|
16.5.2007 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 127/13 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2007 — Primeiro orçamento rectificativo
(2007/302/CE)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Total do título 1 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
2 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
2 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 1 |
PRODUTO DE ARRENDAMENTOS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 |
RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 4 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 |
RENDIMENTOS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
TÍTULO 1
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||
|
1 0 0 |
Subvenção da Comunidade Europeia |
|||
|
1 0 0 0 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Sociedade da Informação» |
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
|
1 0 1 0 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» |
— |
— |
— |
|
1 0 1 1 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 1 das perspectivas financeiras) |
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
|
1 0 1 2 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 3 das perspectivas financeiras) |
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
|
1 0 1 3 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 4 das perspectivas financeiras) |
|
392 194 |
392 194 |
|
1 0 2 0 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 5 das perspectivas financeiras) |
— |
— |
— |
|
1 0 3 0 |
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Relações Externas» |
120 000 |
115 316 |
235 316 |
|
|
Total do artigo 1 0 0 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 0 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Total do título 1 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
||||
CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA
1 0 0
Subvenção da Comunidade Europeia
1 0 0 0
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Sociedade da Informação»
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
1 0 1 0
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura»
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 1 1
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 1 das perspectivas financeiras)
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
1 0 1 2
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 3 das perspectivas financeiras)
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
1 0 1 3
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 4 das perspectivas financeiras)
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
|
392 194 |
392 194 |
1 0 2 0
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Educação e Cultura» (programas financiados na rubrica 5 das perspectivas financeiras)
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 3 0
Subvenção da Comunidade Europeia a título do domínio de intervenção «Relações Externas»
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
120 000 |
115 316 |
235 316 |
TÍTULO 2
RECEITAS DIVERSAS
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Produto da venda de bens móveis e imóveis |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Produto de arrendamentos |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Receitas e indemnização de serviços prestados a título oneroso |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Reembolso de despesas diversas |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 3 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Donativos e legados |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 4 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Rendimentos de fundos aplicados, juros bancários e outros |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 1 |
Ganhos cambiais |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
CAPÍTULO 2 0 — PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CAPÍTULO 2 1 — PRODUTO DE ARRENDAMENTOS CAPÍTULO 2 2 — RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS CAPÍTULO 2 4 — DONATIVOS E LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — RENDIMENTOS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS |
||||
CAPÍTULO 2 0 —
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
2 0 0
Produto da venda de bens móveis e imóveis
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 1 —
PRODUTO DE ARRENDAMENTOS
2 1 0
Produto de arrendamentos
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 2 —
RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
2 2 0
Receitas e indemnização de serviços prestados a título oneroso
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS
2 3 0
Reembolso de despesas diversas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 4 —
DONATIVOS E LEGADOS
2 4 0
Donativos e legados
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 5 —
RENDIMENTOS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS
2 5 0
Rendimentos de fundos aplicados, juros bancários e outros
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 1
Ganhos cambiais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Total do título 1 |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
2 1 |
TRATAMENTO DE DADOS |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 6 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES OPERACIONAIS |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Total do título 2 |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
TOTAL GERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
TÍTULO 1
PESSOAL
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
Agentes que ocupam um lugar previsto no quadro de pessoal |
|||
|
1 1 0 0 |
Vencimentos de base |
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
|
1 1 0 1 |
Prestações familiares |
301 000 |
212 000 |
513 000 |
|
1 1 0 2 |
Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro |
414 000 |
274 000 |
688 000 |
|
1 1 0 3 |
Subsídio de secretariado |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Total do artigo 1 1 0 |
3 965 000 |
2 986 000 |
6 951 000 |
|
1 1 1 |
Outros agentes |
|||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
— |
— |
— |
|
1 1 1 2 |
Agentes contratuais |
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
|
1 1 1 3 |
Estagiários |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
|
1 1 1 4 |
Consultores especiais |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 1 1 5 |
Funcionários europeus, nacionais e internacionais, bem como agentes do sector privado destacados temporariamente para a Agência |
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
|
|
Total do artigo 1 1 1 |
6 546 000 |
3 487 000 |
10 033 000 |
|
1 1 3 |
Cotizações sociais |
188 000 |
125 000 |
313 000 |
|
1 1 4 |
Abonos e subsídios diversos |
113 000 |
142 000 |
255 000 |
|
1 1 7 |
Prestações suplementares |
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
|
1 1 8 |
Subsídios e despesas relativos à entrada em funções, à cessação de funções e às transferências |
131 000 |
119 000 |
250 000 |
|
1 1 9 |
Coeficientes de correcção |
8 000 |
— |
8 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 1 |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
Despesas de deslocação em serviço e outras despesas acessórias |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 3 |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
Ajudas extraordinárias |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 4 2 |
Restaurantes e cantinas |
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
|
1 4 3 |
Serviço médico |
50 000 |
69 000 |
119 000 |
|
1 4 4 |
Cursos de línguas, reciclagem e aperfeiçoamento profissional |
151 000 |
209 000 |
360 000 |
|
1 4 9 |
Outras intervenções |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 4 |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||
|
1 5 2 |
Agentes da Agência destacados temporariamente para outras administrações |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||
|
1 7 0 |
Despesas de recepção e representação |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 7 |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Total do título 1 |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
CAPÍTULO 1 1 — PESSOAL NO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO CAPÍTULO 1 4 — INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL CAPÍTULO 1 5 — INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS CAPÍTULO 1 7 — DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
||||
CAPÍTULO 1 1 —
PESSOAL NO ACTIVO
1 1 0
Agentes que ocupam um lugar previsto no quadro de pessoal
1 1 0 0
Vencimentos de base
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
1 1 0 1
Prestações familiares
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
301 000 |
212 000 |
513 000 |
1 1 0 2
Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
414 000 |
274 000 |
688 000 |
1 1 0 3
Subsídio de secretariado
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1
Outros agentes
1 1 1 0
Agentes auxiliares
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
— |
— |
— |
1 1 1 2
Agentes contratuais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
1 1 1 3
Estagiários
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
1 1 1 4
Consultores especiais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1 5
Funcionários europeus, nacionais e internacionais, bem como agentes do sector privado destacados temporariamente para a Agência
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
1 1 3
Cotizações sociais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
188 000 |
125 000 |
313 000 |
1 1 4
Abonos e subsídios diversos
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
113 000 |
142 000 |
255 000 |
1 1 7
Prestações suplementares
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
1 1 8
Subsídios e despesas relativos à entrada em funções, à cessação de funções e às transferências
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
131 000 |
119 000 |
250 000 |
1 1 9
Coeficientes de correcção
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
8 000 |
— |
8 000 |
CAPÍTULO 1 3 —
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO
1 3 0
Despesas de deslocação em serviço e outras despesas acessórias
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
301 000 |
208 000 |
509 000 |
CAPÍTULO 1 4 —
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL
1 4 0
Ajudas extraordinárias
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 4 2
Restaurantes e cantinas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
1 4 3
Serviço médico
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
50 000 |
69 000 |
119 000 |
1 4 4
Cursos de línguas, reciclagem e aperfeiçoamento profissional
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
151 000 |
209 000 |
360 000 |
1 4 9
Outras intervenções
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
15 000 |
15 000 |
CAPÍTULO 1 5 —
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS
1 5 2
Agentes da Agência destacados temporariamente para outras administrações
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 1 7 —
DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO
1 7 0
Despesas de recepção e representação
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
TÍTULO 2
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Rendas |
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
|
2 0 1 |
Seguros |
7 000 |
— |
7 000 |
|
2 0 2 |
Água, gás, electricidade e aquecimento |
172 000 |
118 000 |
290 000 |
|
2 0 3 |
Limpeza e manutenção |
418 000 |
199 000 |
617 000 |
|
2 0 4 |
Adaptação das instalações |
50 000 |
— |
50 000 |
|
2 0 5 |
Segurança e vigilância dos imóveis |
309 000 |
181 000 |
490 000 |
|
2 0 7 |
Construção de imóveis |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 0 9 |
Outras despesas |
264 000 |
96 000 |
360 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Informática |
|||
|
2 1 0 0 |
Equipamento de tratamento de dados |
553 000 |
— |
553 000 |
|
2 1 0 1 |
Desenvolvimento de software |
610 000 |
273 000 |
883 000 |
|
2 1 0 2 |
Outros serviços externos |
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
|
|
Total do artigo 2 1 0 |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 1 |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Material e instalações técnicas |
|||
|
2 2 0 0 |
Equipamento e instalações técnicas |
23 000 |
— |
23 000 |
|
2 2 0 2 |
Aluguer e leasing de material e instalações técnicas |
15 000 |
60 000 |
75 000 |
|
2 2 0 3 |
Manutenção, exploração e reparação de material e instalações técnicas |
120 000 |
2 000 |
122 000 |
|
|
Total do artigo 2 2 0 |
158 000 |
62 000 |
220 000 |
|
2 2 1 |
Mobiliário |
|||
|
2 2 1 0 |
Primeiro equipamento em mobiliário |
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
|
2 2 1 2 |
Aluguer e leasing de mobiliário |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 1 3 |
Manutenção e reparação de mobiliário |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
|
|
Total do artigo 2 2 1 |
274 000 |
–83 000 |
191 000 |
|
2 2 3 |
Material de transporte |
|||
|
2 2 3 0 |
Primeiro equipamento em material de transporte |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 3 2 |
Aluguer e leasing de material de transporte |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 3 3 |
Manutenção, exploração e reparação de material de transporte |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Total do artigo 2 2 3 |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 5 |
Despesas de documentação e biblioteca |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 2 |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Papelaria e material de escritório |
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
|
2 3 2 |
Encargos financeiros |
|||
|
2 3 2 0 |
Encargos bancários |
1 000 |
— |
1 000 |
|
2 3 2 1 |
Perdas em operações cambiais |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 2 9 |
Outros encargos financeiros |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
|
Total do artigo 2 3 2 |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
|
2 3 3 |
Despesas de contencioso |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 4 |
Perdas e danos |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 5 |
Outras despesas de funcionamento |
47 000 |
— |
47 000 |
|
2 3 9 |
Informação, comunicação e publicação |
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 3 |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Franquias postais e despesas de porte |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
|
2 4 1 |
Telecomunicações |
|||
|
2 4 1 0 |
Assinaturas e taxas de telecomunicações |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
2 4 1 1 |
Compra e instalação de equipamento e de material de telecomunicações |
— |
— |
— |
|
|
Total do artigo 2 4 1 |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 4 |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Reuniões e convocatórias em geral |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 6 |
||||
|
2 6 0 |
Despesas com peritos e reuniões relacionadas com as actividades operacionais |
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
|
2 6 1 |
Despesas de interpretação |
37 000 |
63 000 |
100 000 |
|
2 6 2 |
Informação, comunicação e publicação |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
|
2 6 3 |
Despesas de tradução |
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
|
2 6 4 |
Despesas de auditoria |
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
|
2 6 5 |
Despesas com estudos |
p.m. |
75 000 |
75 000 |
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 6 |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Total do título 2 |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
TOTAL GERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 1 — TRATAMENTO DE DADOS CAPÍTULO 2 2 — BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 3 — DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES CAPÍTULO 2 5 — DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS CAPÍTULO 2 6 — DESPESAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
2 0 0
Rendas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
2 0 1
Seguros
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
7 000 |
— |
7 000 |
2 0 2
Água, gás, electricidade e aquecimento
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
172 000 |
118 000 |
290 000 |
2 0 3
Limpeza e manutenção
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
418 000 |
199 000 |
617 000 |
2 0 4
Adaptação das instalações
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
50 000 |
— |
50 000 |
2 0 5
Segurança e vigilância dos imóveis
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
309 000 |
181 000 |
490 000 |
2 0 7
Construção de imóveis
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 0 9
Outras despesas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
264 000 |
96 000 |
360 000 |
CAPÍTULO 2 1 —
TRATAMENTO DE DADOS
2 1 0
Informática
2 1 0 0
Equipamento de tratamento de dados
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
553 000 |
— |
553 000 |
2 1 0 1
Desenvolvimento de software
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
610 000 |
273 000 |
883 000 |
2 1 0 2
Outros serviços externos
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
CAPÍTULO 2 2 —
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
2 2 0
Material e instalações técnicas
2 2 0 0
Equipamento e instalações técnicas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
23 000 |
— |
23 000 |
2 2 0 2
Aluguer e leasing de material e instalações técnicas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
15 000 |
60 000 |
75 000 |
2 2 0 3
Manutenção, exploração e reparação de material e instalações técnicas
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
120 000 |
2 000 |
122 000 |
2 2 1
Mobiliário
2 2 1 0
Primeiro equipamento em mobiliário
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
2 2 1 2
Aluguer e leasing de mobiliário
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 1 3
Manutenção e reparação de mobiliário
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0
Primeiro equipamento em material de transporte
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 3 2
Aluguer e leasing de material de transporte
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 3 3
Manutenção, exploração e reparação de material de transporte
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 5
Despesas de documentação e biblioteca
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
CAPÍTULO 2 3 —
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0
Papelaria e material de escritório
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
2 3 2
Encargos financeiros
2 3 2 0
Encargos bancários
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 000 |
— |
1 000 |
2 3 2 1
Perdas em operações cambiais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 2 9
Outros encargos financeiros
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 3 3
Despesas de contencioso
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 4
Perdas e danos
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 5
Outras despesas de funcionamento
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
47 000 |
— |
47 000 |
2 3 9
Informação, comunicação e publicação
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES
2 4 0
Franquias postais e despesas de porte
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
2 4 1
Telecomunicações
2 4 1 0
Assinaturas e taxas de telecomunicações
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
324 000 |
201 000 |
525 000 |
2 4 1 1
Compra e instalação de equipamento e de material de telecomunicações
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
— |
— |
— |
CAPÍTULO 2 5 —
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS
2 5 0
Reuniões e convocatórias em geral
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 6 —
DESPESAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
2 6 0
Despesas com peritos e reuniões relacionadas com as actividades operacionais
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
2 6 1
Despesas de interpretação
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
37 000 |
63 000 |
100 000 |
2 6 2
Informação, comunicação e publicação
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
150 000 |
450 000 |
600 000 |
2 6 3
Despesas de tradução
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
2 6 4
Despesas de auditoria
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
2 6 5
Despesas com estudos
|
Exercício 2007 |
OR 1/2007 |
Total 2007 |
|
p.m. |
75 000 |
75 000 |