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Document 32024B06146
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Chemicals Agency (ECHA) – amending budget No 1
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) — Orçamento retificativo n.o 1
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) — Orçamento retificativo n.o 1
JO C, C/2024/6146, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6146/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Jornal Oficial |
PT Série C |
|
C/2024/6146 |
31.10.2024 |
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2024 — Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) — Orçamento retificativo n.o 1 (1)
(C/2024/6146)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Estimativa 2024 |
Orçamento retificativo n.o 1/2024 |
Novo montante |
|
1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS |
|||
|
1 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS — REACH |
28 511 525 |
–22 799 |
28 488 726 |
|
1 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS — BIOCIDAS |
5 625 826 |
2 500 |
5 628 326 |
|
|
Título 1 — Totais |
34 137 351 |
–20 299 |
34 117 052 |
|
2 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
88 647 688 |
–1 596 375 |
87 051 313 |
|
|
Título 2 — Totais |
88 647 688 |
–1 596 375 |
87 051 313 |
|
3 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA |
3 318 808 |
–57 150 |
3 261 658 |
|
|
Título 3 — Totais |
3 318 808 |
–57 150 |
3 261 658 |
|
4 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
|||
|
4 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Totais |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|||
|
5 0 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
1 030 000 |
168 429 |
1 198 429 |
|
|
Título 5 — Totais |
1 030 000 |
168 429 |
1 198 429 |
|
6 |
CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS |
784 712 |
1 320 000 |
2 104 712 |
|
|
Título 6 — Totais |
784 712 |
1 320 000 |
2 104 712 |
|
9 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|||
|
9 0 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Totais |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
127 918 559 |
– 185 395 |
127 733 164 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2024 |
Orçamento retificativo n.o 1/2024 |
Novo montante |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
78 275 623 |
78 275 623 |
635 000 |
635 000 |
78 910 623 |
78 910 623 |
|
1 2 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
660 000 |
660 000 |
– 143 000 |
– 143 000 |
517 000 |
517 000 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
24 000 |
24 000 |
3 000 |
3 000 |
27 000 |
27 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
1 887 196 |
1 887 196 |
–32 068 |
–32 068 |
1 855 128 |
1 855 128 |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
676 000 |
676 000 |
–53 099 |
–53 099 |
622 901 |
622 901 |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
1 947 500 |
1 947 500 |
23 042 |
23 042 |
1 970 542 |
1 970 542 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 1 — Totais |
83 470 319 |
83 470 319 |
432 875 |
432 875 |
83 903 194 |
83 903 194 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
8 681 000 |
8 681 000 |
– 146 083 |
– 146 083 |
8 534 917 |
8 534 917 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
10 187 665 |
10 187 665 |
966 139 |
966 139 |
11 153 804 |
11 153 804 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
60 000 |
60 000 |
57 401 |
57 401 |
117 401 |
117 401 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
438 151 |
438 151 |
187 225 |
187 225 |
625 376 |
625 376 |
|
2 5 |
DESPESAS DE REUNIÕES, ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações não diferenciadas |
9 000 |
9 000 |
|
|
9 000 |
9 000 |
|
|
Título 2 — Totais |
19 375 816 |
19 375 816 |
1 064 682 |
1 064 682 |
20 440 498 |
20 440 498 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS – REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
17 489 545 |
17 489 545 |
–1 902 292 |
–1 902 292 |
15 587 253 |
15 587 253 |
|
3 1 |
ATIVIDADES PLURIANUAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
945 000 |
901 000 |
– 326 106 |
–62 848 |
618 894 |
838 152 |
|
3 8 |
ATIVIDADES INTERNACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
502 000 |
509 000 |
300 |
301 |
502 300 |
509 301 |
|
|
Título 3 — Totais |
18 936 545 |
18 899 545 |
–2 228 098 |
–1 964 839 |
16 708 447 |
16 934 706 |
|
4 |
DESPESAS OPERACIONAIS — BIOCIDAS |
||||||
|
4 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS – BIOCIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
2 609 929 |
2 609 929 |
– 151 843 |
– 151 843 |
2 458 086 |
2 458 086 |
|
4 8 |
ATIVIDADES INTERNACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
OPERAÇÕES AFETADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 4 — Totais |
2 609 929 |
2 609 929 |
– 151 843 |
– 151 843 |
2 458 086 |
2 458 086 |
|
5 |
DESPESAS OPERACIONAIS — DIRETIVAS AMBIENTAIS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS |
||||||
|
5 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS — Diretivas ambientais e convenções internacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
2 778 238 |
2 778 238 |
– 886 270 |
– 886 270 |
1 891 968 |
1 891 968 |
|
|
Título 5 — Totais |
2 778 238 |
2 778 238 |
– 886 270 |
– 886 270 |
1 891 968 |
1 891 968 |
|
6 |
DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS TAREFAS |
||||||
|
6 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS TAREFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
784 712 |
784 712 |
1 320 000 |
1 320 000 |
2 104 712 |
2 104 712 |
|
|
Título 6 — Totais |
784 712 |
784 712 |
1 320 000 |
1 320 000 |
2 104 712 |
2 104 712 |
|
9 |
OUTRAS DESPESAS — RESERVA |
||||||
|
9 1 |
OUTRAS DESPESAS — RESERVA —BIOCIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotações diferenciadas |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 9 — Totais |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
127 955 559 |
127 918 559 |
– 448 654 |
– 185 395 |
127 506 905 |
127 733 164 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e graus |
Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
31 |
— |
31 |
|
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
71 |
|
AD 8 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 7 |
— |
68 |
— |
63 |
|
AD 6 |
— |
42 |
— |
35 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
Subtotal AD |
— |
370 |
— |
358 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 5 |
— |
31 |
— |
31 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
21 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
109 |
— |
109 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Totais |
— |
479 |
— |
467 |
|
Total Geral |
479 |
467 |
||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2024 |
2023 |
||||||
|
REACH |
Biocidas |
ENV |
Outras tarefas |
REACH |
Biocidas |
ENV |
Outras tarefas |
|
|
FG IV |
27 |
7 |
12 |
13 |
27 |
7 |
8 |
13 |
|
FG III |
53 |
6 |
3 |
1 |
53 |
6 |
2 |
1 |
|
FG II |
17 |
2 |
|
0,5 |
17 |
2 |
— |
0,5 |
|
FG I |
|
|
|
|
— |
— |
— |
— |
|
Total FG |
97 |
15 |
15 |
14,5 |
97 |
15 |
10 |
14,5 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
3 |
2 |
|
|
3 |
2 |
0 |
0 |
|
Total |
100 |
17 |
15 |
14,5 |
100 |
17 |
10 |
14,5 |
(1) Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6146/oj
ISSN 1977-1010 (electronic edition)