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17.3.2017 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 84/35 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2017
(2017/C 84/07)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2017 |
Exercício 2016 |
Exercício 2015 |
|
1 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
|||
|
1 0 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Título 1 – Total |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Título 2 – Total |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Título 3 – Total |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
RENDIMENTOS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Título 5 – Total |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
|||
|
6 0 |
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Título 6 – Total |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
|||
|
7 0 |
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Título 7 – Total |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Título 9 – Total |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
TOTAL GERAL |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2017 |
Dotações 2016 |
Execução 2015 |
|
1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
|||
|
1 1 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO DE PESSOAL |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
RECEÇÕES E EVENTOS |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SEGURANÇA SOCIAL RELATIVA AO PESSOAL |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Título 1 – Total |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS E DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
OUTRAS REUNIÕES |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAURAÇÃO E CATERING |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E AUDITORIA |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 2 – Total |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
DESPESAS RELATIVAS A PROJETOS TI |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Título 3 – Total |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
OUTRAS DESPESAS |
|||
|
9 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 – Total |
|
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares temporários |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Total grupo de funções AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Total grupo de funções AST |
254 |
259 |
256 |
|
Total do pessoal |
587 |
602 |
596 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
153 |
145 |
158 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
32,5 |
40 |
45 |
|
Total |
185,5 |
185 |
203 |