Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) — Orçamento retificativo n.o 5 (1)

(C/2025/218)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Estimativa 2024	Orçamento retificativo n.o 5/2024	Novo montante
9	RECEITAS
9 0	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	217 919 505	2 002 895	219 922 400
9 1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5 305 657		5 305 657
9 2	OUTRAS RECEITAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Totais	223 225 162	2 002 895	225 228 057
	TOTAL GERAL	223 225 162	2 002 895	225 228 057

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2024		Orçamento retificativo n.o 5/2024		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	PESSOAL
1 1	PESSOAL NO ATIVO
	Dotações não diferenciadas	111 777 457	111 777 457	2 002 895	2 002 895	113 780 352	113 780 352
1 2	MISSÕES ADMINISTRATIVAS
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	INFRA-ESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL
	Dotações não diferenciadas	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	FORMAÇÃO
	Dotações não diferenciadas	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL
	Dotações não diferenciadas	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	DESPESAS DE ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO
	Dotações não diferenciadas	111 500	111 500			111 500	111 500
	Título 1 — Totais	123 122 980	123 122 980	2 002 895	2 002 895	125 125 875	125 125 875
2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
	Dotações não diferenciadas	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114
2 1	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVAS
	Dotações não diferenciadas	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
	Dotações não diferenciadas	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE
	Dotações não diferenciadas	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES
	Dotações não diferenciadas	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	DESPESAS ESTATUTÁRIAS
	Dotações não diferenciadas	1 012 000	1 012 000			1 012 000	1 012 000
	Título 2 — Totais	15 105 338	15 105 338			15 105 338	15 105 338
3	ATIVIDADES OPERACIONAIS
3 0	OPERAÇÕES
	Dotações não diferenciadas	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO OPERACIONAIS
	Dotações não diferenciadas	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456
3 2	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS
	Dotações não diferenciadas	1 803 113	1 803 113			1 803 113	1 803 113
3 3	PERITOS NACIONAIS DESTACADOS (OPERACIONAIS)
	Dotações não diferenciadas	7 739 000	7 739 000			7 739 000	7 739 000
3 4	Capítulo 3 4 EPCC
	Dotações não diferenciadas	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	CHEFES DAS UNIDADES NACIONAIS EUROPOL
	Dotações não diferenciadas	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES
	Dotações não diferenciadas	1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 170 000
3 7	DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
	Dotações não diferenciadas	1 030 000	1 030 000			1 030 000	1 030 000
3 8	PLATAFORMA DE DECIFRAÇÃO
	Dotações não diferenciadas	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	Subvenções
	Dotações diferenciadas	13 475 000	10 966 800			13 475 000	10 966 800
	Título 3 — Totais	87 505 044	84 996 844			87 505 044	84 996 844
	TOTAL GERAL	225 733 362	223 225 162	2 002 895	2 002 895	227 736 257	225 228 057

Quadro de pessoal

Grupo de funções e graus	Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol)
	2024		2023
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Subtotal AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Totais	—	754	—	716
Total Geral	754		716

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

		2024	2023
Agentes contratuais
	FG IV	79	59
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Totais		255	235
Peritos nacionais destacados		121	121
Total geral		376	356

(1) Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.