Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) — Orçamento retificativo n.o 1 (1)

(C/2024/6846)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Estimativa 2024	Orçamento retificativo n.o 1/2024	Novo montante
1	SUBSÍDIO DA UNIÃO EUROPEIA
1 0	SUBSÍDIO DA UNIÃO EUROPEIA	20 144 679	1 000 000	21 144 679
	Título 1 — Totais	20 144 679	1 000 000	21 144 679
2	RECEITAS DIVERSAS
2 0	RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	p.m.		p.m.
2 1	PRODUTO DE LOCAÇÕES	p.m.		p.m.
2 2	RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	70 000		70 000
2 3	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS)	p.m.		p.m.
2 4	DONATIVOS E LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Totais	70 000		70 000
3	SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS)
3 0	SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA	p.m.		p.m.
3 1	SUBVENÇÃO DA NORUEGA	p.m.		p.m.
3 2	OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO	p.m.		p.m.
3 3	DIVERSAS RECEITAS AFETADAS	p.m.		p.m.
	Título 3 — Totais	p.m.		p.m.
	TOTAL GERAL	20 214 679	1 000 000	21 214 679

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2024		Orçamento retificativo n.o 1/2024		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	PESSOAL
1 1	VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS
	Dotações não diferenciadas	12 471 400	12 471 400	–10 000	–10 000	12 461 400	12 461 400
1 2	DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO
	Dotações não diferenciadas	230 000	230 000			230 000	230 000
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO
	Dotações não diferenciadas	22 400	22 400			22 400	22 400
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL
	Dotações não diferenciadas	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	FORMAÇÃO
	Dotações não diferenciadas	40 000	40 000	10 000	10 000	50 000	50 000
1 6	SERVIÇOS EXTERNOS
	Dotações não diferenciadas	266 000	266 000	173 874	173 874	439 874	439 874
1 7	RECEÇÕES E EVENTOS
	Dotações não diferenciadas	11 579	11 579			11 579	11 579
	Título 1 — Totais	13 281 379	13 281 379	173 874	173 874	13 455 253	13 455 253
2	INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
	Dotações não diferenciadas	755 000	755 000			755 000	755 000
2 1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
	Dotações não diferenciadas	930 800	930 800	–10 674	–10 674	920 126	920 126
2 2	BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE
	Dotações não diferenciadas	206 000	206 000	–5 900	–5 900	200 100	200 100
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES
	Dotações não diferenciadas	10 000	10 000	–1 000	–1 000	9 000	9 000
2 5	REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
	Dotações não diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 2 — Totais	1 901 800	1 901 800	–17 574	–17 574	1 884 226	1 884 226
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 0	ATIVIDADES TRANSVERSAIS
	Dotações diferenciadas	351 200	351 200	–7 500	–7 500	343 700	343 700
3 1	PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO
	Dotações diferenciadas	2 181 200	2 181 200	–44 933	955 067	2 136 267	3 136 267
3 3	SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP
	Dotações diferenciadas	1 818 600	1 818 600	–35 821	–35 821	1 782 779	1 782 779
3 4	APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE
	Dotações diferenciadas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	COMUNICAÇÃO
	Dotações diferenciadas	680 500	680 500	–68 046	–68 046	612 454	612 454
	Título 3 — Totais	5 031 500	5 031 500	– 156 300	843 700	4 875 200	5 875 200
	TOTAL GERAL	20 214 679	20 214 679	0	1 000 000	20 214 679	21 214 679

QUADRO DE PESSOAL

Grupo de funções e graus	Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop)
	2024		2023
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Subtotal AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Totais	7	84	8	83
Total Geral	91		91

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

		2024	2023
Agentes contratuais
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
Total FG		25	25
Peritos nacionais destacados		5	5
Total geral		30	30

(1) Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.