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16.5.2014 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 148/19 |
Mapa das receitas e despesas da Agência Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade. Segurança e Justiça (eu-LISA) relativas ao exercício de 2014
2014/C 148/05
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2014 |
Exercício 2013 |
Exercício 2012 |
|
2 |
||||
|
RECEITAS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Título 2 – Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAL GERAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Dotações 2013 |
Execução 2012 |
|
1 |
||||
|
DESPESAS COM PESSOAL |
||||
|
1 1 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO E REAFETAÇÃO DE PESSOAL |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEÇÕES E EVENTOS |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Título 1 – Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
DESPESAS POSTAIS |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMAÇÃO. PUBLICAÇÕES E MULTIMÉDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EXTERNOS |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
DESPESAS DE SEGURANÇA |
850 000 |
— |
|
|
|
Título 2 – Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
|
3 0 |
INFRAESTRUTURA COMUM DOS SISTEMAS |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
APOIO AOS EM CONFRONTADOS COM PRESSÕES ESPECIAIS |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVIÇOS OPERACIONAIS PRESTADOS POR ENTIDADES EXTERNAS |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
REUNIÕES E MISSÕES DIRETAMENTE LIGADAS COM OPERAÇÕES |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
FORMAÇÃO DIRETAMENTE LIGADA COM OPERAÇÕES |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOVOS SISTEMAS |
— |
p.m. |
|
|
|
Título 3 – Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAL GERAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total global |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Pessoal externo
|
Agentes contratuais |
Autorizações 2013 |
Recrutados até 31.12.2013 |
Estimativa 2014 |
|
Grupo de funções IV |
3 |
3 |
4 |
|
Grupo de funções III |
3 |
2 |
2 |
|
Grupo de funções II |
— |
— |
— |
|
Grupo de funções I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
|
Peritos nacionais destacados |
Autorizações 2013 |
Recrutados até 31.12.2013 |
Estimativa 2014 |
|
Total |
6 |
3 |
6 |