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9.9.2016 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 333/40 |
Mapa de receitas e despesas da empresa comum «Fusion For Energy» (F4E) para o exercício financeiro de 2016 — Orçamento retificativo n.o 1
(2016/C 333/11)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
|
1 1 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
|
1 1 1 |
COBRANÇA DE DESPESAS OPERACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
|
CAPÍTULO 1 1 – TOTAL |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
|
1 2 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|||||||
|
1 2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
1 2 1 |
COBRANÇA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
CAPÍTULO 1 2 – TOTAL |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
Título 1 – Total |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
|
2 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
|||||||
|
2 1 |
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
Título 2 – Total |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
3 |
|||||||
|
RECEITAS AFETADAS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
|||||||
|
3 1 |
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
Título 3 – Total |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
4 |
|||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
|||||||
|
4 1 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
|||||||
|
5 1 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO DE RESERVA DA OI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||||||
|
1 1 |
DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DO PESSOAL |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
1 2 |
DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO (AGENTES CONTRATUAIS, PESSOAL TEMPORÁRIO E PERITOS NACIONAIS) |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
1 4 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
|
1 5 |
REPRESENTAÇÃO |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
1 6 |
FORMAÇÃO |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
|
1 7 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
1 8 |
ESTÁGIOS |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Título 1 – Total |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
2 |
|||||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
2 1 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
2 2 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
|
2 4 |
EVENTOS E COMUNICAÇÃO |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
|
2 5 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
2 6 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
|
2 7 |
DESPESAS COM REUNIÕES FORMAIS E OUTRAS REUNIÕES |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
Título 2 – Total |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
|
3 1 |
INSTALAÇÕES DO ITER, INCLUINDO A REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ITER |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
|
3 2 |
TECNOLOGIA PARA O ITER E DEMO |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
|
3 3 |
TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE E DEMO |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
|
3 4 |
OUTRAS DESPESAS |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
3 5 |
INSTALAÇÕES DO ITER – DOTAÇÃO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
3 6 |
DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 3 – Total |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
|
TOTAL GERAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |