COMISSÃO EUROPEIA
Bruxelas, 7.9.2018
COM(2018) 614 final
2018/0322(COD)
Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que diz respeito ao ajustamento do nível de pré-financiamento anual para os anos de 2021 a 2023
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
1.CONTEXTO DA PROPOSTA
•Razões e objetivos da proposta
Os dados disponíveis sugerem que o pré-financiamento anual pago aos Estados-Membros para um determinado exercício contabilístico e liquidado com a aceitação das contas resulta em ordens de cobrança anuais de uma magnitude significativa (por exemplo, 6,6 mil milhões de EUR em 2017). Na prática, tal implica solicitar aos Estados-Membros o pagamento de créditos a título das dotações de pagamento do orçamento da União, para lhes conceder o pré-financiamento anual, que têm de ser recuperados em medida significativa no ano seguinte.
Por conseguinte, para reforçar a transparência e contribuir para uma maior previsibilidade do planeamento orçamental e maior estabilidade e previsibilidade do perfil de pagamentos, propõe-se que, para os três últimos anos do atual período de execução de 2021-2023, sobrepostos ao próximo período de execução que se inicia em 2021, o pré-financiamento anual seja reduzido ao mínimo necessário. Esta abordagem tem também em conta as necessidades de pagamento decorrentes do regime de pré-financiamento proposto para os programas do período de 2021-2027 que prevê apenas o pagamento do pré-financiamento inicial, em seis prestações anuais. Esta intenção foi já anunciada pela Comissão.
•Coerência com as disposições existentes no mesmo domínio de intervenção
A proposta é coerente com as disposições em matéria de gestão orçamental dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), tal como estabelecido no Regulamento (UE) n.º 1303/2013. A alteração não exige uma mudança estrutural dessas disposições.
•Coerência com outras políticas da União
A proposta é coerente com outras propostas e iniciativas adotadas pela Comissão Europeia. É também coerente com os requisitos em matéria de boa gestão orçamental.
2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE
•Base jurídica
O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 define as disposições comuns aplicáveis aos FEEI. Com base no princípio da gestão partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros, o regulamento prevê disposições relativas ao processo de programação, bem como normas em matéria de gestão (nomeadamente financeira), acompanhamento, controlo financeiro e avaliação de projetos.
•Subsidiariedade (no caso de competência não exclusiva)
A proposta visa a redução anual do pré-financiamento concedido pela Comissão aos Estados-Membros a título do orçamento da União. As taxas de pré-financiamento anual encontram-se estabelecidas a nível da União no Regulamento (UE) n.º 1303/2013. Por conseguinte, qualquer alteração das disposições estabelecidas no presente regulamento requer a alteração desse regulamento. Os meios nacionais ou regionais não são adequados para abordar a questão considerada. Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade.
•Proporcionalidade
A proposta está em conformidade com o princípio da proporcionalidade na medida em que se limita ao mínimo exigido para alcançar os objetivos definidos a nível da União e não excede o necessário para o efeito. A percentagem de pré-financiamento anual é reduzida para responder às necessidades de liquidez, tendo em conta o crescente fluxo de caixa associado aos pedidos de pagamentos intermédios resultantes da execução acelerada dos FEEI. Ao estabelecer a percentagem proposta, a Comissão teve em conta o facto de que, para os anos em causa, a base a que respeitam as percentagens já inclui uma reserva de desempenho, podendo uma parte mais reduzida garantir o mesmo montante de pré-financiamento.
•Escolha do instrumento
Instrumento proposto: alteração do regulamento vigente. A Comissão explorou a margem de manobra permitida pelo quadro jurídico e considera necessário propor alterações ao Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
3.RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EX POST, DA CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E DAS AVALIAÇÕES DE IMPACTO
•Avaliações ex post/balanços de qualidade da legislação existente
Não foi efetuada qualquer avaliação ex post/ou balanço de qualidade da legislação existente.
•Consultas das partes interessadas
Não foi efetuada consulta de partes interessadas externas.
•Recolha e utilização de conhecimentos especializados
Não foi necessário recorrer a peritos externos.
•Avaliação de impacto
A proposta não deverá ter impactos económicos, sociais ou ambientais significativos. A proposta resultará numa redução do pré-financiamento anual de 3 % para 1 % do montante do apoio dos Fundos e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas («FEAMP»), para todo o período de programação do programa operacional correspondente aos anos de 2021-2023, considerada mais adequada às necessidades de liquidez decorrentes da execução do programa. Esta redução do pré-financiamento tem em conta a aceleração prevista de pedidos de pagamento intermédios, o aumento nesses anos da base de cálculo do montante do pré-financiamento anual devido ao volume da reserva de desempenho que será definitivamente atribuída até essa data, bem como o pré-financiamento disponível para os Estados-Membros correspondente ao período de programação de 2021-2027.
Dado que o pré-financiamento anual é disponibilizado para um exercício contabilístico anual que abranja mais de dois exercícios orçamentais, o montante em excesso pago no ano N como pré-financiamento anual é liquidado no ano N+1 originando fluxos de pagamentos desnecessários sem valor acrescentado. A redução da percentagem de pré-financiamento anual para os anos propostos contribuirá para uma maior previsibilidade do planeamento orçamental e uma maior estabilidade e previsibilidade do perfil de pagamentos, para um menor risco de atraso nos pagamentos e uma transparência acrescida em matéria de necessidades de pagamento, melhorando também, dessa forma, a gestão orçamental.
•Adequação e simplificação da legislação
Não se trata de uma iniciativa no quadro do Programa para a Adequação e a Eficácia da Regulamentação (REFIT).
•Direitos fundamentais
A proposta não tem implicações na proteção dos direitos fundamentais.
4.INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL
Não há incidência nas dotações de autorização, uma vez que não se propõe nenhuma modificação aos montantes máximos de financiamento dos FEEI previstos nos programas operacionais para o período de programação de 2014-2020.
A proposta neutraliza a incidência global nas dotações de pagamento. Tal como especificado na ficha financeira que acompanha a proposta, a alteração prevista contribuirá para uma redução das dotações de pagamento do ano de 2021, devido exclusivamente à diminuição do montante de pré-financiamento anual, que será compensada pelo aumento das necessidades de pagamento no ano de 2024. No que se refere aos anos de 2022 e 2023, o pré-financiamento anual será compensado no quadro do exame e da aprovação das contas, resultando num efeito neutro.
5.OUTROS ELEMENTOS
•Planos de execução e acompanhamento, avaliação e prestação de informação
Não aplicável. Os atuais sistemas de obtenção de resultados dos FEEI podem ser utilizados para monitorizar a implementação da presente proposta.
•Documentos explicativos (para as diretivas)
•Explicação pormenorizada das disposições específicas da proposta
O artigo 134.º, n.º 2, será alterado para estabelecer o pré-financiamento anual respeitante aos anos de 2021 a 2023 em 1 %, face aos 3 % atualmente aplicáveis, do montante do apoio procedente dos Fundos e do FEAMP para todo o período de programação do programa operacional. O pré-financiamento anual respeitante ao ano de 2020 é mantido em 3 % do montante do apoio dos Fundos e do FEAMP para todo o período de programação do programa operacional.
2018/0322 (COD)
Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que diz respeito ao ajustamento do nível de pré-financiamento anual para os anos de 2021 a 2023
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 177.º,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,
Considerando o seguinte:
(1)O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece as disposições comuns e gerais relativas aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.
(2)Os dados disponíveis sugerem que o pré-financiamento anual é fixado num nível particularmente elevado, em comparação com os requisitos de gestão financeira que resultam da execução dos programas operacionais; tal verifica-se, em especial, nos exercícios orçamentais de 2021 a 2023.
(3)A fim de diminuir a atual pressão sobre as dotações de pagamento do orçamento da União respeitantes aos exercícios orçamentais de 2021 a 2023 e reforçar a previsibilidade das necessidades de pagamento, melhorando, dessa forma, a transparência do planeamento orçamental e o perfil dos pagamentos, a taxa de pré-financiamento anual fixada para esses anos deve ser reduzida.
(4)O Regulamento (UE) n.º 1388/2013 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,
ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.º
O artigo 134.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 passa a ter a seguinte redação:
a)
O quinto travessão é substituído pelo seguinte:
«— 2020: 3 %».
b)
É aditado o seguinte travessão:
«— 2021 a 2023: 1 %».
Artigo 2.º
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em
Pelo Parlamento Europeu
Pelo Conselho
O Presidente
O Presidente
FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA
1.CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA
1.1.Título da proposta/iniciativa
1.2.Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB
1.3.Natureza da proposta/iniciativa
1.4.Objetivo(s)
1.5.Justificação da proposta/iniciativa
1.6.Duração e impacto financeiro
1.7.Modalidade(s) de gestão planeada(s)
2.MEDIDAS DE GESTÃO
2.1.Regras de controlo e prestação de informações
2.2.Sistema de gestão e de controlo
2.3.Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades
3.IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA
3.1.Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s)
3.2.Impacto estimado nas despesas
3.2.1.Síntese do impacto estimado nas despesas
3.2.2.Impacto estimado nas dotações operacionais
3.2.3.Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa
3.2.4.Compatibilidade com o atual quadro financeiro plurianual
3.2.5.Participação de terceiros no financiamento
3.3.Impacto estimado nas receitas
FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA
1.CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA
1.1.Título da proposta/iniciativa
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que diz respeito ao ajustamento do nível de pré-financiamento anual para os anos de 2021 a 2023
1.2.Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB
EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E INCLUSÃO, POLÍTICA REGIONAL E URBANA
ASSUNTOS MARÍTIMOS E PESCAS
1.3.Natureza da proposta/iniciativa
⌧A proposta/iniciativa refere-se a uma nova ação
◻A proposta/iniciativa refere-se a uma nova ação na sequência de um projeto-piloto/ação preparatória
◻A proposta/iniciativa refere-se à prorrogação de uma ação existente
◻A proposta/iniciativa refere-se a uma ação reorientada para uma nova ação
1.4.Objetivo(s)
1.4.1.Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(is) da Comissão visado(s) pela proposta/iniciativa
1.4.2.Objetivo(s) específico(s) e atividade(s) ABM/ABB em causa
Objetivo específico n.º
N/A
Atividade(s) ABM/ABB em causa
N/A
1.4.3.Resultados e impacto esperados
Especificar os efeitos que a proposta/iniciativa poderá ter nos beneficiários/na população visada.
1.4.4.Indicadores de resultados e impacto
Especificar os indicadores que permitem acompanhar a execução da proposta/iniciativa.
1.5.Justificação da proposta/iniciativa
1.5.1.Necessidade(s) a satisfazer a curto ou a longo prazo
1.5.2.Valor acrescentado da intervenção da UE
1.5.3.Lições tiradas de experiências anteriores semelhantes
1.5.4.Compatibilidade e eventual sinergia com outros instrumentos adequados
1.6.Duração e impacto financeiro
⌧Proposta/iniciativa de duração limitada
–⌧Proposta/iniciativa em vigor de 2021 a 2024
–⌧Impacto financeiro no período de 2021 a 2024
◻Proposta/iniciativa de duração ilimitada
–Aplicação com um período de arranque progressivo entre AAAA e AAAA,
–seguido de um período de funcionamento pleno.
1.7.Modalidade(s) de gestão planeada(s)
◻Gestão direta da Comissão
–◻por intermédio dos seus serviços, incluindo o pessoal nas delegações da União;
–◻pelas agências de execução
⌧Gestão partilhada com os Estados-Membros
◻Gestão indireta confiando tarefas de execução orçamental a:
–◻países terceiros ou a organismos por estes designados;
–◻organizações internacionais e respetivas agências (a especificar);
–◻ao BEI e ao Fundo Europeu de Investimento;
–◻aos organismos referidos nos artigos 208.º e 209.º do Regulamento Financeiro;
–◻a organismos de direito público;
–◻a organismos regidos pelo direito privado com uma missão de serviço público na medida em que prestem garantias financeiras adequadas;
–◻a organismos regidos pelo direito privado de um Estado-Membro a quem é confiada a implementação de uma parceria público-privada e que prestem garantias financeiras adequadas;
–◻a pessoas encarregadas da implementação de ações específicas no quadro da PESC por força do título V do Tratado da União Europeia e identificadas no ato de base relevante.
–Se for indicada mais de uma modalidade de gestão, queira especificar na secção «Observações».
Observações:
2.MEDIDAS DE GESTÃO
2.1.Regras de controlo e comunicação
Especificar a periodicidade e as condições.
2.2.Sistema de gestão e de controlo
2.2.1.Risco(s) identificado(s)
2.2.2.Informações sobre o sistema de controlo interno criado
2.2.3.Estimativa dos custos e benefícios dos controlos e avaliação do nível previsto de risco de erro
2.3.Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades
Especificar medidas de prevenção e proteção existentes ou previstas.
3.IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA
3.1.Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s)
·Rubricas orçamentais existentes
Por ordem das rubricas do quadro financeiro plurianual e rubricas orçamentais.
Rubrica do quadro financeiro plurianual
|
Rubrica orçamental
|
Tipo de despesas
|
Contribuição
|
|
Número
|
DD/DND.
|
dos países EFTA
|
dos países candidatos
|
de países terceiros
|
na aceção do artigo 21.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Financeiro
|
1B -
Coesão económica, social e territorial
|
04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
04 02 64 — Iniciativa Emprego
dos Jovens
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 03 60 — Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional —
Regiões menos desenvolvidas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 03 61 — Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional —
Regiões em transição
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 03 62 — Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional —
Regiões mais desenvolvidas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 03 63 — Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional —
Dotação adicional para as regiões ultraperiféricas
e escassamente povoadas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 03 64 01 – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – Cooperação Territorial Europeia
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
|
13 04 60 – Fundo de Coesão
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
2 – Crescimento sustentável: Recursos naturais
|
11 06 60 – Promover a sustentabilidade e competitividade do setor das pescas e aquicultura, o desenvolvimento territorial equilibrado e inclusivo das zonas de pesca, e dinamizar a execução da política comum das pescas
|
DD
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
NÃO
|
·Novas rubricas orçamentais necessárias: N/A
3.2.Impacto estimado nas despesas
3.2.1.Síntese do impacto estimado nas despesas
Em milhões de EUR (até três casas decimais)
Rubrica do quadro financeiro
plurianual
|
1B
|
Coesão económica, social e territorial
|
DG EMPL
|
|
|
Ano 2021
|
Ano 2022
|
Ano 2023
|
Ano 2024
|
TOTAL
|
•Dotações operacionais
|
|
|
|
|
|
04 02 60
|
Pagamentos
|
1.
|
-1 013,958
|
0,000
|
0,000
|
1 013,958
|
0,000
|
04 02 61
|
Pagamentos
|
2.
|
-249,832
|
0,000
|
0,000
|
249,832
|
0,000
|
04 02 62
|
Pagamentos
|
3.
|
-504,477
|
0,000
|
0,000
|
504,477
|
0,000
|
04 02 64
|
Pagamentos
|
4.
|
-88,224
|
0,000
|
0,000
|
88,224
|
0,000
|
Dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL das dotações
para a DG EMPL
|
Pagamentos
|
|
-1 856,491
|
0,000
|
0,000
|
1 856,491
|
0,000
|
DG REGIO
|
|
|
Ano 2021
|
Ano 2022
|
Ano 2023
|
Ano 2024
|
TOTAL
|
•Dotações operacionais
|
|
|
|
|
|
13 03 60
|
Pagamentos
|
1.
|
-2 608,675
|
0,000
|
0,000
|
2 608,675
|
0,000
|
13 03 61
|
Pagamentos
|
2.
|
-509,195
|
0,000
|
0,000
|
509,195
|
0,000
|
13 03 62
|
Pagamentos
|
3.
|
-647,801
|
0,000
|
0,000
|
647,801
|
0,000
|
13 03 63
|
Pagamentos
|
4.
|
-31,108
|
0,000
|
0,000
|
31,108
|
0,000
|
13 03 64 01
|
Pagamentos
|
5.
|
-186,707
|
0,000
|
0,000
|
186,707
|
0,000
|
13 04 60
|
Pagamentos
|
6.
|
-1 265,652
|
0,000
|
0,000
|
1 265,652
|
0,000
|
Dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL das dotações
para a DG REGIO
|
Pagamentos
|
|
-5 249,139
|
0,000
|
0,000
|
5 249,139
|
0,000
|
•TOTAL das dotações operacionais
|
Pagamentos
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
•TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação para os programas específicos
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL das dotações
da RUBRICA 1B
do quadro financeiro plurianual
|
Pagamentos
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
Rubrica do quadro financeiro
plurianual
|
2
|
Crescimento sustentável: Recursos naturais
|
DG MARE
|
|
|
Ano 2021
|
Ano 2022
|
Ano 2023
|
Ano 2024
|
TOTAL
|
•Dotações operacionais
|
|
|
|
|
|
11 06 60
|
Pagamentos
|
1.
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
Dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL das dotações
para a DG MARE
|
Pagamentos
|
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
Se o impacto da proposta/iniciativa incidir sobre mais de uma rubrica:
•TOTAL das dotações operacionais
|
Pagamentos
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
•TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos
|
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL das dotações
das RUBRICAS 1 a 4
do quadro financeiro plurianual
(Montante de referência)
|
Pagamentos
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
Rubrica do quadro financeiro
plurianual
|
5
|
«Despesas administrativas»
|
Em milhões de EUR (até três casas decimais)
|
|
|
Ano N
|
Ano N+1
|
Ano N+2
|
Ano N+3
|
Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
|
TOTAL
|
DG: <…….>
|
•Recursos humanos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Outras despesas administrativas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG <… >
|
Dotações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL das dotações
da RUBRICA 5
do quadro financeiro plurianual
|
(total das autorizações = total dos pagamentos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Em milhões de EUR (até três casas decimais)
|
|
|
Ano N
|
Ano N+1
|
Ano N+2
|
Ano N+3
|
Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL das dotações
das RUBRICAS 1 a 5
do quadro financeiro plurianual
|
Autorizações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamentos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Impacto estimado nas dotações operacionais
–◻ A proposta/iniciativa não implica a utilização de dotações operacionais
–◻ A proposta/iniciativa implica a utilização de dotações operacionais, tal como explicitado seguidamente:
Dotações de autorização em milhões de EUR (três casas decimais)
Indicar os objetivos e as realizações
⇩
|
|
|
Ano N
|
Ano N+1
|
Ano N+2
|
Ano N+3
|
Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
|
TOTAL
|
|
REALIZAÇÕES
|
|
Tipo
|
Custo médio
|
N.º
|
Custo
|
N.º
|
Custo
|
N.º
|
Custo
|
N.º
|
Custo
|
N.º
|
Custo
|
N.º
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Custo
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N.º
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Custo
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N.º total
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Custo total
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 …
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-Realização
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-Realização
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-Realização
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Subtotal do objetivo específico n.º 1
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 …
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-Realização
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Subtotal do objetivo específico n.º 2
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CUSTO TOTAL
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3.2.3.Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa
3.2.3.1.Síntese
–◻ A proposta/iniciativa não implica a utilização de dotações de natureza administrativa
–◻ A proposta/iniciativa implica a utilização de dotações de natureza administrativa, tal como explicitado seguidamente:
Em milhões de EUR (até três casas decimais)
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Ano N
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Ano N+1
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Ano N+2
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Ano N+3
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Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
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TOTAL
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RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual
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Recursos humanos
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Outras despesas administrativas
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Subtotal da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual
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Fora da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual
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Recursos humanos
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Outras despesasde natureza administrativa
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Subtotal
fora da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual
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As dotações necessárias para recursos humanos e outras despesas de natureza administrativa serão cobertas pelas dotações da DG já afetadas à gestão da ação e/ou reafetadas internamente a nível da DG, complementadas, se necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam concedidas à DG gestora no âmbito do processo anual de atribuição e tendo em conta as limitações orçamentais.
3.2.3.2.Necessidades estimadas de recursos humanos
–◻ A proposta/iniciativa não implica a utilização de recursos humanos.
–◻ A proposta/iniciativa implica a utilização de recursos humanos, tal como explicitado seguidamente:
As estimativas devem ser expressas em termos de equivalente a tempo completo
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Ano N
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Ano N+1
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Ano N+2
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Ano N+3
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Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
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•Lugares do quadro do pessoal (funcionários e agentes temporários)
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XX 01 01 01 (na sede e nos gabinetes de representação da Comissão)
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XX 01 01 02 (nas delegações)
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XX 01 05 01 (investigação indireta)
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10 01 05 01 (investigação direta)
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•Pessoal externo (em equivalente a tempo completo: ETC)
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XX 01 02 01 (AC, PND e TT da «dotação global»)
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XX 01 02 02 (AC, AL, PND, TT e JPD nas delegações)
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XX 01 04 aa
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- na sede
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- nas delegações
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XX 01 05 02 (AC, PND e TT — investigação indireta)
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10 01 05 02 (AC, PND e TT — Investigação direta)
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Outras rubricas orçamentais (especificar)
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TOTAL
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XX constitui o domínio de intervenção ou o título orçamental em causa.
As necessidades de recursos humanos serão cobertas pelos efetivos da DG já afetados à gestão da ação e/ou reafetados internamente a nível da DG, complementados, caso necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam atribuídas à DG gestora no quadro do processo anual de atribuição e no limite das disponibilidades orçamentais.
Descrição das tarefas a executar:
Funcionários e agentes temporários
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Pessoal externo
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3.2.4.Compatibilidade com o atual quadro financeiro plurianual
–◻ A proposta/iniciativa é compatível com o atual quadro financeiro plurianual.
–◻ A proposta/iniciativa requer uma reprogramação da rubrica pertinente do quadro financeiro plurianual.
Explicitar a reprogramação que é necessária, especificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes.
–◻ A proposta/iniciativa requer a mobilização do Instrumento de Flexibilidade ou a revisão do quadro financeiro plurianual.
Explicitar as necessidades, especificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes.
[...]
3.2.5.Participação de terceiros no financiamento
–A proposta/iniciativa não prevê o cofinanciamento por terceiros.
–A proposta/iniciativa prevê o cofinanciamento estimado seguinte:
Dotações em milhões de EUR (três casas decimais)
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Ano N
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Ano N+1
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Ano N+2
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Ano N+3
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Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
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Total
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Especificar o organismo de cofinanciamento
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TOTAL das dotações cofinanciadas
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3.3. Impacto estimado nas receitas
–◻ A proposta/iniciativa não tem impacto financeiro nas receitas.
–◻ A proposta/iniciativa tem o impacto financeiro a seguir descrito:
–◻ nos recursos próprios
–◻ nas receitas diversas
Em milhões de EUR (até três casas decimais)
Rubrica orçamental das receitas:
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Dotações disponíveis para o ano financeiro em curso
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Impacto da proposta/iniciativa
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Ano N
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Ano N+1
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Ano N+2
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Ano N+3
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Inserir os anos necessários para mostrar a duração do impacto (ver ponto 1.6)
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Artigo ….
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Relativamente às receitas «afetadas» como diversas, especificar a(s) rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s).
Especificar o método de cálculo do impacto nas receitas.