Mapa de receitas e despesas da Agência de Execução para a Investigação para o exercício de 2021

(2021/C 114/25)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Exercício 2021	Exercício 2020	Exercício 2019
2	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO
2 0	SUBVENÇÃO DA COMISSÃO	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Título 2 – Total	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EXCEDENTE DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	—	—	0 ,—
	Título 3 – Total	—	—	0 ,—
4	RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA
4 0	RECEITAS PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE PAGAMENTOS PROVENIENTES DE INDEMNIZAÇÕES LOCATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA	—	457 310,21	0 ,—
	Título 4 – Total	—	457 310,21	0 ,—
9	RECEITAS DIVERSAS
9 0	RECEITAS DIVERSAS	—	40 624,17	179 080,15
	Título 9 – Total	—	40 624,17	179 080,15
	TOTAL GERAL	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Exercício 2021	Exercício 2020	Exercício 2019
1	DESPESAS COM O PESSOAL
1 1	REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS E DESPESAS	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DESPESAS SOCIAIS	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Título 1 – Total	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
2 1	DESPESAS RELATIVAS AOS IMÓVEIS	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	DESPESAS RELATIVAS ÀS TIC	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	BENS MÓVEIS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	388 375	643 235	331 494,64
	Título 2 – Total	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	DESPESAS DE APOIO AO PROGRAMA
3 1	DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DE PROGRAMAS	770 590	859 395	862 811,85
3 2	DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS COMUNS DE APOIO	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Título 3 – Total	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	TOTAL GERAL	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Quadro de pessoal

Grupo de funções e graus (1)
	2021		2020
	Autorizados pelo orçamento da União		Efetivamente providos em 31 de dezembro de 2019		Autorizados pelo orçamento da União
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Subtotal AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totais	—	192	—	182	—	192
Total Geral	192		182		192
(1)

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Total	630	630
Lugares de peritos nacionais destacados	—	—
Total	630	630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.