21.12.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 397/5 |
Mapa de receitas e de despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n.o 2
(2012/C 397/02)
RECEITAS
Título Capítulo |
Designação |
Orçamento 2012 |
Orçamento rectificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
1 0 |
ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO (ARTIGO 15 03 02 DO ORÇAMENTO GERAL) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ACÇÃO EXTERNA — TACIS, CARDS E MEDA (ARTIGO 15 03 03 DO ORÇAMENTO GERAL) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A FORMAÇÃO (ARTIGO 15 02 27 DO ORÇAMENTO GERAL) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A FORMAÇÃO |
100 000 |
|
100 000 |
|
Total do título 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES |
||||
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
133 010 |
|
133 010 |
|
Total do título 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
248 467 |
|
248 467 |
|
Total do título 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
||||
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total do título 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total do título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||
10 1 |
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total do título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Orçamento rectificativo n.o 2 |
Novo montante |
|||
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
1 |
|||||||
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO |
|||||||
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SECTOR PÚBLICO |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSÕES E SUBSÍDIOS DE PENSÃO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total do título 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Total do título 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS |
|||||||
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERAÇÕES |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Total do título 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
DESPESAS AFECTADAS |
|||||||
4 1 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS AGÊNCIAS EUROPEIAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
EXECUÇÃO DE PROJECTOS DOS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total do título 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
DESPESAS AFECTADAS — EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O EMPREGO (ETE), PROJECTO MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RECURSOS HUMANOS |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
DESPESAS DE VIAGEM E AJUDAS DE CUSTO |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
OUTRAS DESPESAS/SERVIÇOS |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
AUDITORIA FINANCEIRA |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
CONTINGÊNCIAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total do título 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total do título 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
|||||||
9 9 |
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total do título 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||||||
10 1 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total do título 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL GERAL |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
Autorizações |
Pagamentos |
||
2012 |
2013 |
||
Autorizações concedidas antes de 2012 por liquidar |
134 397 |
134 397 |
— |
Dotações 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Total |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
Autorizações |
Pagamentos |
||
2012 |
2013 |
||
Autorizações concedidas antes de 2012 por liquidar |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Dotações 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Total |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
Autorizações |
Pagamentos |
||
2012 |
2013 |
||
Autorizações concedidas antes de 2010 por liquidar |
136 203 |
136 203 |
— |
Dotações 2010 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Total |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Quadro de pessoal
Grupo de funções e grau |
2012 |
2011 |
Lugares preenchidos em 31.12.2010 |
|||
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Subtotal AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Subtotal AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro), agentes locais e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
Efectivamente preenchidos em 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
32 |
34 |
36 |
Agentes locais |
2 |
2 |
2 |
Lugares de peritos nacionais destacados |
2 |
2 |
2 |
Total |
33 |
38 |
36 |
As informações suplementares sobre o orçamento 2012 da Agência Europeia para a Formação podem ser encontradas no sítio web da Fundação (http://www.etf.europa.eu), no menu «About ETF», secção «Register of Documents».