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Document 32017B0317(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2016 — amending budget No 1
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho para o exercício de 2016 — Orçamento retificativo n.o 1
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho para o exercício de 2016 — Orçamento retificativo n.o 1
JO C 84 de 17.3.2017, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 84/11 |
Mapa de receitas e despesas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho para o exercício de 2016 — Orçamento retificativo n.o 1
(2017/C 84/03)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
|
Título 1 – Total |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
5 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
5 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
— |
|
— |
|
5 2 |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS |
15 000 |
–14 805 |
195 |
|
5 4 |
RECEITAS VÁRIAS DISPONÍVEIS PARA REAFETAÇÃO MAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS |
p.m. |
9 137 |
9 137 |
|
5 9 |
OUTRAS RECEITAS DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
2 000 |
– 231 |
1 769 |
|
|
Título 5 – Total |
17 000 |
–5 899 |
11 101 |
|
6 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
|||
|
6 0 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
Título 6 – Total |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
TOTAL GERAL |
20 560 000 |
369 501 |
20 929 501 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2016 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
11 557 000 |
607 801 |
12 164 801 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
365 000 |
–65 356 |
299 644 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
158 000 |
2 277 |
160 277 |
|
|
Título 1 – Total |
12 080 000 |
544 722 |
12 624 722 |
|
2 |
IMÓVEIS, MATERIAL E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E CUSTOS ASSOCIADOS |
639 000 |
–62 645 |
576 355 |
|
2 1 |
RENDAS |
22 000 |
– 508 |
21 492 |
|
2 2 |
BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
652 000 |
19 523 |
671 523 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
20 000 |
–6 357 |
13 643 |
|
2 4 |
FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES |
67 000 |
–7 881 |
59 119 |
|
|
Título 2 – Total |
1 400 000 |
–57 868 |
1 342 132 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
Título 3 – Total |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
TOTAL GERAL |
20 560 000 |
229 500 |
20 789 500 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Total |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Grand Total |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
15 |
15 |