Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2020 — Orçamento retificativo n.o 1

(2021/C 70/01)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2020	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
1	SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA
1 0	SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
	Título 1 – Total	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
2	RECEITAS DIVERSAS
2 0	RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	p.m.		p.m.
2 1	PRODUTO DE LOCAÇÕES	p.m.		p.m.
2 2	RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000		10 000
2 3	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS)	p.m.		p.m.
2 4	DONATIVOS E LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS	p.m.		p.m.
	Título 2 – Total	10 000		10 000
3	SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS)
3 0	SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA	24 970		24 970
3 1	SUBVENÇÃO DA NORUEGA	404 920		404 920
3 2	OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO	p.m.		p.m.
3 3	DIVERSAS RECEITAS AFETADAS	p.m.		p.m.
	Título 3 – Total	429 890		429 890
	TOTAL GERAL	18 277 890	–1 100 000	17 177 890

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2020		Orçamento retificativo n.o 1		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	PESSOAL
1 1	VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS	10 512 296	10 512 296	– 449 864	– 449 864	10 062 432	10 062 432
1 2	DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO	215 178	215 178			215 178	215 178
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	100 000	100 000	–86 000	–86 000	14 000	14 000
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	198 762	198 762	–25 620	–25 620	173 142	173 142
1 5	FORMAÇÃO	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	SERVIÇOS EXTERNOS	131 100	131 100	127 500	127 500	258 600	258 600
1 7	RECEÇÕES E EVENTOS	16 900	16 900	–8 900	–8 900	8 000	8 000
	Título 1 – Total	11 294 236	11 294 236	– 442 884	– 442 884	10 851 352	10 851 352
2	INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	628 400	628 400	–64 496	–64 496	563 904	563 904
2 1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	736 000	736 000	54 481	54 481	790 481	790 481
2 2	BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	15 000	15 000	–11 000	–11 000	4 000	4 000
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	162 000	162 000	–41 100	–41 100	120 900	120 900
2 4	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	154 500	154 500	190 000	190 000	344 500	344 500
2 5	REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	7 000	7 000	–6 900	–6 900	100	100
2 6	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
	Título 2 – Total	1 702 900	1 702 900	120 985	120 985	1 823 885	1 823 885
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 0	ATIVIDADES TRANSVERSAIS	308 148	308 148	–4 000	– 124 000	304 148	184 148
3 1	PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO	1 268 000	1 268 000	237 000	137 000	1 505 000	1 405 000
3 3	SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP	1 840 000	1 840 000		– 240 000	1 840 000	1 600 000
3 4	APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE	1 120 300	1 120 300	–7 893	– 397 893	1 112 407	722 407
3 5	COMUNICAÇÃO	745 206	745 206	95 892	– 154 108	841 098	591 098
	Título 3 – Total	5 281 654	5 281 654	320 999	– 779 001	5 602 653	4 502 653
	TOTAL GERAL	18 278 790	18 278 790	– 900	–1 100 900	18 277 890	17 177 890

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	2019				2020
	Lugares preenchidos em 31.12.2019		Autorizados		Autorizados
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5
Total AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	8	32	8	34	7	35
Total geral	12	74	12	79	10	81

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Total FG	29	29
Lugares de peritos nacionais destacados	4	4
Total	33	33