Mapa de receitas e despesas da Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão (F4E) para o exercício financeiro de 2018 — Orçamento retificativo n.o 1

(2018/C 316/01)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2018		Orçamento retificativo n.o 1		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
1 1	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS
1 1 0	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS	321 108 018	445 301 679	11 920 764	159 920 764	333 028 782	605 222 443
1 1 1	COBRANÇA DE DESPESAS OPERACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93 706 781	4 698 321			93 706 781	4 698 321
	CAPÍTULO 1 1 – TOTAL	414 814 799	450 000 000	11 920 764	159 920 764	426 735 563	609 920 764
1 2	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1 2 0	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48 016 981	48 016 981			48 016 981	48 016 981
1 2 1	COBRANÇA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 183 099,32	1 183 099,32			1 183 099,32	1 183 099,32
	CAPÍTULO 1 2 – TOTAL	49 200 080,32	49 200 080,32			49 200 080,32	49 200 080,32
	Título 1 – Total	464 014 879,32	499 200 080,32	11 920 764	159 920 764	475 935 643,32	659 120 844,32
2	CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS
2 1	CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
	Título 2 – Total	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
3	RECEITAS AFETADAS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER
3 1	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
	Título 3 – Total	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
4	RECEITAS DIVERSAS
4 1	RECEITAS DIVERSAS	—	—			—	—
	Título 4 – Total	—	—			—	—
5	OUTRAS RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS
5 1	OUTRAS RECEITAS	—	—			—	—
5 2	RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO DE RESERVA DA OI	—	—			—	—
	Título 5 – Total	—	—			—	—
	TOTAL GERAL	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2018		Orçamento retificativo n.o 1		Novo montante
Título Capítulo	Rubrica	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	DESPESAS COM O PESSOAL
1 1	DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DO PESSOAL	29 283 030,32	29 283 030,32			29 283 030,32	29 283 030,32
1 2	DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO (AGENTES CONTRATUAIS, PESSOAL TEMPORÁRIO E PERITOS NACIONAIS)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	REPRESENTAÇÃO	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMAÇÃO	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	ESTÁGIOS	148 000	148 000			148 000	148 000
	Título 1 – Total	45 853 030,32	45 853 030,32			45 853 030,32	45 853 030,32
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
2 1	IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	DESPESAS COM REUNIÕES FORMAIS E OUTRAS REUNIÕES	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA AS DESPESAS DE ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 2 – Total	8 267 050	8 267 050			8 267 050	8 267 050
3	DESPESAS OPERACIONAIS
3 1	INSTALAÇÕES DO ITER, INCLUINDO A REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ITER	393 176 799	426 500 000	13 535 852,32	159 920 764	406 712 651,32	586 420 764
3 2	TECNOLOGIA PARA O ITER E DEMO	6 468 000	9 000 000	832 000		7 300 000	9 000 000
3 3	TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE E DEMO	6 693 000	6 500 000	3 970,36		6 696 970,36	6 500 000
3 4	OUTRAS DESPESAS	8 477 000	8 000 000	–2 451 058,68		6 025 941,32	8 000 000
3 5	INSTALAÇÕES DO ITER – DOTAÇÃO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA DESPESAS ESPECÍFICAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 – Total	556 814 799	580 000 000	11 920 764	159 920 764	568 735 563	739 920 764
	TOTAL GERAL	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32