Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2018 — Orçamento retificativo n.o 1

(2018/C 416/03)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2018	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
2	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
2 0	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU
3 0	SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU	1 264 000		1 264 000
	Título 3 – Total	1 264 000		1 264 000
	TOTAL GERAL	58 030 000		58 030 000

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2018	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
1	PESSOAL
1 1	PESSOAL NO ATIVO	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL	170 000		170 000
1 5	INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS	300 000	41 000	341 000
1 7	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	12 000		12 000
1 8	SEGUROS E ORÇAMENTO SOCIAL	883 000	35 000	918 000
	Título 1 – Total	31 471 000	654 915	32 125 915
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	INFORMÁTICA	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	593 100	– 441 502	151 598
2 3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	780 000	–16 200	763 800
2 4	FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES	245 000	–68 258	176 742
2 5	REUNIÕES E CONSULTADORIA EM MATÉRIA DE GESTÃO	750 000	151 640	901 640
	Título 2 – Total	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
3 0	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	18 352 000	150 255	18 502 255
	Título 3 – Total	18 352 000	150 255	18 502 255
	TOTAL GERAL	58 030 000		58 030 000