|
17.3.2017 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 84/92 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2017
(2017/C 84/19)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2017 |
Exercício 2016 |
Exercício 2015 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
|
Título 1 – Total |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
2 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
|
Título 2 – Total |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
3 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
|||
|
3 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
|
Título 3 – Total |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
4 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|||
|
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
TOTAL GERAL |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 064 273,53 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2017 |
Dotações 2016 |
Execução 2015 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
5 184 279 |
4 587 794 |
4 515 299,70 |
|
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO |
283 600 |
167 568 |
356 287,13 |
|
1 3 |
SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS E FORMAÇÃO |
177 000 |
118 052 |
136 629,46 |
|
1 4 |
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA |
743 100 |
1 138 588 |
891 633,73 |
|
|
Título 1 – Total |
6 387 979 |
6 012 002 |
5 899 850,02 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 031 500 |
1 152 253 |
923 093,20 |
|
2 1 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
69 000 |
81 449 |
22 402,64 |
|
2 2 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
60 000 |
63 426 |
56 197,07 |
|
2 3 |
TIC |
610 200 |
668 286 |
423 375,91 |
|
|
Título 2 – Total |
1 770 700 |
1 965 414 |
1 425 068,82 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
ATIVIDADES RELACIONADAS COM REUNIÕES E DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
697 000 |
776 562 |
829 438,39 |
|
3 2 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS |
530 000 |
438 459 |
408 117,15 |
|
3 6 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS FULCRAIS |
1 859 000 |
1 841 537 |
1 463 183,22 |
|
|
Título 3 – Total |
3 086 000 |
3 056 558 |
2 700 738,76 |
|
|
TOTAL GERAL |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 025 657,60 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2016 |
2017 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AD |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AST |
— |
14 |
— |
14 |
|
Total do pessoal |
— |
48 |
— |
48 |