15.12.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 416/23 |
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1
(2015/C 416/07)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
1 |
||||
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Título 1 – Total |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
||||
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
270 288 |
|
270 288 |
|
Título 2 – Total |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
||||
3 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Título 3 – Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
||||
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Título 4 – Total |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
TOTAL GERAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS E FORMAÇÃO |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Título 1 – Total |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
2 0 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
TIC |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Título 2 – Total |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
3 0 |
ATIVIDADES RELACIONADAS COM REUNIÕES E DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS FULCRAIS |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Título 3 – Total |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
TOTAL GERAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |