22.4.2016 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 143/6 |
Mapa de receitas e despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1
(2016/C 143/02)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
1 |
||||
RECEITAS |
||||
1 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DAS TAXAS |
13 692 000 |
|
13 692 000 |
|
Título 1 – Total |
13 692 000 |
|
13 692 000 |
2 |
||||
SUBVENÇÕES |
||||
2 0 |
SUBVENÇÃO PROVENIENTE DA COMUNIDADE EUROPEIA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
RESERVA |
||||
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICE |
744 000 |
|
744 000 |
|
Título 3 – Total |
744 000 |
|
744 000 |
5 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
||||
5 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
12 000 |
|
12 000 |
|
Título 5 – Total |
12 000 |
|
12 000 |
6 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DO BOLETIM OFICIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 6 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
9 1 |
JUROS BANCÁRIOS |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 – Total |
250 000 |
|
250 000 |
|
TOTAL GERAL |
14 698 000 |
|
14 698 000 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|||
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
1 |
|||||||
PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV |
|||||||
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
5 833 000 |
5 833 000 |
|
|
5 833 000 |
5 833 000 |
1 2 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
1 5 |
SERVIÇO SOCIAL |
18 000 |
18 000 |
|
|
18 000 |
18 000 |
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Título 1 – Total |
6 281 000 |
6 281 000 |
|
|
6 281 000 |
6 281 000 |
2 |
|||||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
550 000 |
550 000 |
|
|
550 000 |
550 000 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
2 3 |
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
2 5 |
REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
390 000 |
390 000 |
|
|
390 000 |
390 000 |
2 6 |
AUDITORIA INTERNA E AVALIAÇÕES |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
Título 2 – Total |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
1 740 000 |
1 740 000 |
3 |
|||||||
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
3 0 |
SUBSÍDIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ORGANISMOS DE EXAME |
6 894 772,82 |
5 900 000 |
990 000 |
|
7 884 772,82 |
5 900 000 |
3 1 |
MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES DE REFERÊNCIA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
AQUISIÇÃO DE OUTROS RELATÓRIOS DE EXAME |
357 000 |
357 000 |
|
|
357 000 |
357 000 |
3 3 |
EXAME DAS DENOMINAÇÕES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
PUBLICAÇÕES E TRADUÇÕES |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
INQUÉRITOS, ESTUDOS E CONSULTAS TÉCNICAS |
400 000 |
150 000 |
|
|
400 000 |
150 000 |
3 6 |
CONSULTORES ESPECIAIS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
3 7 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
5 227,18 |
20 000 |
|
|
5 227,18 |
20 000 |
|
Título 3 – Total |
7 907 000 |
6 677 000 |
990 000 |
|
8 897 000 |
6 677 000 |
10 |
|||||||
OUTRAS DESPESAS |
|||||||
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 1 |
RESERVA PARA DESPESAS IMPREVISTAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 2 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO DE TRADUÇÃO |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 3 |
DEVOLUÇÃO DA SUBVENÇÃO DA UNIÃO |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 10 – Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL GERAL |
15 928 000 |
14 698 000 |
990 000 |
|
16 918 000 |
14 698 000 |