15.12.2015

Jornal Oficial da União Europeia

C 416/23

Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1

(2015/C 416/07)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Orçamento 2015	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
1
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
1 0	SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA	9 155 661		9 155 661
	Título 1 – Total	9 155 661		9 155 661
2
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS
2 0	CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS	270 288		270 288
	Título 2 – Total	270 288		270 288
3
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
3 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	640 000	–23 621	616 379
	Título 3 – Total	640 000	–23 621	616 379
4
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
4 0	RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	30 000	–8 054	21 946
	Título 4 – Total	30 000	–8 054	21 946
	TOTAL GERAL	10 095 949	–31 675	10 064 274

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2015	Orçamento retificativo n.o 1	Novo montante
1
PESSOAL
1 1	PESSOAL NO ATIVO	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	DESPESAS DE RECRUTAMENTO	258 000	105 085	363 085
1 3	SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS E FORMAÇÃO	145 000		145 000
1 4	ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA	461 000	382 735	843 735
	Título 1 – Total	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
2 0	IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	972 800	–21 632	951 168
2 1	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS	62 000	–31 634	30 366
2 2	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE	50 000	7 300	57 300
2 3	TIC	412 800	–40 820	371 980
	Título 2 – Total	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
DESPESAS OPERACIONAIS
3 0	ATIVIDADES RELACIONADAS COM REUNIÕES E DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	660 849	224 092	884 941
3 2	ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS	367 705	42 206	409 911
3 6	ATIVIDADES OPERACIONAIS FULCRAIS	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Título 3 – Total	2 558 554	211 443	2 769 997
	TOTAL GERAL	10 095 949	–31 675	10 064 274