Mapa de receitas e de despesas da Agência do GNSS Europeu para o exercício de 2019 — Orçamento retificativo n.o 1

(2020/C 107/51)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2020	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
2	PAGAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS
2 0	PAGAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Título 2 – Total	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	RECEITAS DIVERSAS
9 0	RECEITAS DIVERSAS (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Título 9 – Total	p.m.	0 ,—	p.m.
	TOTAL GERAL	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2020		Orçamento retificativo n.o 1		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	PESSOAL
1 1	DESPESAS COM PESSOAL	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	DESPESAS DE RECRUTAMENTO	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO E VIAGENS	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	DESPESAS COM FORMAÇÃO	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	MEDIDAS SOCIAIS	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTERNOS	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	PROPINAS	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Título 1 – Total	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ALUGUER DE IMÓVEIS E DESPESAS CONEXAS	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	CUSTOS DE TRATAMENTO DE DADOS	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS CONEXAS	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	CUSTOS DE FRANQUIAS POSTAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	DESPESAS COM REUNIÕES	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO COMITÉ DE ACREDITAÇÃO DE SEGURANÇA	290 000	290 000			290 000	290 000
	Título 2 – Total	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 1	DESPESAS COM ESTUDOS	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	DESPESAS DE PUBLICAÇÃO E DE TRADUÇÃO	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	ATIVIDADES OPERACIONAIS — LOTE 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 – Total	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	TOTAL GERAL	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	Lugares temporários
Grupo de funções e grau	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Total AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Total geral	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Autorizações)/EUR 1 328 668 363,81 (Pagamentos).

2019: EUR 290 696 766,98 (Autorizações)/EUR 523 494 171,23 (Pagamentos).