17.12.2014 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 454/38 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Gestão da cooperação operacional nas fronteiras externas (Frontex) para o exercício de 2014 — Orçamento rectificativo n.o 1
(2014/C 454/11)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
9 |
||||
RECEITAS |
||||
9 0 |
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
RECEITAS AFECTADAS |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Título 9 – Total |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
TOTAL GERAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
RECRUTAMENTO |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
MISSÕES ADMINISTRATIVAS |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA MÉDICO-SOCIAL |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS AO PESSOAL |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
ACÇÃO SOCIAL |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
— |
|
— |
|
Título 1 – Total |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
||||
2 0 |
CUSTOS RELATIVOS ÀS RENDAS DE IMÓVEIS E AFINS |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAÇÕES |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
DESPESAS POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
REUNIÕES NÃO OPERACIONAIS |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA |
675 000 |
|
675 000 |
|
Título 2 – Total |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
ACTIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
3 0 |
ACTIVIDADES |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
ANÁLISE DE RISCOS, CENTRO DE SITUAÇÃO E EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
FORMAÇÃO |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
RECURSOS AGRUPADOS |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
ACTIVIDADES OPERACIONAIS DIVERSAS |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
600 000 |
|
600 000 |
|
Título 3 – Total |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
DESPESAS AFETADAS |
||||
4 1 |
RELAÇÕES EXTERNAS |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Título 4 – Total |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
TOTAL GERAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Quadro de pessoal
Grupo de funções e grau |
2014 |
2013 |
2012 ocupados em 31.12.2012 |
|||
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Total AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Total geral |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
87 |
87 |
Lugares de peritos nacionais destacados |
78 |
78 |
Total |
165 |
165 |