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Document 32020B0331(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2020
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2020
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2020
JO C 107 de 31.3.2020, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/11 |
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2020
(2020/C 107/03)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2020 |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 2 |
FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A FORMAÇÃO (ARTIGO 04 03 14 DO ORÇAMENTO GERAL) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUIÇÃO DA UE DE RECUPERAÇÃO DE EXCESSO DE ANOS ANTERIORES |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES |
|||
|
4 2 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS |
— |
— |
|
|
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ESPÉCIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 8 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Título 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 10 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2020 |
Dotações 2019 |
Execução 2018 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SETOR PÚBLICO |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Título 1 – Total |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Título 2 – Total |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
OPERAÇÕES |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Título 3 – Total |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
DESPESAS AFETADAS |
||||||
|
4 2 |
COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COMUNITÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM ESPÉCIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
||||||
|
9 9 |
DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Total |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Total |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Observações
O calendário previsível dos pagamentos em relação às autorizações é o seguinte:
|
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Autorizações concedidas antes de 2019 por liquidar |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Dotações 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Total |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2020 |
2019 |
Lugares preenchidos em 31.12.2018 |
|||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro), agentes locais e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
Efectivamente preenchidos em 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
39 |
41 |
42 |
|
Agentes locais |
1 |
1 |
1 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
0 |
|
Total |
41 |
43 |
43 |
As informações suplementares sobre o orçamento 2020 da Agência Europeia para a Formação podem ser encontradas no sítioweb da Fundação (http://www.etf.europa.eu), no menu «About», secção «Public access to documents».