Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2025 — Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV) — Orçamento retificativo n.o 3 (1)

(C/2026/534)

Receitas

Título Capítulo	Rubrica	Estimativa 2025	Orçamento retificativo n.o 3/2025	Novo montante
1	Receitas
1 0	Produtos provenientes das taxas	20 955 000		20 955 000
	Título 1 — Totais	20 955 000		20 955 000
2	Subvenções
2 0	Subvenção proveniente da Comunidade Europeia	p.m.		p.m.
	Título 2 — Totais	p.m.		p.m.
3	Reserva
3 0	Reserva para défice	4 038 000	–3 389 000	649 000
	Título 3 — Totais	4 038 000	–3 389 000	649 000
5	Receitas provenientes do funcionamento administrativo
5 0	Receitas provenientes do funcionamento administrativo	30 000		30 000
	Título 5 — Totais	30 000		30 000
6	Receitas provenientes de serviços prestados a título oneroso
6 0	Receitas provenientes da venda do boletim oficial	p.m.		p.m.
	Título 6 — Totais	p.m.		p.m.
9	Receitas diversas
9 1	Juros bancários	150 000		150 000
9 2	Donativos e legados	p.m.		p.m.
9 3	Programa multibeneficiários	p.m.		p.m.
	Título 9 — Totais	150 000		150 000
	TOTAL GERAL	25 173 000	–3 389 000	21 784 000

Despesas

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2025		Orçamento retificativo n.o 3/2025		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV
1 1	Pessoal no ativo
	Dotações não diferenciadas	11 325 000	11 325 000	–1 030 000	–1 030 000	10 295 000	10 295 000
1 2	Aperfeiçoamento profissional
	Dotações não diferenciadas	150 000	150 000	–70 000	–70 000	80 000	80 000
1 3	Deslocações em serviço
	Dotações não diferenciadas	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	Prestações suplementares
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	Serviço social
	Dotações não diferenciadas	32 000	32 000	7 000	7 000	39 000	39 000
1 7	Despesas de receção e representação
	Dotações não diferenciadas	10 000	10 000	–2 000	–2 000	8 000	8 000
	Título 1 — Totais	11 672 000	11 672 000	–1 095 000	–1 095 000	10 577 000	10 577 000
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	Investimento imobiliário
	Dotações não diferenciadas	1 110 000	1 110 000	–25 000	–25 000	1 085 000	1 085 000
2 1	Informática
	Dotações não diferenciadas	1 158 000	1 158 000	– 350 000	– 350 000	808 000	808 000
2 2	Bens móveis e despesas acessórias
	Dotações não diferenciadas	211 000	211 000	– 186 000	– 186 000	25 000	25 000
2 3	Funcionamento administrativo corrente
	Dotações não diferenciadas	50 000	50 000	–3 000	–3 000	47 000	47 000
2 4	Franquias postais e telecomunicações
	Dotações não diferenciadas	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	Reuniões e convocatórias
	Dotações não diferenciadas	394 000	394 000	– 172 000	– 172 000	222 000	222 000
2 6	Auditoria interna e avaliações
	Dotações não diferenciadas	125 000	125 000	–30 000	–30 000	95 000	95 000
	Título 2 — Totais	3 111 000	3 111 000	– 766 000	– 766 000	2 345 000	2 345 000
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 0	Subsídios destinados às atividades dos organismos de exame
	Dotações diferenciadas	7 810 000	7 165 000	– 560 000	– 615 000	7 250 000	6 550 000
3 1	Manutenção das coleções de referência
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	Aquisição de outros relatórios de exame
	Dotações diferenciadas	600 000	475 000	–95 000	5 000	505 000	480 000
3 3	Exame das denominações
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	Publicações e traduções
	Dotações diferenciadas	25 000	30 000	–12 000	–13 000	13 000	17 000
3 5	Inquéritos, estudos e consultas técnicas
	Dotações diferenciadas	198 000	420 000		– 270 000	198 000	150 000
3 6	Consultores especiais
	Dotações diferenciadas	155 000	170 000	–70 000	– 105 000	85 000	65 000
3 7	Programa multibeneficiários
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS
	Dotações diferenciadas	p.m.	2 130 000		– 530 000	p.m.	1 600 000
	Título 3 — Totais	8 788 000	10 390 000	– 737 000	–1 528 000	8 051 000	8 862 000
10	OUTRAS DESPESAS
10 0	Dotações provisionais
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	Reserva para despesas imprevistas
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	Contribuição para o Centro de Tradução
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	Devolução da subvenção da União
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Totais	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GERAL	23 571 000	25 173 000	–2 598 000	–3 389 000	20 973 000	21 784 000

(1) Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.