ISSN 1977-1010
Jornal Oficial
da União Europeia
C 107
Edição em língua portuguesa
Comunicações e Informações
63.° ano
31 de março de 2020
|
ISSN 1977-1010 |
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|
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107 |
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Edição em língua portuguesa |
Comunicações e Informações |
63.° ano |
Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.
|
PT |
|
IV Informações
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/1 |
Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2020
(2020/C 107/01)
Uma descrição detalhada do orçamento pode ser encontrada no site do Cedefop.
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
2 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
PRODUTO DE LOCAÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS) |
|||
|
3 0 |
SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
SUBVENÇÃO DA NORUEGA |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
DIVERSAS RECEITAS AFETADAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
RECEÇÕES E EVENTOS |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Título 2 – Total |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||||
|
3 0 |
ATIVIDADES TRANSVERSAIS |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
COMUNICAÇÃO |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2019 |
2020 |
||||
|
Lugares preenchidos em 31.12.2019 |
Autorizados |
Autorizados |
||||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Total geral |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Total FG |
29 |
29 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
4 |
4 |
|
Total |
33 |
33 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/6 |
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho para o exercício de 2020
(2020/C 107/02)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
5 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
RECEITAS VÁRIAS DISPONÍVEIS PARA REAFETAÇÃO MAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
OUTRAS RECEITAS DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
|||
|
6 0 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
IMÓVEIS, MATERIAL E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E CUSTOS ASSOCIADOS |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
RENDAS |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Total AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Total |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Grand Total |
91 |
91 |
91 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
13 |
13 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/11 |
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2020
(2020/C 107/03)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 2 |
FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A FORMAÇÃO (ARTIGO 04 03 14 DO ORÇAMENTO GERAL) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUIÇÃO DA UE DE RECUPERAÇÃO DE EXCESSO DE ANOS ANTERIORES |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES |
|||
|
4 2 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS |
— |
— |
|
|
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 8 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Título 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 10 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SETOR PÚBLICO |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Título 1 – Total |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Título 2 – Total |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
OPERAÇÕES |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Título 3 – Total |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
DESPESAS AFETADAS |
||||||
|
4 2 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
||||||
|
9 9 |
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Total |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Total |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Total |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2020 |
2019 |
Lugares preenchidos em 31.12.2018 |
|||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro), agentes locais e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
Efectivamente preenchidos em 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
39 |
41 |
42 |
|
Agentes locais |
1 |
1 |
1 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
0 |
|
Total |
41 |
43 |
43 |
As informações suplementares sobre o orçamento 2020 da Agência Europeia para a Formação podem ser encontradas no sítioweb da Fundação (http://www.etf.europa.eu), no menu «About», secção «Public access to documents».
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/18 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2020
(2020/C 107/04)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
|||
|
1 0 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
2 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA E DO EEE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA E DO EEE |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
3 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
RENDIMENTOS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
6 |
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
|||
|
6 0 |
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
7 |
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
|||
|
7 0 |
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
|
Título 7 – Total |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
Título 9 – Total |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
358 031 000 |
346 762 000 |
317 081 126 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
|||
|
1 1 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS |
105 214 000 |
108 757 000 |
104 196 331 ,— |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO DE PESSOAL |
300 000 |
355 000 |
479 810 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
1 010 000 |
1 239 000 |
1 761 233 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
4 536 000 |
3 537 000 |
923 500 ,— |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
800 000 |
261 000 |
537 099 ,— |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
7 718 000 |
3 960 000 |
4 580 647 ,— |
|
1 7 |
RECEÇÕES E EVENTOS |
160 000 |
128 000 |
105 597 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
119 738 000 |
118 237 000 |
112 584 217 ,— |
|
2 |
DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS E DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
49 139 000 |
50 969 000 |
21 722 612 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
27 423 000 |
22 729 000 |
23 731 230 ,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
880 000 |
811 000 |
704 621 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
871 000 |
5 497 000 |
1 324 821 ,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS |
65 000 |
124 000 |
78 384 ,— |
|
2 5 |
OUTRAS REUNIÕES |
209 000 |
306 000 |
349 324 ,— |
|
2 6 |
RESTAURAÇÃO E CATERING |
1 549 000 |
1 932 000 |
837 583 ,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES |
1 500 000 |
1 000 000 |
986 819 ,— |
|
2 8 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E AUDITORIA |
2 010 000 |
696 000 |
1 562 165 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
83 646 000 |
84 064 000 |
51 297 559 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
142 815 000 |
136 811 000 |
128 922 696 ,— |
|
3 1 |
DESPESAS RELATIVAS A PROJETOS TI |
11 872 000 |
7 650 000 |
13 798 408 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
154 687 000 |
144 461 000 |
142 721 104 ,— |
|
9 |
OUTRAS DESPESAS |
|||
|
9 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Título 9 – Total |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
358 071 000 |
346 762 000 |
306 602 880 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares temporários |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
8 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 12 |
42 |
43 |
44 |
|
AD 11 |
43 |
43 |
47 |
|
AD 10 |
41 |
43 |
44 |
|
AD 9 |
45 |
43 |
46 |
|
AD 8 |
59 |
59 |
66 |
|
AD 7 |
65 |
65 |
76 |
|
AD 6 |
23 |
23 |
46 |
|
AD 5 |
0 |
25 |
3 |
|
Total grupo de funções AD |
338 |
365 |
395 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
5 |
7 |
8 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
19 |
|
AST 7 |
22 |
22 |
15 |
|
AST 6 |
39 |
27 |
15 |
|
AST 5 |
43 |
35 |
39 |
|
AST 4 |
57 |
57 |
52 |
|
AST 3 |
46 |
46 |
44 |
|
AST 2 |
6 |
7 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Total grupo de funções AST |
243 |
226 |
201 |
|
Total do pessoal |
581 |
591 |
596 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
60 |
52 |
52 |
|
FG III |
33 |
131 |
131 |
|
FG II |
66 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Adicional AC (*1) |
— |
— |
35 |
|
Total FG |
159 |
230 |
228 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
32 |
33 |
33 |
|
Total |
191 |
263 |
261 |
(*1) Solicitado no âmbito do Brexit.
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/23 |
Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para o exercício de 2020
(2020/C 107/05)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
2 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Título 2 – Total |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU |
|||
|
3 0 |
SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Título 3 – Total |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TOTAL GERAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
SEGUROS E ORÇAMENTO SOCIAL |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Título 1 – Total |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONSULTADORIA EM MATÉRIA DE GESTÃO |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Título 2 – Total |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
3 0 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Título 3 – Total |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TOTAL GERAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Quadro do pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
101 |
100 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
5 |
5 |
|
Total |
106 |
105 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/28 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho para o exercício de 2020
(2020/C 107/06)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
OUTRAS SUBVENÇÕES |
|||
|
2 0 |
OUTRAS SUBVENÇÕES |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
SUBSÍDIOS PARA PROJETOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
5 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES OU DE EMPRÉSTIMOS DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
|||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
MOBILIDADE |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
REGULARIZAÇÃO DAS PERDAS ACUMULADAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Título 2 – Total |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
3 0 |
ÁREAS PRIORITÁTIAS E ATIVIDADES OPERACIONAIS |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Título 3 – Total |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES DIVERSAS ESPECÍFICAS |
|||
|
4 1 |
PROGRAMA IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAMA IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NOVO PROGRAMA IPA II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
RESERVA |
|||
|
5 0 |
RESERVA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Quadro de pessoal
|
Categoria e grau |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Autorizados |
Autorizados |
Autorizados |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total grau AST/SC |
|
|
|
|
|
Total geral |
40 |
40 |
40 |
40 |
Estimativa do número de agentes contratuais, agentes locais e peritos nacionais destacados (expressos em equivalente a tempo inteiro)
|
Lugares de agentes contratuais |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
25 |
|
Agentes locais |
— |
— |
— |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/33 |
Mapa de receitas e despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2020
(2020/C 107/07)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
RECEITAS |
|||
|
1 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DAS TAXAS |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
SUBVENÇÕES |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO PROVENIENTE DA COMUNIDADE EUROPEIA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RESERVA |
|||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICE |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Título 3 – Total |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Título 5 – Total |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DO BOLETIM OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 1 |
JUROS BANCÁRIOS |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 – Total |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SERVIÇO SOCIAL |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Título 1 – Total |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
AUDITORIA INTERNA E AVALIAÇÕES |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||||
|
3 0 |
SUBSÍDIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ORGANISMOS DE EXAME |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES DE REFERÊNCIA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
AQUISIÇÃO DE OUTROS RELATÓRIOS DE EXAME |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
EXAME DAS DENOMINAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICAÇÕES E TRADUÇÕES |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
INQUÉRITOS, ESTUDOS E CONSULTAS TÉCNICAS |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
CONSULTORES ESPECIAIS |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 3 – Total |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
OUTRAS DESPESAS |
||||||
|
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVA PARA DESPESAS IMPREVISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO DE TRADUÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
DEVOLUÇÃO DA SUBVENÇÃO DA UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2020 |
2019 |
||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Total geral |
9 |
36 |
9 |
36 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/38 |
Mapa de receitas e despesas do Centro de Tradução dos organismos da União Europeia para o exercício de 2020
(2020/C 107/08)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS |
|||
|
1 0 |
PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS |
37 644 000 |
36 797 500 |
37 317 662 ,— |
|
1 1 |
PAGAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES |
5 128 500 |
3 967 300 |
2 213 903 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
42 772 500 |
40 764 800 |
39 531 565 ,— |
|
2 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL |
|||
|
3 0 |
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
4 |
OUTRAS RECEITAS |
|||
|
4 0 |
OUTRAS RECEITAS |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
5 |
EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|||
|
5 0 |
EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
6 |
RESTITUIÇÕES |
|||
|
6 0 |
RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
RESTITUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
47 077 100 |
45 750 404 |
41 195 142 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
26 889 500 |
25 890 600 |
23 968 737 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
104 100 |
82 000 |
64 179 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
456 300 |
262 200 |
257 664 ,— |
|
1 5 |
MOBILIDADE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
86 500 |
84 900 |
75 900 ,— |
|
1 7 |
RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
2 500 |
2 500 |
1 096 ,— |
|
1 9 |
PENSÕES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
27 538 900 |
26 322 200 |
24 367 576 ,— |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
3 116 700 |
3 032 300 |
2 930 857 ,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
3 958 300 |
3 428 600 |
2 885 407 ,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
54 000 |
54 300 |
48 397 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
260 200 |
245 500 |
240 115 ,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
261 500 |
153 200 |
105 416 ,— |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
37 000 |
8 000 |
28 160 ,— |
|
2 6 |
GOVERNAÇÃO DO CENTRO |
59 000 |
57 500 |
43 208 ,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÃO: AQUISIÇÃO, ARQUIVO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO |
100 000 |
100 000 |
27 550 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
7 846 700 |
7 079 400 |
6 309 110 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
PRESTAÇÕES DE TRADUÇÃO EXTERNA |
10 830 000 |
10 610 000 |
12 990 565 ,— |
|
3 1 |
DESPESAS LIGADAS À COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL |
673 200 |
722 800 |
797 780 ,— |
|
3 2 |
DESPESAS ASSOCIADAS AO PROGRAMA E-CDT |
188 300 |
370 900 |
292 684 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
11 691 500 |
11 703 700 |
14 081 029 ,— |
|
10 |
PROVISÕES |
|||
|
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
Título 10 – Total |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
47 077 100 |
45 750 404 |
44 757 715 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
17 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
9 |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
5 |
4 |
5 |
13 |
12 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
1 |
8 |
21 |
21 |
15 |
|
AD 7 |
5 |
6 |
4 |
26 |
24 |
15 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
2 |
8 |
12 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
12 |
|
Total AD |
45 |
45 |
41 |
90 |
90 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
20 |
19 |
13 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
7 |
9 |
49 |
49 |
43 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Total |
52 |
52 |
50 |
141 |
141 |
133 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
14 |
16 |
11,3 |
|
FG III |
9 |
9 |
5,4 |
|
FG II |
5 |
5 |
6,4 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total |
28 |
30 |
23 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
— |
— |
— |
|
Total |
28 |
30 |
23 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/43 |
Mapa de receitas e despesas da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício financeiro de 2020
(2020/C 107/09)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
2 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
|||
|
4 0 |
RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
5 |
DOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
DOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
Título 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 960 429 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||
|
1 1 |
SALÁRIOS E SUBSÍDIOS |
12 547 000 |
12 043 000 |
11 218 040,27 |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO DE PESSOAL |
61 000 |
74 000 |
82 774,77 |
|
1 3 |
DESPESAS DE DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
95 000 |
85 000 |
115 897,18 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA MÉDICO-SOCIAL |
72 000 |
420 000 |
323 611,37 |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
250 000 |
552 000 |
416 209,57 |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
180 000 |
1 223 000 |
1 171 667,19 |
|
1 7 |
RECEÇÕES E EVENTOS |
3 000 |
3 000 |
1 706,60 |
|
1 8 |
SERVIÇO SOCIAL |
1 300 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL |
90 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
14 598 000 |
14 400 000 |
13 329 906,95 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 253 000 |
1 430 000 |
1 341 734,16 |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO |
649 000 |
769 000 |
657 493,71 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
81 000 |
128 000 |
4 992,37 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
96 000 |
148 000 |
36 857,58 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
100 000 |
143 000 |
104 502,93 |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
13 000 |
11 000 |
6 036,11 |
|
2 6 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
p.m. |
16 000 |
16 896 ,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
ESTUDOS |
18 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
2 210 000 |
2 645 000 |
2 168 512,86 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 1 |
SOCIEDADES JUSTAS E EQUITATIVAS |
3 476 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
SOCIEDADES JUSTAS, DIGITAIS E SEGURAS |
656 000 |
1 047 000 |
1 020 233,49 |
|
3 3 |
MIGRAÇÃO E ASILO |
465 000 |
735 000 |
1 631 334,84 |
|
3 4 |
APOIO AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS |
942 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 5 |
COMUNICAÇÃO DE DIREITOS |
1 284 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 6 |
JUSTIÇA |
p.m. |
445 000 |
218 385,75 |
|
3 7 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS |
60 000 |
2 405 000 |
3 841 452,22 |
|
3 8 |
ÓRGÃOS DA AGÊNCIA E MECANISMOS DE CONSULTA |
p.m. |
665 000 |
302 407,41 |
|
3 9 |
RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 3 |
p.m. |
348 000 |
0 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
6 883 000 |
5 645 000 |
7 013 813,71 |
|
4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
4 0 |
ACORDOS DE COOPERAÇÃO |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
TOTAL GERAL |
23 691 000 |
22 871 576 |
22 522 250,54 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
48 |
48 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
24 |
24 |
25 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
32 |
32 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
10 |
10 |
|
Total |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/49 |
Mapa de receitas e despesas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para o exercício de 2020
(2020/C 107/10)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
|
Título 1 – Total |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
2 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
|
2 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ATIVIDADES DA AUTORIDADE |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
3 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS |
|||
|
3 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|||
|
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
|
Título 4 – Total |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
RECEITAS DIVERSAS AFETADAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Título 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
103 846 403 |
80 036 785,59 |
80 070 706,11 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
44 398 000 |
44 398 000 |
41 353 653 |
41 353 653 |
39 574 070,72 |
39 084 826,41 |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO |
172 000 |
172 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
310 000 |
310 000 |
295 000 |
295 000 |
279 000 ,— |
249 865,71 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
893 100,04 |
541 643,29 |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
— |
— |
797 440 |
797 440 |
647 136,31 |
647 136,31 |
|
1 6 |
FORMAÇÃO |
500 000 |
500 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
SERVIÇO SOCIAL |
1 455 000 |
1 455 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 243 543,67 |
1 238 334,42 |
|
1 8 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
|
|
8 000 |
8 000 |
5 327,02 |
2 861,02 |
|
1 9 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
1 431 000 |
1 431 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
48 506 000 |
48 506 000 |
44 679 093 |
44 679 093 |
42 642 177,76 |
41 764 667,16 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO DA AUTORIDADE |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
6 552 053 |
6 552 053 |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
6 230 133,23 |
4 992 632,24 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DE DADOS |
5 707 797 |
5 707 797 |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 588 878,81 |
2 834 634,26 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
534 669 |
534 669 |
529 000 |
529 000 |
176 582,30 |
65 016,06 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
297 500 |
297 500 |
159 500 |
159 500 |
107 930,88 |
80 725,72 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
228 660 |
228 660 |
304 563 |
304 563 |
422 653,09 |
221 124,95 |
|
2 5 |
DESPESAS DE GOVERNAÇÃO |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
73 219,34 |
58 539,67 |
|
|
Título 2 – Total |
13 400 679 |
13 400 679 |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
10 599 397,65 |
8 252 672,90 |
|
3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA AUTORIDADE |
||||||
|
3 0 |
AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DE PRODUTOS REGULAMENTADOS |
5 749 444 |
5 749 444 |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 035 897,25 |
2 913 694,26 |
|
3 1 |
AVALIAÇÃO DE RISCOS E ASSISTÊNCIA CIENTÍFICA |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 412 672,69 |
2 260 263,57 |
|
3 2 |
COOPERAÇÃO CIENTÍFICA DA EFSA |
11 715 485 |
7 511 590 |
8 454 985 |
7 694 585 |
8 951 477,98 |
9 532 996,21 |
|
3 4 |
COMUNICAÇÕES |
3 494 000 |
3 494 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 172 463,30 |
967 157,21 |
|
3 5 |
APOIO OPERACIONAL HORIZONTAL |
20 226 200 |
20 286 600 |
10 500 274 |
10 560 674 |
10 369 495,79 |
7 417 679,53 |
|
|
Título 3 – Total |
46 083 219 |
41 939 724 |
26 131 809 |
25 431 809 |
25 942 007,01 |
23 091 790,78 |
|
|
TOTAL GERAL |
107 989 898 |
103 846 403 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
79 183 582,42 |
73 109 130,84 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
4 |
|
7 |
|
16 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
19 |
|
20 |
|
18 |
|
AD 9 |
|
40 |
|
38 |
|
43 |
|
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
|
AD 6 |
1 |
43 |
|
27 |
|
14 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
5 |
|
Total AD |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
21 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
34 |
|
32 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Total AST |
|
99 |
|
100 |
|
93 |
|
Total |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
|
Total geral |
354 |
320 |
319 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Total FG |
131 |
139 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
16 |
16 |
|
Total |
146 |
155 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/55 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia da Segurança Marítima para o exercício de 2020
(2020/C 107/11)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
||||||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
81 233 042 |
82 577 280 |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 ,— |
76 796 914 ,— |
|
2 1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
390 000 |
390 000 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Título 2 – Total |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
TOTAL GERAL |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
25 590 663 |
25 590 663 |
24 670 261 |
24 670 261 |
23 189 474,58 |
23 149 091,01 |
|
1 2 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL |
327 337 |
327 337 |
330 000 |
330 000 |
318 937,55 |
270 889,36 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
95 026,36 |
87 684,40 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
22 972,04 |
9 509,57 |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
216 335,10 |
181 903,24 |
|
1 6 |
MEDIDAS SOCIAIS |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
1 035 000 ,— |
1 027 711,36 |
|
1 7 |
RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
21 964,79 |
12 679,89 |
|
|
Título 1 – Total |
26 965 000 |
26 965 000 |
26 047 261 |
26 047 261 |
24 899 710,42 |
24 739 468,83 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
3 505 581 |
3 505 581 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
3 338 905,85 |
3 079 520,41 |
|
2 1 |
AQUISIÇÕES NO DOMÍNIO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO |
508 504 |
508 504 |
468 136,61 |
468 136,61 |
557 268,63 |
483 987,06 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
33 000 |
33 000 |
28 000 |
28 000 |
47 045,44 |
33 756,05 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
59 766,34 |
48 098,64 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
78 907 |
78 907 |
80 039,28 |
80 039,28 |
71 646,24 |
41 296,45 |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
142 824,40 |
118 542,13 |
|
|
Título 2 – Total |
4 352 492 |
4 352 492 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
4 217 456,90 |
3 805 200,74 |
|
3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
3 1 |
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E BASES DE DADOS |
5 324 996 |
6 226 555 |
4 394 131 |
5 566 899 |
7 539 003,92 |
6 363 279,25 |
|
3 2 |
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
175 000 |
175 000 |
145 000 |
145 000 |
148 542,08 |
145 708,84 |
|
3 3 |
WORKSHOPS E FORMAÇÃO OPERACIONAIS |
1 146 800 |
1 019 129 |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 048 419,67 |
787 660,60 |
|
3 5 |
ESTUDOS |
393 100 |
593 100 |
423 070 |
452 910 |
517 910 ,— |
811 325,15 |
|
3 6 |
DESPESAS DE MISSÕES LIGADAS ÀS QUESTÕES MARÍTIMAS |
680 000 |
680 000 |
664 000 |
558 000 |
701 981,53 |
627 793,78 |
|
3 7 |
CENTRO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NAVIOS A LONGA DISTÂNCIA (LRIT) |
1 436 000 |
1 328 346 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
1 479 529,06 |
1 440 805,03 |
|
3 9 |
COOPERAÇÃO EM FUNÇÕES DE GUARDA COSTEIRA |
15 049 654 |
16 452 658 |
12 942 339 |
16 182 340 |
15 186 956,10 |
6 494 645,91 |
|
|
Título 3 – Total |
24 205 550 |
26 474 788 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
26 622 342,36 |
16 671 218,56 |
|
4 |
MEDIDAS ANTIPOLUIÇÃO |
||||||
|
4 1 |
SERVIÇOS DE COMBATE À POLUIÇÃO |
18 650 000 |
17 075 107 |
21 800 396,29 |
15 138 506,29 |
20 099 063,65 |
22 030 125,59 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 |
7 634 493 |
6 696 172,16 |
7 907 562,16 |
4 944 616,87 |
4 162 904,95 |
|
4 3 |
COOPERAÇÃO, COORDENAÇÃO E INFORMAÇÃO |
350 000 |
465 400 |
750 000 |
793 500 |
288 162,83 |
178 132,45 |
|
|
Título 4 – Total |
26 100 000 |
25 175 000 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
25 331 843,35 |
26 371 162,99 |
|
5 |
AÇÕES FINANCIADAS AO ABRIGO DE UM PROJETO |
||||||
|
5 1 |
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MARÍTIMA |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 000 ,— |
— |
|
5 2 |
ASSISTÊNCIA AOS PAÍSES CANDIDATOS E DA PEV |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
3 453 849,32 |
1 269 845,17 |
|
5 3 |
ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
17 189 193,13 |
9 993 687,95 |
|
5 4 |
SERVIÇOS DA CLEANSEANET A TERCEIROS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
102 845,77 |
25 771,49 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 646 000 |
9 646 000 |
11 471 138,08 |
7 075 611,74 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
746 819 ,— |
501 878 ,— |
|
5 7 |
THETIS MODULES |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
356 189,50 |
351 774,50 |
|
5 9 |
DIVERSOS |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
— |
— |
|
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
33 338 034,80 |
19 218 568,85 |
|
|
TOTAL GERAL |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
114 409 387,83 |
90 805 619,97 |
Quadro de pessoal
|
Categorias e graus |
Lugares |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Permanentes |
Permanentes |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
20 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
40 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
5 |
|
Total grau AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Total geral |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Total do pessoal |
212 |
212 |
212 |
|||
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/60 |
Mapa de receitas e despesas da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação para o exercício de 2020
(2020/C 107/12)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
TAXAS COBRADAS |
|||
|
1 0 |
TAXAS COBRADAS |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
|
Título 1 – Total |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
2 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
|
Título 3 – Total |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
4 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
|||
|
4 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
4 2 |
DADOS PARA PROGRAMA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
5 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA |
|||
|
5 0 |
OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
|
Título 5 – Total |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
6 |
RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
7 |
CORREÇÕES ORÇAMENTAIS |
|||
|
7 0 |
CORREÇÕES ORÇAMENTAIS |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
Título 7 – Total |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
218 787 000 |
196 411 375 |
155 112 443,21 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
92 067 000 |
93 179 375 |
88 965 340,10 |
|
1 2 |
DESPESAS RELATIVAS AO RECRUTAMENTO |
1 053 000 |
1 110 000 |
808 073,73 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
5 519 000 |
5 508 000 |
5 062 161,58 |
|
1 7 |
RECEÇÃO E EVENTOS |
97 000 |
102 000 |
68 167 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
98 736 000 |
99 899 375 |
94 903 742,41 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
10 039 000 |
9 805 000 |
9 244 540,25 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
9 838 000 |
7 601 000 |
6 895 417,74 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
189 000 |
337 000 |
507 576,36 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
945 000 |
931 000 |
978 611,61 |
|
2 4 |
FRANQUIAS DE CORRESPONDÊNCIA E DESPESAS DE PORTE |
173 000 |
172 000 |
163 060,22 |
|
|
Título 2 – Total |
21 184 000 |
18 846 000 |
17 789 206,18 |
|
3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
3 0 |
ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO |
35 010 000 |
31 904 000 |
27 915 725,26 |
|
3 1 |
ATIVIDADES DE NORMALIZAÇÃO |
171 000 |
229 000 |
174 462,59 |
|
3 2 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO OPERACIONAIS |
982 000 |
934 000 |
618 752,50 |
|
3 3 |
COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO |
462 000 |
415 000 |
682 663,37 |
|
3 4 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
854 000 |
1 104 000 |
356 902,47 |
|
3 5 |
DESPESAS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO |
25 000 |
58 000 |
45 708 ,— |
|
3 6 |
ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO |
1 302 000 |
1 493 000 |
2 985 415,10 |
|
3 7 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
6 948 000 |
6 863 000 |
6 067 539,79 |
|
3 8 |
FORMAÇÃO TÉCNICA |
973 000 |
970 000 |
778 245,09 |
|
3 9 |
ATIVIDADES DO DIRETOR EXECUTIVO E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS |
324 000 |
1 267 000 |
370 115,94 |
|
|
Título 3 – Total |
47 051 000 |
45 237 000 |
39 995 530,11 |
|
4 |
PROGRAMAS RELATIVOS A OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|||
|
4 0 |
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM PAÍSES TERCEIROS |
p.m. |
p.m. |
15 936 541,13 |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO |
p.m. |
p.m. |
73 958,15 |
|
4 2 |
DADOS PARA PROGRAMA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA |
p.m. |
p.m. |
1 348 520,25 |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
17 359 019,53 |
|
5 |
OUTRAS DESPESAS |
|||
|
5 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
Título 5 – Total |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
218 787 000 |
196 411 375 |
170 047 498,23 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
29 |
26 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
36 |
33 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
66 |
68 |
57 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
88 |
86 |
81 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
110 |
108 |
103 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
120 |
115 |
119 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
78 |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
30 |
44 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
566 |
562 |
557 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
13 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
27 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Total AST |
— |
— |
— |
114 |
118 |
123 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
680 |
680 |
680 |
Estimativa do número de agentes contratuais e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
36 |
36 |
36 |
|
FG III |
70 |
70 |
68 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
Total FG |
106 |
106 |
106 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
24 |
24 |
24 |
|
Total |
130 |
130 |
130 |
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/66 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia para a Cibersegurança para o exercício de 2020
(2020/C 107/13)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
|||
|
3 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|||
|
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
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