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13.1.2017 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 12/6 |
Mapa das receitas e das despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2016 — Orçamento retificativo n.o 1
(2017/C 12/02)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
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1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
|
1 2 |
PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
— |
|
— |
|
|
Título 1 – Total |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
|
2 |
OUTRAS SUBVENÇÕES |
|||
|
2 1 |
PARTICIPAÇÃO DA NORUEGA |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
|
2 2 |
ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO |
210 000 |
|
210 000 |
|
2 3 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DO EMCDDA |
— |
|
— |
|
|
Título 2 – Total |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
|
3 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
|||
|
3 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
OUTRAS RECEITAS |
|||
|
4 1 |
RECEITAS AFETADAS INTERNAS |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
|
4 2 |
JUROS GERADOS POR FUNDOS PAGOS À EMCDDA |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
|
4 3 |
RECEITAS DIVERSAS |
— |
|
— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
|
TOTAL GERAL |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS AO OBSERVATÓRIO |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
|
1 2 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
— |
|
— |
|
|
Título 1 – Total |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
|
2 |
DESPESAS COM ATIVIDADES DE APOIO |
|||
|
2 1 |
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
|
Título 2 – Total |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
3 |
DESPESAS COM PROJETOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|||
|
3 1 |
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
|
Título 3 – Total |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
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4 |
DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
4 1 |
PROJETOS |
— |
|
— |
|
|
Título 4 – Total |
— |
|
— |
|
5 |
RESERVA |
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |