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Document 32020B0331(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 – amending budget No 1
Mapa de receitas e despesas da Agência Ferroviária da União Europeia para o exercício financeiro de 2019 — Orçamento retificativo n.o 1
Mapa de receitas e despesas da Agência Ferroviária da União Europeia para o exercício financeiro de 2019 — Orçamento retificativo n.o 1
JO C 107 de 31.3.2020, pp. 215–220
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 107/215 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Ferroviária da União Europeia para o exercício financeiro de 2019 — Orçamento retificativo n.o 1
(2020/C 107/42)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2019 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
TAXAS COBRADAS |
|||
|
1 0 |
RECEITAS PRÓPRIAS |
— |
|
— |
|
|
Título 1 – Total |
— |
|
— |
|
2 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA COMISSÃO |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Título 2 – Total |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUIÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Título 3 – Total |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
— |
|
— |
|
9 9 |
APO REPOSTO, EXCETO RESERVAS |
— |
|
— |
|
|
Título 9 – Total |
— |
|
— |
|
|
TOTAL GERAL |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2019 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO E VIAGENS |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURAS DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE PESSOAL ENTRE A ERA E O SETOR PÚBLICO |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
PENSÕES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 1 – Total |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DIVERSAS |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
REUNIÕES E DESPESAS CONEXAS |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Título 2 – Total |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
DESPESAS RELACIONADAS COM DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS DIRETAMENTE LIGADAS AO REGULAMENTO (CE) N.O 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Título 3 – Total |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
DESPESAS RELATIVAS A ATIVIDADES RELATIVAS A TAXAS |
||||||
|
4 0 |
ATIVIDADES DO 4.o PF |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
OUTRAS TAREFAS DA AGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
DESPESAS NÃO ESPECIFICAMENTE PREVISTAS |
||||||
|
9 9 |
APO REPOSTO, EXCETO RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Total |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
38 |
40 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
4 |
4 |
|
Total |
42 |
44 |