Mapa de receitas e despesas da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício de 2022 — Orçamento retificativo n.o 1

(2022/C 250/01)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2022	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
2	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
2 0	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	24 295 170		24 295 170
	Título 2 – Total	24 295 170		24 295 170
3	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO
3 0	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO	p.m.		p.m.
	Título 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS
4 0	RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS	p.m.	1 041 570	1 041 570
	Título 4 – Total	p.m.	1 041 570	1 041 570
5	DOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS
5 0	DOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECEITAS DIVERSAS
9 0	RECEITAS DIVERSAS	p.m.	60 000	60 000
	Título 9 – Total	p.m.	60 000	60 000
	TOTAL GERAL	24 295 170	1 101 570	25 396 740

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2022	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
1	DESPESAS COM O PESSOAL
1 1	SALÁRIOS E SUBSÍDIOS	12 628 000		12 628 000
1 2	DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO DE PESSOAL	215 000		215 000
1 3	DESPESAS DE DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	97 000		97 000
1 4	INFRAESTRUTURA MÉDICO-SOCIAL	75 000		75 000
1 5	FORMAÇÃO	225 000		225 000
1 6	SERVIÇOS EXTERNOS	133 000		133 000
1 7	RECEÇÕES E EVENTOS	3 000		3 000
1 8	SERVIÇO SOCIAL	1 289 000		1 289 000
1 9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70 000		70 000
	Título 1 – Total	14 735 000		14 735 000
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	1 391 000	60 000	1 451 000
2 1	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	718 000		718 000
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	67 000		67 000
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	85 000		85 000
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	140 000		140 000
2 5	DESPESAS COM REUNIÕES	13 000		13 000
2 6	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	p.m.		p.m.
2 7	INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2 000		2 000
2 8	ESTUDOS	35 000		35 000
	Título 2 – Total	2 451 000	60 000	2 511 000
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 1	SOCIEDADES JUSTAS E EQUITATIVAS	1 558 670		1 558 670
3 2	SOCIEDADES JUSTAS, DIGITAIS E SEGURAS	1 818 500		1 818 500
3 3	MIGRAÇÃO E ASILO	885 000	26 987	911 987
3 4	APOIO AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	1 437 000		1 437 000
3 5	COMUNICAÇÃO DE DIREITOS	1 410 000	6 862	1 416 862
3 6	JUSTIÇA	p.m.		p.m.
3 7	ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS	p.m.		p.m.
3 8	ÓRGÃOS DA AGÊNCIA E MECANISMOS DE CONSULTA	p.m.		p.m.
3 9	RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 3	p.m.		p.m.
	Título 3 – Total	7 109 170	33 849	7 143 019
4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
4 0	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	p.m.	1 007 722	1 007 722
	Título 4 – Total	p.m.	1 007 722	1 007 722
	TOTAL GERAL	24 295 170	1 101 571	25 396 741

Quadro de pessoal

Grupo de funções e graus
	2022		2021
	Autorizados pelo orçamento da União		Autorizados pelo orçamento da União
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Totais	—	72	—	72
Total Geral	72		72

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Lugares de peritos nacionais destacados	9	9
Total	41	41