This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(04)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2023/C 38/04
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) 2023/C 38/04
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) 2023/C 38/04
JO C 38 de 31.1.2023, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 38/19 |
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)
(2023/C 38/04)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2023 |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
17 641 938 |
17 646 659 |
16 614 372 ,— |
|
1 2 |
PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
2 412 514 |
— |
1 595 810 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
20 054 452 |
17 646 659 |
18 210 182 ,— |
|
2 |
OUTRAS SUBVENÇÕES |
|||
|
2 1 |
PARTICIPAÇÃO DA NORUEGA |
514 991 |
515 987 |
467 723 ,— |
|
2 2 |
ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO |
315 876 |
315 960 |
297 477 ,— |
|
2 3 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DO EMCDDA |
— |
— |
p.m. |
|
2 4 |
OUTROS FINANCIAMENTOS ESPECIAIS PARA PROJETOS ESPECÍFICOS |
360 000 |
360 000 |
0 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
1 190 867 |
1 191 947 |
765 200 ,— |
|
3 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
|||
|
3 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
— |
— |
p.m. |
|
|
Título 3 – Total |
— |
— |
p.m. |
|
4 |
OUTRAS RECEITAS |
|||
|
4 1 |
RECEITAS AFETADAS INTERNAS |
— |
449 |
2 418 ,— |
|
4 2 |
JUROS GERADOS POR FUNDOS PAGOS À EMCDDA |
— |
81 |
p.m. |
|
4 3 |
RECEITAS DIVERSAS |
— |
— |
p.m. |
|
|
Título 4 – Total |
— |
530 |
2 418 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
21 245 319 |
18 839 136 |
18 977 800 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2023 |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
|
1 |
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS AO OBSERVATÓRIO |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
13 585 256 |
12 499 857 |
11 426 087 ,— |
|
1 2 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
— |
— |
|
|
|
Título 1 – Total |
13 585 256 |
12 499 857 |
11 426 087 ,— |
|
2 |
DESPESAS COM ATIVIDADES DE APOIO |
|||
|
2 1 |
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO |
2 104 388 |
2 250 733 |
2 428 514 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
2 104 388 |
2 250 733 |
2 428 514 ,— |
|
3 |
DESPESAS COM PROJETOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|||
|
3 1 |
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2 783 161 |
3 728 546 |
3 527 389 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
2 783 161 |
3 728 546 |
3 527 389 ,— |
|
4 |
DESPESAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS |
|||
|
4 1 |
PROJETOS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UE |
2 412 514 |
— |
1 595 810 ,— |
|
4 2 |
PROJETOS FINANCIADOS POR OUTRAS SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
Título 4 – Total |
2 772 514 |
360 000 |
1 595 810 ,— |
|
5 |
RESERVA |
|||
|
|
Título 5 – Total |
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
21 245 319 |
18 839 136 |
18 977 800 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e graus |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
7 |
3 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
9 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Totais |
7 |
69 |
7 |
69 |
|
Total Geral |
76 |
76 |
||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
12 |
12 |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
13 |
16 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
38 |
40 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
39 |
41 |