27.3.2013 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 91/95 |
Mapa das receitas e das despesas da Eurojust para o exercício de 2013
(2013/C 91/17)
RECEITAS
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2013 |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
9 |
||||
RECEITAS |
||||
9 0 |
RENDIMENTO ANUAL |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
Total do título 9 |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
TOTAL GERAL |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
DESPESAS
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2013 |
Dotações 2012 |
Execução 2011 |
1 |
||||
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS QUE TRABALHAM NA INSTITUIÇÃO |
||||
1 1 |
PESSOAL COM EMPREGO ATIVO |
17 057 826 |
16 691 447 |
14 501 980,— |
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
83 340 |
130 000 |
94 344,— |
1 4 |
INFRAESTRUTURA MÉDICO-SOCIAL |
114 000 |
130 719 |
104 980,— |
1 6 |
SERVIÇOS SOCIAIS |
72 000 |
82 000 |
68 167,— |
1 7 |
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO |
6 000 |
7 000 |
2 364,— |
|
Total do título 1 |
17 333 166 |
17 041 166 |
14 771 835,— |
2 |
||||
INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS, ARRENDAMENTO DE EDIFÍCIOS E CUSTOS ASSOCIADOS |
||||
2 0 |
RENDAS E FOROS ENFITÊUTICOS |
5 588 600 |
5 449 500 |
5 166 987,— |
2 1 |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
540 800 |
467 900 |
754 177,— |
2 2 |
BENS MÓVEIS E CUSTOS ASSOCIADOS |
107 000 |
137 500 |
275 404,— |
2 3 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES |
74 000 |
112 500 |
53 628,— |
2 4 |
DESPESAS POSTAIS, TELECOMUNICAÇÕES E INFRAESTRUTURA INFORMÁTICA |
963 800 |
1 398 800 |
1 406 802,— |
|
Total do título 2 |
7 274 200 |
7 566 200 |
7 656 998,— |
3 |
||||
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
3 0 |
DESPESAS INERENTES A REUNIÕES, SEMINÁRIOS E DE REPRESENTAÇÃO |
2 319 669 |
2 358 000 |
2 078 532,— |
3 1 |
MISSÕES OPERACIONAIS E ESPECIALIZADAS |
1 797 000 |
1 907 109 |
1 463 791,— |
3 2 |
RELAÇÕES PÚBLICAS E SÍTIO WEB |
296 000 |
436 000 |
347 845,— |
3 3 |
DESPESAS DERIVADAS DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO |
2 543 225 |
2 791 125 |
3 067 611,— |
3 4 |
TRABALHO DE TRADUÇÃO DE CASOS |
150 000 |
165 000 |
132 274,— |
3 5 |
PROJETOS, REUNIÕES E DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA REDE JUDICIÁRIA EUROPEIA (RJE) |
464 000 |
534 000 |
523 669,— |
3 6 |
REUNIÕES E DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA INSTÂNCIA COMUM DE CONTROLO (ICC) |
46 400 |
58 400 |
44 959,— |
3 7 |
DESPESAS COM REUNIÕES DE EQUIPAS DE INVESTIGAÇÃO CONJUNTAS E OUTRAS DESPESAS |
55 000 |
55 000 |
35 291,— |
3 8 |
REUNIÕES SOBRE O GENOCÍDIO E OUTRAS DESPESAS |
80 000 |
55 000 |
38 000,— |
3 9 |
PROJETO SOBRE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA EUROJUST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Total do título 3 |
7 751 294 |
8 359 634 |
7 693 972,— |
4 |
||||
PROJETOS COMUNS EUROJUST/COMISSÃO |
||||
4 0 |
PROJECTO AGIS |
— |
— |
754 777,— |
4 1 |
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE JUSTIÇA CRIMINAL |
— |
— |
2 087 185,— |
|
Total do título 4 |
— |
— |
2 841 962,— |
|
TOTAL GERAL |
32 358 660 |
32 967 000 |
32 964 767,— |
Quadro de pessoal
Grupo de funções e grau |
Lugares |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Autorizados no orçamento |
Autorizados no orçamento |
Autorizados no orçamento |
||||
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
13 |
— |
16 |
— |
17 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
7 |
Total grau AD |
— |
64 |
— |
79 |
— |
81 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
26 |
— |
32 |
— |
32 |
AST 3 |
— |
53 |
— |
56 |
— |
54 |
AST 2 |
— |
28 |
— |
38 |
— |
38 |
AST 1 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
5 |
Total grau AST |
— |
122 |
— |
134 |
— |
132 |
Total geral |
— |
186 |
— |
213 |
— |
213 |
Total de pessoal |
186 |
213 |
213 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
18 |
4 |
5 |
FG III |
16 |
4 |
9 |
FG II |
3 |
15 |
14 |
FG I |
7 |
6 |
4 |
Total FG |
44 |
29 |
32 |
Lugares de peritos nacionais destacados |
17 |
18 |
35 |
Total |
61 |
47 |
67 |