ISSN 1725-5139 |
||
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91 |
|
Wydanie polskie |
Legislacja |
Tom 51 |
PL |
Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas. Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa
BUDŻETY
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008
(2008/235/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 060 000 |
16 730 000 |
14 588 515,24 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
17 060 000 |
16 730 000 |
14 588 515,24 |
2 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
25 000 |
0,— |
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
3 000 |
0,— |
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
50 000 |
57 000 |
31 433,90 |
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
55 000 |
40 000 |
43 431,16 |
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
105 000 |
125 000 |
74 865,06 |
3 |
||||
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
18 766 |
20 076 |
16 400,— |
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
385 556 |
358 022 |
318 160,— |
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
50 000 |
314 571,73 |
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
35 000 |
116 304 |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
439 322 |
544 402 |
649 131,73 |
|
OGÓŁEM |
17 604 322 |
17 399 402 |
15 312 512,03 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 125 740 |
9 125 740 |
7 812 349,57 |
7 812 349,57 |
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
105 000 |
105 000 |
116 000 |
116 000 |
105 406,70 |
105 406,70 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
261 000 |
261 000 |
205 000 |
205 000 |
152 159,36 |
152 159,36 |
1 5 |
WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
400 000 |
400 000 |
420 000 |
420 000 |
400 000,— |
400 000,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
13 279,44 |
13 279,44 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
10 603 000 |
10 603 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
8 483 195,07 |
8 483 195,07 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
598 500 |
598 500 |
920 550 |
920 550 |
377 425,53 |
377 425,53 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
411 000 |
411 000 |
584 760 |
584 760 |
513 954,32 |
513 954,32 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
81 500 |
81 500 |
98 000 |
98 000 |
20 971,03 |
20 971,03 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
90 000 |
90 000 |
98 950 |
98 950 |
132 366,82 |
132 366,82 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
212 000 |
212 000 |
208 000 |
208 000 |
216 165,28 |
216 165,28 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |
16 000 |
16 000 |
18 000 |
18 000 |
20 000,— |
20 000,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 409 000 |
1 409 000 |
1 928 260 |
1 928 260 |
1 280 882,98 |
1 280 882,98 |
3 |
|||||||
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
734 000 |
640 000 |
709 304 |
883 304 |
891 242,19 |
742 186,09 |
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
404 322 |
404 322 |
428 098 |
428 098 |
649 131,73 |
649 131,73 |
3 2 |
ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
2 215 830 |
1 631 900 |
1 001 000 |
958 000 |
1 076 787,36 |
773 265,62 |
3 3 |
SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA |
1 398 000 |
1 479 000 |
1 048 000 |
978 000 |
982 456,25 |
675 052,27 |
3 4 |
WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH |
330 170 |
442 100 |
975 000 |
1 287 000 |
1 380 839,65 |
1 128 459,08 |
3 5 |
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
510 000 |
995 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
1 390 198,53 |
1 207 974,17 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 592 322 |
5 592 322 |
5 564 402 |
5 589 402 |
6 370 655,71 |
5 176 068,96 |
|
OGÓŁEM |
17 604 322 |
17 604 322 |
17 374 402 |
17 399 402 |
16 134 733,76 |
14 940 147,01 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2007 |
2008 |
||||
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2006 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
5 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
|
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD 9 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AD 7 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
4 |
|
7 |
|
8 |
Razem AD |
9 |
25 |
15 |
31 |
15 |
32 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
7 |
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
AST 4 |
3 |
7 |
4 |
7 |
4 |
7 |
AST 3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
AST 2 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Razem AST |
19 |
28 |
20 |
31 |
20 |
32 |
Razem |
28 |
53 |
35 |
62 |
35 |
64 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/5 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008
(2008/236/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
20 700 000 |
19 900 000 |
19 241 200,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
20 700 000 |
19 900 000 |
19 241 200,— |
5 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
0 |
0 |
0,— |
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
0 |
0 |
0,— |
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
13 693,04 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
0 |
0 |
13 693,04 |
6 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
300 000 |
280 000 |
251 257,20 |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
300 000 |
280 000 |
251 257,20 |
|
OGÓŁEM |
21 000 000 |
20 180 000 |
19 506 150,24 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
10 503 000 |
9 765 000 |
9 346 920,60 |
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
450 000 |
400 000 |
464 514,52 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
112 000 |
95 000 |
82 211,66 |
1 8 |
UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA |
300 000 |
300 000 |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
11 365 000 |
10 560 000 |
9 893 646,78 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
604 000 |
567 000 |
622 616,19 |
2 1 |
CZYNSZ |
18 000 |
16 000 |
9 800,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
661 000 |
601 500 |
681 948,39 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
48 000 |
56 500 |
51 067,86 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
104 000 |
109 000 |
98 100,82 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 435 000 |
1 350 000 |
1 463 533,26 |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
8 200 000 |
8 270 000 |
7 859 726,42 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
8 200 000 |
8 270 000 |
7 859 726,42 |
|
OGÓŁEM |
21 000 000 |
20 180 000 |
19 216 906,46 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2007 |
2008 |
Stanowiska stałe |
Stanowiska stałe |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
2 |
AD 12 |
10 |
9 |
AD 11 |
10 |
9 |
AD 10 |
8 |
8 |
AD 9 |
1 |
3 |
AD 8 |
1 |
1 |
AD 7 |
3 |
3 |
AD 6 |
3 |
2 |
AD 5 |
— |
4 |
Suma |
38 |
43 |
AST 11 |
3 |
3 |
AST 10 |
2 |
2 |
AST 9 |
4 |
4 |
AST 8 |
2 |
3 |
AST 7 |
10 |
9 |
AST 6 |
3 |
5 |
AST 5 |
15 |
14 |
AST 4 |
6 |
5 |
AST 3 |
8 |
10 |
AST 2 |
3 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
Suma |
56 |
58 |
Razem |
94 |
101 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/9 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008
(2008/237/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
1 0 |
SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
36 626 838 |
33 807 060 |
32 763 822,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
36 626 838 |
33 807 060 |
32 763 822,— |
2 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (5) (7) |
400 000 |
1 289 900 |
866 964,— |
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
36 632 |
931 629,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
400 000 |
1 326 532 |
1 798 593,— |
|
OGÓŁEM |
37 026 838 |
35 133 592 |
34 562 415,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) |
17 407 838 |
16 439 935 |
14 506 358,— |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
175 000 |
165 853 |
236 346,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) |
910 000 |
850 000 |
802 807,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
740 000 |
665 926 |
572 515,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
19 232 838 |
18 121 714 |
16 118 026,— |
2 |
||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
2 297 000 |
1 863 239 |
2 865 892,— |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (4) (7) |
455 000 |
525 863 |
270 833,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
434 000 |
297 516 |
334 163,— |
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
9 750 |
8 200,— |
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA |
220 000 |
210 000 |
169 652,— |
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
108 138 |
2 734,— |
2 7 |
PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY |
p.m. |
25 000 |
48 718,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 428 000 |
3 039 506 |
3 700 192,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 3 |
ŹRÓDŁA (1) (5) (6) |
10 435 800 |
10 522 833 |
10 515 154,— |
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
|
— |
399 505,— |
3 5 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
|
— |
1 581 222,— |
3 6 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (1) (5) (6) |
3 930 200 |
3 449 489 |
2 169 351,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
14 366 000 |
13 972 322 |
14 665 232,— |
|
OGÓŁEM |
37 026 838 |
35 133 542 |
34 483 450,— |
2008: (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200. 2007: (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000. (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 - EUR 200 000. (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
Plan zatrudnienia
Stanowiska stałe |
|||
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2008 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
|
|
1 |
AD 10 |
|
|
1 |
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
2 |
AD 5 |
|
|
|
Ogółem AD |
1 |
1 |
5 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
Suma całkowita |
4 |
4 |
8 |
Plan zatrudnienia
Stanowiska czasowe |
|||
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 |
Ogólna liczba stanowisk w roku 2008 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
4 |
4 |
2 |
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
8 |
8 |
9 |
AD 11 |
12 |
12 |
8 |
AD 10 |
12 |
13 |
9 |
AD 9 |
2 |
4 |
7 |
AD 8 |
9 |
7 |
8 |
AD 7 |
1 |
1 |
6 |
AD 6 |
|
|
2 |
AD 5 |
|
|
|
Ogółem AD |
50 |
51 |
52 |
AST 11 |
2 |
2 |
1 |
AST 10 |
2 |
2 |
2 |
AST 9 |
2 |
3 |
2 |
AST 8 |
7 |
6 |
6 |
AST 7 |
6 |
7 |
4 |
AST 6 |
9 |
9 |
9 |
AST 5 |
9 |
8 |
5 |
AST 4 |
10 |
11 |
10 |
AST 3 |
11 |
11 |
15 |
AST 2 |
2 |
1 |
3 |
AST 1 |
1 |
1 |
6 |
Ogółem AST |
61 |
61 |
63 |
Suma całkowita |
111 |
112 |
115 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/15 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008
(2008/238/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3)) |
|
0 |
2 950 000,— |
1 1 |
DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4)) |
|
0 |
16 500 000,— |
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) |
17 984 000 |
19 700 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
17 984 000 |
19 700 000 |
19 450 000,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
183 256 |
1 900,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
183 256 |
1 900,— |
10 |
||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
300 000 |
314 288,— |
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
442 150 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
742 150 |
314 288,— |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
1 750 639 |
2 000 000,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
1 750 639 |
2 000 000,— |
6 |
||||
TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
||||
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
624 156,— |
6 9 |
TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
870 000 |
624 156,— |
|
OGÓŁEM |
17 984 000 |
23 246 045 |
22 390 344,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 684 900 |
11 684 900 |
12 322 000 |
12 322 000 |
10 832 205,— |
10 832 205,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
937 000 |
937 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
787 351,— |
787 351,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
179 000 |
179 000 |
176 000 |
176 000 |
139 141,— |
139 141,— |
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
240 000 |
240 000 |
255 000 |
255 000 |
222 164,— |
222 164,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9 020,— |
9 020,— |
1 9 |
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 050 900 |
13 050 900 |
13 819 000 |
13 819 000 |
11 989 881,— |
11 989 881,— |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
614 400 |
614 400 |
747 000 |
747 000 |
654 690,— |
654 690,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
485 000 |
485 000 |
530 100 |
530 100 |
452 572,— |
452 572,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
65 500 |
65 500 |
70 000 |
70 000 |
53 139,— |
53 139,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
197 300 |
197 300 |
214 900 |
214 900 |
152 819,— |
152 819,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
45 900 |
45 900 |
51 000 |
51 000 |
174 208,— |
174 208,— |
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
135 000 |
135 000 |
132 000 |
132 000 |
107 565,— |
107 565,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 543 100 |
1 543 100 |
1 745 000 |
1 745 000 |
1 594 993,— |
1 594 993,— |
3 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
602 000 |
602 000 |
892 256 |
1 019 383 |
1 457 968,— |
1 510 768,— |
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
2 788 000 |
2 788 000 |
3 427 000 |
3 299 873 |
3 511 917,— |
3 014 446,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
3 390 000 |
3 390 000 |
4 319 256 |
4 319 256 |
4 969 885,— |
4 525 214,— |
9 |
|||||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 |
|||||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
4 1 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
785 611 |
543 624,— |
500 164,— |
4 4 |
WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
785 611 |
543 624,— |
500 164,— |
5 |
|||||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ZASOBY LUDZKIE (HR) |
p.m. |
p.m. |
424 808 |
524 749 |
327 881,— |
227 940,— |
5 2 |
KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE |
p.m. |
p.m. |
634 837 |
803 700 |
420 823,— |
251 961,— |
5 3 |
INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA |
p.m. |
p.m. |
421 348 |
487 598 |
276 216,— |
209 967,— |
5 4 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
934 254 |
1 240 618,— |
315 746,— |
5 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
771 760 |
848 390,— |
228 240,— |
5 6 |
AUDYT FINANSOWY |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
0,— |
0,— |
5 7 |
WYDATKI NADZWYCZAJNE |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
1 750 638 |
3 630 714 |
3 113 928,— |
1 233 854,— |
6 |
|||||||
KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
|||||||
6 1 |
SELEKCJA |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
616 604 |
901 437,— |
463 086,— |
6 2 |
ZARZĄDZANIE UMOWAMI |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
380 098 |
245 091,— |
147 859,— |
6 3 |
INFORMACJE I PUBLIKACJE |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
261 322 |
203 425,— |
60 003,— |
6 4 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
410 452 |
265 771,— |
151 204,— |
6 5 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
42 971 |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
1 711 447 |
1 615 724,— |
822 152,— |
|
OGÓŁEM |
17 984 000 |
17 984 000 |
23 246 044 |
26 011 028 |
23 828 035,— |
20 666 258,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
2007 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
AD 13 |
|
3 |
|
1 |
|
|
AD 12 |
|
7 |
|
7 |
|
8 |
AD 11 |
|
13 |
|
15 |
|
13 |
AD 10 |
|
5 |
|
11 |
|
2 |
AD 9 |
|
12 |
|
4 |
|
11 |
AD 8 |
|
10 |
|
11 |
|
5 |
AD 7 |
|
3 |
|
2 |
|
8 |
AD 6 |
|
|
|
|
|
1 |
AD 5 |
|
|
|
|
|
1 |
Razem AD |
— |
54 |
— |
54 |
— |
50 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 9 |
|
8 |
|
2 |
|
5 |
AST 8 |
|
4 |
|
6 |
|
3 |
AST 7 |
|
8 |
|
11 |
|
8 |
AST 6 |
|
11 |
|
12 |
|
9 |
AST 5 |
|
10 |
|
10 |
|
3 |
AST 4 |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
AST 3 |
|
|
|
|
|
4 |
AST 2 |
|
|
|
|
|
5 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
Razem AST |
— |
42 |
— |
46 |
— |
41 |
Ogółem |
— |
96 |
— |
100 |
— |
91 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2008, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/21 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008
(2008/239/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
||||
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
2 |
||||
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
3 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
||||
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
5 |
||||
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
6 |
||||
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
||||
6 0 |
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
7 |
||||
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
||||
7 0 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 7 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
OGÓŁEM |
173 307 000 |
163 113 000 |
141 059 339,45 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
54 411 000 |
47 259 000 |
40 543 998,59 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
639 000 |
660 000 |
525 300,80 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
603 000 |
459 000 |
399 026,38 |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
2 437 000 |
1 205 000 |
1 001 910,25 |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
55 000 |
55 000 |
3 450,10 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
38 000 |
37 000 |
30 184,12 |
1 8 |
UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH |
1 657 000 |
1 457 000 |
1 204 903,96 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
59 840 000 |
51 132 000 |
43 708 774,20 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY |
15 618 000 |
16 740 000 |
17 158 582,53 |
2 1 |
WYDATKI NA INFORMATYKĘ |
20 502 000 |
25 460 000 |
14 490 373,24 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 617 000 |
3 148 000 |
1 011 141,93 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
861 000 |
792 000 |
632 187,38 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
1 048 000 |
983 000 |
660 870,07 |
2 5 |
WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |
79 000 |
75 000 |
53 929,68 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
39 725 000 |
47 198 000 |
34 007 084,83 |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
9 |
||||
INNE WYDATKI |
||||
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
173 307 000 |
163 113 000 |
136 147 082,78 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
2008 |
2007 |
|
AD 16 |
1 |
1 |
AD 15 |
3 |
3 |
AD 14 |
4 |
4 |
AD 13 |
5 |
4 |
AD 12 |
34 |
34 |
AD 11 |
33 |
33 |
AD 10 |
33 |
34 |
AD 9 |
20 |
13 |
AD 8 |
41 |
36 |
AD 7 |
43 |
43 |
AD 6 |
22 |
12 |
AD 5 |
9 |
10 |
Ogółem stopień AD |
248 |
227 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
6 |
6 |
AST 9 |
2 |
2 |
AST 8 |
11 |
10 |
AST 7 |
14 |
14 |
AST 6 |
33 |
30 |
AST 5 |
34 |
32 |
AST 4 |
56 |
54 |
AST 3 |
26 |
24 |
AST 2 |
19 |
10 |
AST 1 |
26 |
32 |
Ogółem stopień AST |
227 |
214 |
Ogółem |
475 |
441 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008
(2008/240/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
13 400 000 |
13 469 321 |
12 100 000,— |
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY |
p.m. |
550 000 |
500 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 400 000 |
14 019 321 |
12 600 000,— |
2 |
||||
INNE SUBWENCJE |
||||
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
427 579 |
411 706 |
521 125,— |
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
527 579 |
411 706 |
521 125,— |
3 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
— |
|
|
OGÓŁEM |
13 927 579 |
14 431 027 |
13 121 125,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 586 000 |
7 118 224 |
6 600 260,— |
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
7 586 000 |
7 118 224 |
6 600 260,— |
2 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 662 357 |
2 093 454 |
1 490 240,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 662 357 |
2 093 454 |
1 490 240,— |
3 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 713 057 |
5 209 349 |
4 530 625,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 713 057 |
5 209 349 |
4 530 625,— |
4 |
||||
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
REZERWA |
||||
5 1 |
WYDATKI PHARE |
p.m. |
|
500 000,— |
5 2 |
WYDATKI CARDS |
p.m. |
10 000 |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
10 000 |
500 000,— |
|
OGÓŁEM |
13 961 414 |
14 431 027 |
13 121 125,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2007 |
2008 |
||||
Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2007 r. |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD12 |
|
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD11 |
4 |
9 |
3 |
5 |
3 |
8 |
AD10 |
|
1 |
2 |
13 |
2 |
13 |
AD9 |
|
9 |
|
6 |
|
7 |
AD8 |
1 |
61 |
|
8 |
|
4 |
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD6 |
|
6 |
|
|
|
|
AD5 |
4 |
12 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
10 |
34 |
10 |
43 |
10 |
43 |
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AST9 |
|
|
|
3 |
|
3 |
AST8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
AST7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST6 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
AST5 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
AST4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST3 |
2 |
7 |
|
1 |
|
1 |
AST2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
7 |
22 |
Ogółem |
17 |
56 |
17 |
65 |
17 |
65 |
Łącznie zatrudnionych |
73 |
82 |
82 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/29 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008
(2008/241/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
2 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
39 300 000 |
28 294 448 |
16 868 730,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
39 300 000 |
28 294 448 |
16 868 730,— |
3 |
||||
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
||||
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
800 000 |
604 200 |
331 270,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
800 000 |
604 200 |
331 270,— |
|
OGÓŁEM |
40 100 000 |
28 898 648 |
17 200 000,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
14 380 000 |
7 880 723 |
5 096 542,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
870 000 |
800 000 |
400 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
75 000 |
27 000 |
10 500,— |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
750 000 |
615 000 |
420 000,— |
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
30 000 |
33 000 |
20 000,— |
1 8 |
UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |
555 000 |
242 677 |
137 058,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
16 660 000 |
9 598 400 |
6 084 100,— |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
2 970 000 |
1 955 000 |
1 516 000,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
1 735 000 |
2 589 000 |
1 305 090,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
70 000 |
740 000 |
447 520,— |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
395 000 |
145 000 |
83 960,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
420 000 |
275 000 |
130 000,— |
2 5 |
POSIEDZENIA ORAZ OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO |
470 000 |
564 000 |
248 000,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
6 060 000 |
6 268 000 |
3 730 570,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
17 380 000 |
13 032 248 |
7 331 412,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
17 380 000 |
13 032 248 |
7 331 412,— |
|
OGÓŁEM |
40 100 000 |
28 898 648 |
17 146 082,— |
Stan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
AD10 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
5 |
AD9 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
8 |
AD7 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
14 |
8 |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
16 |
8 |
8 |
Ogółem AD |
— |
— |
— |
86 |
56 |
28 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
2 |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
12 |
15 |
7 |
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
1 |
AST2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
12 |
Ogółem AST |
— |
— |
— |
44 |
34 |
22 |
Ogółem |
— |
— |
— |
130 |
90 |
50 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/33 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008
(2008/242/WE)
Cele ogólne
Preambuła
Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 1) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 4 1). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR.
Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 3), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
2 |
||||
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
5 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
5 9 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
6 |
||||
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
||||
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
|
p.m. |
67 470,— |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
|
p.m. |
67 470,— |
|
OGÓŁEM |
14 946 552 |
14 927 703 |
12 459 096,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 002 112 |
4 743 445 |
3 902 948,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
34 776 |
51 350 |
53 241,— |
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
2 500 |
0,— |
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
5 036 888 |
4 797 295 |
3 956 189,— |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
855 502 |
941 723 |
775 319,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
428 128 |
365 034 |
420 071,— |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
65 243 |
47 388 |
26 711,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
50 953 |
71 841 |
82 123,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
183 488 |
196 921 |
158 996,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 583 314 |
1 622 907 |
1 463 220,— |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY |
1 226 901 |
1 068 795 |
613 043,— |
3 1 |
INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY |
1 190 021 |
1 166 687 |
881 304,— |
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
4 307 987 |
4 253 517 |
4 264 194,— |
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
1 175 091 |
1 520 942 |
1 263 596,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
7 900 000 |
8 009 941 |
7 022 137,— |
4 |
||||
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
||||
4 0 |
PROGRAM PHARE III |
|
|
253 486,— |
4 1 |
PROGRAM PHARE IV |
|
213 460 |
301 920,— |
4 2 |
NOWA ERA BHP |
63 000 |
57 000 |
30 000,— |
4 3 |
PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 |
164 610 |
227 100 |
|
4 4 |
PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI |
198 740 |
|
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
426 350 |
497 560 |
585 406,— |
5 |
||||
REZERWA |
||||
|
Tytuł 5 — Ogółem |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
14 946 552 |
14 927 703 |
13 026 952,— |
Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi
Kategoria i stopień |
Stanowiska |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
|||
Stan na 31.12.2006 |
Zatwierdzone |
Stan na 1.12.2007 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
AD 11 |
1 |
6 |
1 |
6 |
6 |
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
AD 9 |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
AD 7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
4 |
AD 6 |
8 |
— |
11 |
2 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Stopień zaszeregowania AD razem |
17 |
20 |
19 |
22 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
4 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
AST 6 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
AST 4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
AST 3 |
5 |
3 |
9 |
3 |
3 |
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Stopień zaszeregowania AST razem |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Razem |
33 |
40 |
39 |
42 |
44 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/37 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008
(2008/243/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
DOCHODY |
||||
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
9 365 000 |
8 991 000 |
8 478 021,92 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
9 365 000 |
8 991 000 |
8 478 021,92 |
2 |
||||
SUBWENCJE |
||||
2 0 |
DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REZERWA |
||||
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
2 935 000 |
3 535 278 |
987 429,78 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 935 000 |
3 535 278 |
987 429,78 |
5 |
||||
BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
||||
5 0 |
BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
12 000 |
12 000 |
13 726,05 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
12 000 |
12 000 |
13 726,05 |
6 |
||||
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
15 000 |
15 000 |
14 950,33 |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
15 000 |
15 000 |
14 950,33 |
9 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
75 000 |
680 000 |
495 726,43 |
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI |
175 000 |
172 122 |
327 878,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
250 000 |
852 122 |
823 604,43 |
|
OGÓŁEM |
12 577 000 |
13 405 400 |
10 317 732,51 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 037 243,71 |
4 037 243,71 |
1 2 |
DALSZE SZKOLENIA |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
51 901,50 |
51 901,50 |
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000,— |
210 000,— |
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
86 935,96 |
86 935,96 |
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 894,31 |
8 894,31 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
9 456,65 |
9 456,65 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 817 000 |
4 817 000 |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 404 432,13 |
4 404 432,13 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
400 000 |
400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
225 369,97 |
225 369,97 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
465 000 |
465 000 |
765 000 |
765 000 |
437 838,82 |
437 838,82 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
101 393,84 |
101 393,84 |
2 3 |
ADMINISTRACJA BIEŻĄCA |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
207 554,44 |
207 554,44 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
95 917,90 |
95 917,90 |
2 5 |
POSIEDZENIA |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
438 552,04 |
438 552,04 |
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
220 000 |
220 000 |
120 000 |
120 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 897 000 |
1 897 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
1 554 627,01 |
1 554 627,01 |
3 |
|||||||
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
5 280 000 |
4 800 000 |
5 400 000 |
4 300 000 |
4 903 506,42 |
3 833 927,92 |
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
216 000 |
200 000 |
216 000 |
160 000 |
194 945,68 |
189 546,54 |
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
14 140,— |
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
250 000 |
248 000 |
300 000 |
300 000 |
173 976,33 |
135 900,51 |
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
3 000,— |
138 304,15 |
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
40 000 |
40 000 |
80 000 |
65 400 |
21 265,86 |
22 756,83 |
3 7 |
PROJEKT TURCJA I CHORWACJA |
175 000 |
175 000 |
400 000 |
476 000 |
100 000,— |
24 097,42 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
6 461 000 |
5 863 000 |
6 896 000 |
5 701 400 |
5 396 694,29 |
4 358 673,37 |
10 |
|||||||
INNE WYDATKI |
|||||||
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 1 |
REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 3 |
ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
OGÓŁEM |
13 175 000 |
12 577 000 |
14 610 000 |
13 415 400 |
11 355 753,43 |
10 317 732,51 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
2007 |
||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Razem |
3 |
5 |
3 |
4 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Razem |
9 |
26 |
9 |
26 |
Razem |
12 |
31 |
12 |
30 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/43 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008
(2008/244/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
||||
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
40 190 105 |
36 378 250 |
31 125 801,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
40 190 105 |
36 378 250 |
31 125 801,— |
2 |
||||
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
||||
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
1 968 000 |
1 588 750 |
1 233 598,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 968 000 |
1 588 750 |
1 233 598,— |
4 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
4 0 |
INNE DOCHODY |
350 000 |
450 000 |
936 823,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
350 000 |
450 000 |
936 823,— |
5 |
||||
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
||||
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
p.m. |
16 994 002 |
10 545 392,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
16 994 002 |
10 545 392,— |
6 |
||||
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
||||
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
–9 295 414 |
0,— |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
–9 295 414 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
42 508 105 |
46 115 588 |
43 841 614,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 304 500 |
17 598 800 |
13 645 964,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
64 136,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
242 000 |
205 000 |
160 139,— |
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
103 000 |
134 000 |
117 500,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
7 000 |
7 000 |
1 535,— |
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
21 756 500 |
18 044 800 |
13 989 274,— |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
1 664 000 |
2 510 000 |
1 209 719,— |
2 1 |
INFORMATYKA |
2 640 000 |
2 815 000 |
2 137 735,— |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
229 000 |
147 500 |
113 788,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
412 500 |
372 000 |
277 323,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
230 000 |
236 000 |
155 695,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
85 000 |
75 000 |
55 077,— |
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
40 500 |
27 500 |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
5 301 000 |
6 183 000 |
3 949 337,— |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
12 424 605 |
12 793 200 |
8 909 001,— |
3 1 |
WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
18 000 |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
12 442 605 |
12 793 200 |
8 909 001,— |
10 |
||||
REZERWY |
||||
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
3 008 000 |
9 094 588 |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
3 008 000 |
9 094 588 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
42 508 105 |
46 115 588 |
26 847 612,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
3 |
5 |
5 |
3 |
3 |
4 |
AD 11 |
5 |
5 |
7 |
5 |
9 |
11 |
AD 10 |
13 |
15 |
15 |
12 |
6 |
6 |
AD 9 |
— |
2 |
4 |
9 |
11 |
12 |
AD 8 |
4 |
3 |
1 |
10 |
8 |
7 |
AD 7 |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
12 |
AD 6 |
— |
— |
7 |
24 |
27 |
27 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
12 |
11 |
Razem AD |
26 |
31 |
43 |
71 |
83 |
91 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
AST 7 |
3 |
5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
AST 6 |
3 |
2 |
4 |
4 |
6 |
6 |
AST 5 |
4 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
10 |
11 |
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
19 |
21 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
14 |
Razem AST |
16 |
19 |
21 |
56 |
67 |
78 |
Razem |
42 |
50 |
64 |
127 |
150 |
169 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/47 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008
(2008/245/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
2 |
||||
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
5 |
||||
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
||||
5 2 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
15 000 000 |
14 605 439 |
9 393 907,50 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
6 350 000 |
4 382 000 |
3 394 740,32 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
230 000 |
238 000 |
172 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
17 000 |
16 000 |
11 018,12 |
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
104 000 |
156 000 |
97 546,09 |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
210 000 |
75 000 |
42 700,80 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
13 000 |
12 386,41 |
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 926 000 |
4 880 000 |
3 730 391,74 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 267 000 |
1 161 844 |
410 561,57 |
2 1 |
INFORMATYKA |
605 000 |
758 000 |
221 845,83 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
99 000 |
196 000 |
85 177,14 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
83 000 |
171 000 |
37 572,91 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
164 000 |
155 000 |
79 487,34 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
35 000 |
94 000 |
78 510,— |
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 253 000 |
2 535 844 |
913 154,79 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 1 |
SIECI |
1 380 000 |
2 842 000 |
2 394 459,78 |
3 2 |
BADANIA I STUDIA |
150 000 |
1 800 000 |
34 840,84 |
3 3 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
1 485 000 |
1 156 000 |
358 253,24 |
3 4 |
STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI |
640 000 |
993 329 |
846 252,13 |
3 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 3 |
2 166 000 |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 821 000 |
6 791 329 |
3 633 805,99 |
4 |
||||
INNE WYDATKI |
||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
0 |
165 195,23 |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
163 725,77 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
191 093 |
328 921,— |
|
OGÓŁEM |
15 000 000 |
14 398 266 |
8 606 273,52 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
6 |
AD9 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Suma A* |
— |
— |
— |
26 |
23 |
15 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST* |
— |
— |
— |
23 |
23 |
22 |
Ogółem |
— |
— |
— |
49 |
46 |
37 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/51 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008
(2008/246/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
2 |
||||
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
3 |
||||
ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH |
||||
3 0 |
ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH |
0 |
599 000 |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
0 |
599 000 |
0,— |
4 |
||||
RÓŻNE |
||||
4 0 |
RÓŻNE |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
0 |
0 |
772 004,70 |
5 |
||||
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE |
||||
5 0 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
OGÓŁEM |
234 199 000 |
241 759 000 |
277 085 772,92 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
14 796 000 |
14 796 000 |
17 752 500 |
17 752 500 |
16 570 849,25 |
16 834 279,06 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
275 000 |
275 000 |
560 000 |
560 000 |
464 549,36 |
426 141,63 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
226 500 |
226 500 |
229 000 |
229 000 |
146 376,33 |
150 681,86 |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
88 500 |
88 500 |
114 000 |
114 000 |
90 163,38 |
59 588,38 |
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 178,14 |
26 759,23 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 680,55 |
4 634,22 |
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
15 422 000 |
15 422 000 |
18 701 500 |
18 701 500 |
17 303 797,01 |
17 502 084,38 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
3 280 500 |
3 280 500 |
3 660 000 |
3 660 000 |
3 281 837,80 |
3 236 377,97 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
230 000 |
230 000 |
640 000 |
640 000 |
278 492,32 |
349 543,84 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
161 000 |
161 000 |
318 000 |
318 000 |
235 894,08 |
253 867,31 |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
386 500 |
386 500 |
472 000 |
472 000 |
359 928,45 |
315 914,12 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
437 000 |
437 000 |
644 500 |
644 500 |
468 927,58 |
412 849,50 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
83 000 |
83 000 |
113 000 |
113 000 |
79 823,98 |
82 003,38 |
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
4 578 000 |
4 578 000 |
5 857 500 |
5 857 500 |
4 704 904,21 |
4 650 556,12 |
3 |
|||||||
PROJEKTY |
|||||||
3 1 |
PROGRAMY DLA KOSOWA |
12 200 000 |
46 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
3 2 |
PROGRAMY DLA SERBII |
114 286 051 |
123 400 000 |
182 019 773 |
108 000 000 |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
3 3 |
PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY |
3 498 135 |
14 799 000 |
10 437 000 |
12 000 000 |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
3 4 |
PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) |
14 800 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
3 5 |
INNE ŹRÓDŁA |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0,— |
624 384,02 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
144 784 186 |
214 199 000 |
305 656 773 |
217 200 000 |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
4 |
|||||||
NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |
|||||||
4 0 |
NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
OGÓŁEM |
164 784 186 |
234 199 000 |
330 215 773 |
241 759 000 |
208 692 527,58 |
277 085 772,92 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2006 |
2006 (zwer. 1) |
2007 |
2008 |
Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie |
29 |
26 |
25 |
25 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
1 |
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
|
AST5 |
3 |
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
C |
1 |
|
|
|
SNE Belgrade |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie |
62 |
61 |
61 |
60 |
Grupa I |
3 |
3 |
3 |
3 |
Grupa II |
29 |
29 |
29 |
29 |
Grupa III |
7 |
7 |
7 |
7 |
Grupa IV |
16 |
16 |
16 |
15 |
Grupa V |
6 |
5 |
5 |
5 |
Grupa VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy |
3 |
4 |
5 |
5 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
1 |
1 |
2 |
2 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
1 |
1 |
1 |
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
|
|
|
AST5 |
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy |
13 |
13 |
14 |
14 |
Grupa I |
3 |
3 |
3 |
3 |
Grupa II |
4 |
4 |
5 |
5 |
Grupa III |
2 |
2 |
3 |
3 |
Grupa IV |
3 |
3 |
2 |
2 |
Grupa V |
1 |
1 |
1 |
1 |
Grupa VI |
|
|
|
|
Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie |
24 |
23 |
23 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
3 |
3 |
2 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
3 |
3 |
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie |
54 |
49 |
49 |
41 |
Grupa I |
11 |
10 |
10 |
9 |
Grupa II |
15 |
17 |
17 |
15 |
Grupa III |
4 |
3 |
3 |
3 |
Grupa IV |
17 |
13 |
13 |
11 |
Grupa V |
6 |
5 |
5 |
2 |
Grupa VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
Członkowie personelu tymczasowego w Skopje |
22 |
19 |
18 |
14 |
AD15 |
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
AD12 |
13 |
11 |
11 |
7 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
1 |
1 |
AST8 |
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
AST5 |
5 |
1 |
|
|
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Członkowie personelu czasowego w Skopje |
41 |
41 |
41 |
38 |
Grupa I |
5 |
5 |
5 |
5 |
Grupa II |
19 |
19 |
19 |
18 |
Grupa III |
2 |
2 |
2 |
2 |
Grupa IV |
12 |
12 |
12 |
10 |
Grupa V |
3 |
3 |
3 |
3 |
Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach |
37 |
36 |
37 |
30 |
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
|
1 |
1 |
1 |
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
AD11 |
|
|
|
|
AD10 |
9 |
6 |
6 |
6 |
AD9 |
|
|
|
|
AD8 |
|
4 |
4 |
2 |
AD7 |
1 |
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST7 |
|
|
|
|
AST6 |
|
3 |
3 |
2 |
AST5 |
9 |
5 |
6 |
3 |
AST4 |
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
Agenci kontraktowi w Salonikach |
28 |
29 |
29 |
28 |
Grupa funkcyjna IV |
|
|
|
|
Grupa funkcyjna III |
7 |
8 |
8 |
8 |
Grupa funkcyjna II |
17 |
17 |
17 |
16 |
Grupa funkcyjna I |
4 |
4 |
4 |
4 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/59 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008
(2008/247/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
66 400 000 |
52 207 306 |
36 407 900,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
66 400 000 |
52 207 306 |
36 407 900,— |
2 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
||||
3 0 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
||||
4 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 1 |
RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
129 469 |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
129 469 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
66 400 000 |
52 336 775 |
36 407 900,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
31 714 000 |
22 471 271 |
16 452 467,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
554 000 |
266 828 |
323 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
637 000 |
519 809 |
259 297,— |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
905 000 |
558 729 |
518 782,— |
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
194 000 |
216 982 |
141 647,— |
1 7 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
80 000 |
26 151 |
26 324,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
34 084 000 |
24 059 770 |
17 721 517,— |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 273 000 |
4 013 500 |
2 513 875,— |
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
2 975 000 |
2 175 000 |
2 250 381,— |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
253 000 |
1 718 887 |
1 190 819,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
300 000 |
319 366 |
181 188,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
621 000 |
601 286 |
390 569,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
290 000 |
519 331 |
510 601,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
8 712 000 |
9 347 370 |
7 037 433,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
||||
3 0 |
OCENA RYZYKA |
9 830 000 |
9 192 575 |
4 987 377,— |
3 1 |
WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA |
4 625 000 |
2 266 585 |
1 708 084,— |
3 2 |
KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE |
1 279 000 |
1 300 000 |
591 275,— |
3 3 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
810 000 |
705 306 |
949 928,— |
3 4 |
KOMUNIKATY |
2 416 000 |
2 671 000 |
1 150 013,— |
3 5 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
4 644 000 |
2 664 700 |
2 262 273,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
23 604 000 |
18 800 166 |
11 648 950,— |
|
OGÓŁEM |
66 400 000 |
52 207 306 |
36 407 900,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2006 |
2007 |
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD*16 |
— |
— |
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD*15 |
— |
1 |
A*14 |
— |
2 |
1 |
1 |
AD*14 |
— |
2 |
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD*13 |
— |
— |
A*12 |
— |
8 |
1 |
12 |
AD*12 |
1 |
12 |
A*11 |
— |
19 |
— |
16 |
AD*11 |
— |
14 |
A*10 |
— |
— |
1 |
2 |
AD*10 |
1 |
2 |
A*9 |
1 |
14 |
1 |
21 |
AD*9 |
1 |
26 |
A*8 |
— |
29 |
— |
30 |
AD*8 |
— |
31 |
A*7 |
1 |
28 |
1 |
35 |
AD*7 |
1 |
42 |
A*6 |
— |
21 |
1 |
22 |
AD*6 |
1 |
26 |
A*5 |
— |
17 |
— |
20 |
AD*5 |
— |
24 |
Razem A* |
2 |
139 |
6 |
160 |
Razem AD |
5 |
180 |
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST*11 |
— |
— |
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST*10 |
— |
— |
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST*9 |
— |
— |
B*8 |
— |
— |
— |
1 |
AST*8 |
— |
1 |
B*7 |
— |
4 |
— |
5 |
AST*7 |
— |
5 |
B*6 |
— |
— |
— |
2 |
AST*6 |
— |
3 |
B*5 |
— |
16 |
2 |
20 |
AST*5 |
2 |
16 |
B*4 |
1 |
4 |
— |
30 |
AST*4 |
— |
35 |
B*3 |
— |
12 |
— |
20 |
AST*3 |
— |
21 |
|
|
|
— |
21 |
AST*2 |
— |
29 |
|
|
|
2 |
31 |
AST*1 |
2 |
36 |
Razem B* |
1 |
36 |
4 |
130 |
Razem AST |
4 |
146 |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
C*4 |
1 |
20 |
— |
— |
|
— |
— |
C*3 |
— |
2 |
— |
— |
|
— |
— |
C*2 |
— |
18 |
— |
— |
|
— |
— |
C*1 |
— |
31 |
— |
— |
|
— |
— |
Razem C* |
1 |
71 |
— |
— |
|
— |
— |
Razem |
4 |
246 |
10 |
290 |
Razem |
9 |
326 |
Razem |
250 |
300 |
335 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/63 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008
(2008/248/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
2 |
|||||||
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||||||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
|
OGÓŁEM |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 058 |
48 249 058 |
44 738 440,— |
44 738 440,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
14 615 000 |
14 615 000 |
13 221 820 |
13 221 820 |
9 917 541,— |
8 519 258,— |
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 019 212 |
1 019 212 |
2 257 394,— |
1 644 255,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
150 000 |
150 000 |
190 281 |
190 281 |
135 691,— |
107 266,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
640 000 |
640 000 |
464 500 |
464 500 |
302 042,— |
39 813,— |
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
40 000 |
40 000 |
49 445 |
49 445 |
92 202,— |
76 475,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
17 060 000 |
17 060 000 |
15 320 258 |
15 320 258 |
12 704 870,— |
10 387 067,— |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 414 114 |
1 414 114 |
1 383 667,— |
1 298 331,— |
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
780 000 |
780 000 |
1 284 690 |
1 284 690 |
644 946,— |
316 817,— |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
390 000 |
390 000 |
78 455 |
78 455 |
104 133,— |
37 850,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
200 000 |
200 000 |
133 512 |
133 512 |
150 921,— |
125 369,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
200 000 |
200 000 |
134 113 |
134 113 |
113 179,— |
85 807,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
170 000 |
170 000 |
134 821 |
134 821 |
152 880,— |
79 734,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 740 000 |
2 740 000 |
3 179 705 |
3 179 705 |
2 549 726,— |
1 943 908,— |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH |
3 200 000 |
3 440 000 |
1 399 306 |
1 194 174 |
1 682 572,— |
792 502,— |
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
200 000 |
200 000 |
132 590 |
132 590 |
165 516,— |
158 326,— |
3 3 |
POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |
785 000 |
785 000 |
1 219 789 |
1 213 918 |
961 046,— |
273 709,— |
3 4 |
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000,— |
120 487,— |
3 5 |
BADANIA |
900 000 |
1 000 000 |
982 607 |
1 193 610 |
990 381,— |
522 960,— |
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
700 000 |
700 000 |
723 990 |
723 990 |
573 028,— |
387 080,— |
3 7 |
SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH |
650 000 |
650 000 |
160 777 |
160 777 |
189 830,— |
83 637,— |
3 8 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
18 000 000 |
20 250 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
14 340 209,— |
9 299 697,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
24 635 000 |
27 225 000 |
29 749 059 |
29 749 059 |
19 032 582,— |
11 638 398,— |
|
OGÓŁEM |
44 435 000 |
47 025 000 |
48 249 022 |
48 249 022 |
34 287 178,— |
23 969 373,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
2007 |
2006 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD13 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
AD12 |
2 |
8 |
2 |
6 |
1 |
5 |
AD11 |
1 |
10 |
1 |
7 |
1 |
6 |
AD10 |
1 |
16 |
5 |
12 |
2 |
9 |
AD9 |
|
16 |
|
15 |
|
18 |
AD8 |
|
15 |
|
14 |
|
9 |
AD7 |
|
14 |
|
12 |
5 |
9 |
AD6 |
|
11 |
|
9 |
|
8 |
AD5 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
Stopień AD razem |
5 |
101 |
9 |
85 |
9 |
74 |
AST11 |
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
|
|
|
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AST6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
|
8 |
|
8 |
|
3 |
AST4 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
AST3 |
|
15 |
|
15 |
|
11 |
AST2 |
|
13 |
|
14 |
|
12 |
AST1 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
Stopień AST razem |
1 |
1 |
1 |
58 |
1 |
48 |
Suma |
6 |
10 |
10 |
143 |
10 |
122 |
Razem |
165 |
153 |
132 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/67 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008
(2008/249/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
53 350 000 |
42 800 000 |
33 236 250,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
53 350 000 |
42 800 000 |
33 236 250,— |
2 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
30 000 000 |
26 530 000 |
31 454 377,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
30 000 000 |
26 530 000 |
31 454 377,— |
3 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
1 620 000 |
1 404 000 |
453 200,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 620 000 |
1 404 000 |
453 200,— |
4 |
||||
INNE SKŁADKI |
||||
4 0 |
INNE SKŁADKI |
500 000 |
836 000 |
1 200 066,36 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
500 000 |
836 000 |
1 200 066,36 |
5 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
700 000 |
418 000 |
487 776,98 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
700 000 |
418 000 |
487 776,98 |
6 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
85 000 |
57 000 |
0,— |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
85 000 |
57 000 |
0,— |
7 |
||||
KOREKTY BUDŻETOWE |
||||
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 7 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
86 255 000 |
72 045 000 |
66 831 670,34 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
43 711 000 |
31 450 000 |
21 814 260,02 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
1 830 000 |
1 580 000 |
1 812 826,32 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
120 000 |
45 000 |
68 833,51 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 439 000 |
620 000 |
285 040,26 |
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
50 000 |
20 219,45 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
47 110 000 |
33 745 000 |
24 001 179,56 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 670 000 |
5 350 000 |
3 850 041,27 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
3 390 000 |
2 665 000 |
2 452 090,98 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
293 000 |
538 000 |
338 370,98 |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
889 000 |
756 000 |
461 391,48 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
970 000 |
580 000 |
357 885,98 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
11 212 000 |
9 889 000 |
7 459 780,69 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
13 305 000 |
17 881 000 |
24 880 000,— |
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
570 000 |
700 000 |
95 718,23 |
3 2 |
STWORZENIE BAZY DANYCH |
3 000 000 |
2 730 000 |
1 404 269,22 |
3 3 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
370 000 |
270 000 |
84 278,04 |
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
765 000 |
690 000 |
417 136,99 |
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
1 331 000 |
720 000 |
404 131,37 |
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
2 199 000 |
900 000 |
659 178,— |
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
4 386 000 |
3 230 000 |
2 156 289,09 |
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
537 000 |
280 000 |
23 820,— |
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
970 000 |
510 000 |
480 900,78 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
27 433 000 |
27 911 000 |
30 605 721,72 |
4 |
||||
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
||||
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
500 000 |
500 000 |
0,— |
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
500 000 |
500 000 |
0,— |
5 |
||||
INNE WYDATKI |
||||
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
0 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
86 255 000 |
72 045 000 |
62 066 681,97 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2008 |
2007 |
2006 (*) |
2008 |
2007 |
2006 (*) |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
10 |
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
5 |
AD 12 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
20 |
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
28 |
AD 10 |
— |
— |
— |
34 |
16 |
30 |
AD 9 |
— |
— |
— |
72 |
80 |
47 |
AD 8 |
— |
— |
— |
62 |
29 |
29 |
AD 7 |
— |
— |
— |
64 |
73 |
21 |
AD 6 |
— |
— |
— |
37 |
68 |
48 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
32 |
2 |
Razem AD |
— |
— |
— |
344 |
362 |
245 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
10 |
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
19 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
10 |
AST 4 |
— |
— |
— |
29 |
23 |
19 |
AST 3 |
— |
— |
— |
30 |
25 |
15 |
AST 2 |
— |
— |
— |
29 |
37 |
10 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
10 |
0 |
Razem AST |
— |
— |
— |
108 |
105 |
83 |
Razem |
— |
— |
— |
452 |
467 |
328 |
(*) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*. |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/71 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008
(2008/250/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
||||
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
8 160 000 |
8 000 000 |
6 600 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 160 000 |
8 000 000 |
6 600 000,— |
2 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
p.m. |
182 400 |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
182 400 |
0,— |
3 |
||||
INNE SKŁADKI |
||||
3 0 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
234 528 |
12 309,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
234 528 |
12 309,— |
|
OGÓŁEM |
8 160 000 |
8 416 928 |
6 612 309,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 244 000 |
3 446 000 |
3 131 658,— |
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
322 000 |
341 500 |
456 697,— |
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
140 000 |
141 000 |
84 417,— |
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
162 000 |
182 500 |
298 254,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 868 000 |
4 111 000 |
3 971 026,— |
2 |
||||
FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
||||
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
179 000 |
702 828 |
477 207,— |
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
37 000 |
101 100 |
30 766,— |
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
224 000 |
168 000 |
181 034,— |
2 3 |
ICT |
172 000 |
163 000 |
84 716,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
612 000 |
1 134 928 |
773 723,— |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
DZIAŁANIA GRUPY |
1 000 000 |
1 205 000 |
606 354,— |
3 2 |
INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
305 000 |
631 000 |
304 761,— |
3 3 |
OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
370 000 |
565 000 |
194 244,— |
3 4 |
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU |
125 000 |
150 000 |
0,— |
3 5 |
OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
880 000 |
620 000 |
379 963,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 680 000 |
3 171 000 |
1 485 322,— |
|
OGÓŁEM |
8 160 000 |
8 416 928 |
6 230 071,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2007 |
2008 |
||
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
29 |
— |
29 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST3 |
— |
— |
— |
— |
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
15 |
— |
15 |
Personel ogółem |
— |
44 |
— |
44 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/75 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008
(2008/251/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
2 |
||||
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
18 000 000 |
14 744 100 |
12 405 715,89 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
18 000 000 |
14 744 100 |
12 405 715,89 |
3 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
|
|
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
|
1 900 900 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
|
1 900 900 |
|
|
OGÓŁEM |
18 000 000 |
16 645 000 |
12 405 715,89 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 225 000 |
8 991 760 |
6 613 402,65 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
170 000 |
160 000 |
125 911,46 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
175 000 |
234 751 |
77 263,37 |
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
130 000 |
105 460 |
0,— |
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
6 629 |
3 874,54 |
1 9 |
EMERYTURY |
|
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
11 710 000 |
9 498 600 |
6 820 452,02 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
810 000 |
555 200 |
507 878,04 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
317 000 |
692 100 |
605 556,71 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
141 000 |
254 700 |
158 903,82 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
83 000 |
114 500 |
41 518,16 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
101 000 |
106 000 |
78 547,59 |
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
125 000 |
75 000 |
44 108,64 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 577 000 |
1 797 500 |
1 436 512,96 |
3 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
||||
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 |
3 530 000 |
2 660 860 |
2 208 520,77 |
3 1 |
WYDATKI OPERACYJNE |
1 183 000 |
787 140 |
945 798,66 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 713 000 |
3 448 000 |
3 154 319,43 |
9 |
||||
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
||||
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
|
1 900 900 |
57 000,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
|
1 900 900 |
57 000,— |
|
OGÓŁEM |
18 000 000 |
16 645 000 |
11 468 284,41 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska na czas nieokreślony |
Stanowiska na czas określony |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
21 |
AD 8 |
— |
— |
— |
27 |
33 |
29 |
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
26 |
21 |
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
72 |
74 |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
13 |
13 |
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
23 |
28 |
33 |
Razem |
— |
— |
— |
95 |
102 |
116 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/79 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008
(2008/252/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
DOCHODY ROCZNE |
20 000 000 |
18 940 951 |
14 085 768,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
20 000 000 |
18 940 951 |
14 085 768,— |
|
OGÓŁEM |
20 000 000 |
18 940 951 |
14 085 768,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
10 674 094 |
9 200 738 |
6 431 624,— |
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
87 000 |
96 000 |
80 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
56 920 |
75 832 |
53 997,— |
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
73 450 |
20 000 |
30 562,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
4 888,— |
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
|
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
10 896 464 |
9 397 570 |
6 601 071,— |
2 |
||||
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||
2 0 |
WYNAJEM POMIESZCZEŃ |
2 734 159 |
2 521 701 |
2 252 268,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
134 500 |
190 300 |
93 322,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
144 800 |
311 400 |
331 580,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
109 386 |
95 200 |
73 051,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
648 000 |
645 900 |
545 040,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 770 845 |
3 764 501 |
3 295 261,— |
3 |
||||
KOSZTY OPERACYJNE |
||||
3 0 |
POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
1 827 000 |
1 759 297 |
1 171 801,— |
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
925 670 |
972 756 |
660 822,— |
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
136 000 |
491 500 |
498 936,— |
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
1 744 521 |
1 442 700 |
1 263 394,— |
3 4 |
TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI |
203 500 |
98 500 |
170 430,— |
3 5 |
PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) |
447 000 |
440 750 |
391 395,— |
3 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
49 000 |
46 426 |
32 660,— |
3 7 |
REZERWA BUDŻETOWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 332 691 |
5 251 929 |
4 189 438,— |
4 |
||||
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
||||
4 0 |
PROJEKT AGIS |
p.m. |
526 951 |
0,— |
4 1 |
UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
526 951 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
20 000 000 |
18 940 951 |
14 085 770,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska |
|||||
2006 |
2007 |
2008 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
0 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
5 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
AD8 |
|
3 |
|
4 |
|
2 |
AD7 |
|
9 |
|
11 |
|
11 |
AD6 |
|
2 |
|
4 |
|
14 |
AD5 |
|
6 |
|
12 |
|
3 |
Stopień zaszeregowania AD ogółem |
0 |
27 |
— |
38 |
0 |
41 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AST4 |
|
17 |
|
17 |
|
18 |
AST3 |
|
21 |
|
37 |
|
59 |
AST2 |
|
27 |
|
26 |
|
28 |
AST1 |
|
16 |
|
25 |
|
24 |
Stopień zaszeregowania AST ogółem |
0 |
85 |
— |
109 |
0 |
134 |
Razem |
0 |
112 |
— |
147 |
0 |
175 |
Personel ogółem |
112 |
147 |
175 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/83 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008
(2008/253/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
2 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
2 0 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI |
|
p.m. |
0,— |
2 1 |
DOCHODY Z WYNAJMU |
|
p.m. |
0,— |
2 2 |
DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
|
p.m. |
0,— |
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
|
p.m. |
0,— |
2 4 |
DAROWIZNY I ZAPISY |
|
p.m. |
0,— |
2 5 |
DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE |
|
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
|
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
23 355 000 |
20 079 000 |
15 498 187,39 |
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
400 000 |
442 000 |
270 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
607 000 |
482 000 |
252 358,— |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
140 000 |
0 |
0,— |
1 7 |
KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
24 507 000 |
21 008 000 |
16 025 545,39 |
2 |
||||
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 026 500 |
3 806 472 |
3 184 977,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 542 000 |
2 564 000 |
2 520 121,51 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
383 500 |
418 000 |
268 961,95 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
289 000 |
294 000 |
165 135,96 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
695 000 |
614 000 |
467 812,50 |
2 5 |
KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
7 760 000 |
7 322 528 |
3 763 963,62 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
16 696 000 |
15 019 000 |
10 370 972,54 |
|
OGÓŁEM |
41 203 000 |
36 027 000 |
26 396 517,93 |
Uwagi
Budżet 2007: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez komitet zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone przez komitet zarządzający w grudniu.
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
9 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
21 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
8 |
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
19 |
0 |
AD 8 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
6 |
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
— |
Razem AD |
— |
— |
— |
63 |
55 |
49 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
28 |
26 |
Razem |
— |
— |
— |
91 |
83 |
75 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/87 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008
(2008/254/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
2 |
||||
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
15 314 000 |
6 937 000 |
5 628 819,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 314 000 |
6 937 000 |
5 628 819,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
15 314 000 |
6 937 000 |
5 628 819,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
KOSZTY PERSONELU |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA |
9 468 000 |
3 400 000 |
2 435 612,— |
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
238 500 |
192 500 |
73 685,— |
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
469 100 |
120 000 |
109 777,— |
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA |
285 800 |
130 000 |
52 624,— |
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
10 000 |
10 000 |
10 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
10 471 400 |
3 852 500 |
2 681 698,— |
2 |
||||
KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BIURA |
1 656 000 |
640 000 |
746 651,— |
2 1 |
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
1 170 500 |
1 200 000 |
228 989,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
14 100 |
2 000 |
2 475,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
113 000 |
32 500 |
48 920,— |
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
30 000 |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 983 600 |
1 874 500 |
1 027 035,— |
3 |
||||
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
||||
3 1 |
POSIEDZENIA EKSPERTÓW |
1 100 000 |
800 000 |
1 180 000,— |
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
300 000 |
75 000 |
47 554,— |
3 3 |
INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
459 000 |
335 000 |
120 000,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 859 000 |
1 210 000 |
1 347 554,— |
|
OGÓŁEM |
15 314 000 |
6 937 000 |
5 056 287,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD11 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
3 |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
3 |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
Total AD |
— |
— |
— |
32 |
31 |
12 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
AST1 |
|
|
|
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
Ogółem |
— |
— |
— |
35 |
35 |
16 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/91 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008
(2008/255/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
2 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
93 500 |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
93 500 |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
4 193 500 |
4 100 000 |
|
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 285 000 |
1 895 000 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
40 000 |
42 000 |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA |
123 000 |
76 000 |
|
1 4 |
INNE USŁUGI |
100 000 |
140 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
2 548 000 |
2 153 000 |
|
2 |
||||
KOSZTY POŚREDNIE |
||||
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE |
565 000 |
679 000 |
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY |
135 000 |
140 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
15 000 |
25 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
25 000 |
29 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
8 000 |
8 000 |
|
2 5 |
USŁUGI DODATKOWE |
100 000 |
80 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
848 000 |
961 000 |
|
3 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
||||
3 1 |
POSIEDZENIA I MISJE |
494 000 |
751 000 |
|
3 2 |
PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH |
143 500 |
185 000 |
|
3 3 |
INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
160 000 |
50 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
797 500 |
986 000 |
|
|
OGÓŁEM |
4 193 500 |
4 100 000 |
|
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
— |
4 |
4 |
Razem |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/95 |
Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008
(2008/256/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
2 |
||||
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
||||
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
22 560 000 |
436 467 333 |
7 026 214,20 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
22 560 000 |
436 467 333 |
7 026 214,20 |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
22 560 000 |
436 467 333 |
7 026 214,20 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
5 260 000 |
5 260 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
481 950,30 |
481 950,30 |
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
80 000 |
80 000 |
136 000 |
136 000 |
262 035,09 |
13 535,37 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
500 000 |
277 000 |
277 000 |
156 196,02 |
25 324,64 |
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
100 000 |
100 000 |
89 000 |
89 000 |
18 460,85 |
1 459,58 |
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
2 000,— |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
5 950 000 |
5 950 000 |
4 035 000 |
4 035 000 |
920 642,26 |
522 269,89 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
690 000 |
690 000 |
410 000 |
410 000 |
403 856,27 |
135 445,23 |
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
280 000 |
280 000 |
240 000 |
240 000 |
231 964,58 |
26 060,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
20 000 |
20 000 |
13 000 |
13 000 |
0,— |
0,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
200 000 |
200 000 |
115 000 |
115 000 |
235 000,— |
19 895,50 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
50 000 |
50 000 |
38 000 |
38 000 |
3 768,17 |
0,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
270 000 |
270 000 |
198 000 |
198 000 |
185 433,18 |
476,12 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 014 000 |
1 014 000 |
1 060 022,20 |
181 876,85 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 455 000 |
2 455 000 |
1 122 025,— |
0,— |
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
100 000 |
100 000 |
95 000 |
95 000 |
4 507,09 |
0,— |
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE |
|
12 000 000 |
428 868 333 |
428 868 333 |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
3 100 000 |
15 100 000 |
431 418 333 |
431 418 333 |
1 126 532,09 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
10 560 000 |
22 560 000 |
436 467 333 |
436 467 333 |
3 107 196,55 |
704 146,74 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
2008 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
AD14 |
1 |
1 |
AD13 |
— |
3 |
AD12 |
2 |
— |
AD11 |
2 |
3 |
AD10 |
3 |
2 |
AD9 |
1 |
3 |
AD8 |
12 |
13 |
AD7 |
12 |
14 |
AD6 |
9 |
2 |
AD5 |
2 |
— |
Total AD |
44 |
41 |
AST11 |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
AST6 |
— |
1 |
AST5 |
— |
1 |
AST4 |
1 |
— |
AST3 |
2 |
1 |
AST2 |
— |
2 |
AST1 |
3 |
— |
Total AST |
6 |
5 |
Ogółem |
50 |
46 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/99 |
Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008
(2008/257/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
||||
1 0 |
DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
2 |
||||
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
||||
2 0 |
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
||||
5 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
9 0 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
1 2 |
WYDATKI NA ZATRUDNIENIE |
— |
— |
172 756,— |
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
1 5 |
POMOC TYMCZASOWA |
— |
— |
427 210,— |
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
5 000 |
5 000 |
318,— |
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
0,— |
1 8 |
KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO |
— |
— |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
2 |
||||
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
2 2 |
MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WŁADZE I ORGANY |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
3 1 |
KURSY I SYMPOZJA |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
3 2 |
INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
3 3 |
OCENA |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
3 5 |
DELEGACJE |
201 500 |
150 000 |
0,— |
3 6 |
REPREZENTACJA |
— |
— |
0,— |
3 7 |
INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
70 000 |
60 000 |
0,— |
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI |
— |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
OGÓŁEM |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
Łącznie AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Łącznie AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
Razem |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/103 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008
(2008/258/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
70 432 000 |
42 150 300 |
18 940 000,— |
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
226 300,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
70 432 000 |
42 150 300 |
19 166 300,— |
|
OGÓŁEM |
70 432 000 |
42 150 300 |
19 166 300,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
12 488 000 |
8 091 500 |
3 733 750,— |
1 2 |
REKRUTACJA |
306 000 |
225 000 |
77 000,— |
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
465 000 |
420 000 |
275 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
40 000 |
16 000 |
500,— |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
385 000 |
541 000 |
73 574,— |
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
51 000 |
24 000 |
3 700,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
125 000 |
70 000 |
24 570,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 860 000 |
9 387 500 |
4 188 094,— |
2 |
||||
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
2 663 000 |
1 576 500 |
35 715,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
1 045 000 |
1 996 500 |
101 162,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
107 000 |
426 000 |
17 337,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
579 000 |
403 000 |
57 685,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
443 000 |
428 000 |
71 889,— |
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
760 000 |
436 500 |
204 286,— |
2 6 |
AUDYT I OCENA |
340 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
5 937 000 |
5 266 500 |
488 074,— |
3 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
3 0 |
OPERACJE |
39 010 000 |
21 465 000 |
10 622 106,— |
3 1 |
ANALIZY RYZYKA |
1 760 000 |
870 000 |
116 147,— |
3 2 |
SZKOLENIA |
6 410 000 |
3 505 000 |
756 023,— |
3 3 |
BADANIA I ROZWÓJ |
600 000 |
350 000 |
96 872,— |
3 4 |
ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM |
p.m. |
500 000 |
0,— |
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 855 000 |
150 000 |
100 000,— |
3 9 |
REZERWA OPERACYJNA |
1 000 000 |
656 300 |
0,— |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
50 635 000 |
27 496 300 |
11 691 148,— |
|
OGÓŁEM |
70 432 000 |
42 150 300 |
16 367 316,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2008 |
2007 |
Wynik 2006 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
AD15 |
|
1 |
|
— |
|
— |
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD13 |
|
6 |
|
1 |
|
1 |
AD12 |
|
3 |
|
6 |
|
3 |
AD11 |
|
7 |
|
7 |
|
1 |
AD10 |
|
7 |
|
7 |
|
2 |
AD9 |
|
1 |
|
1 |
|
— |
AD8 |
|
11 |
|
2 |
|
1 |
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
AD5 |
|
3 |
|
— |
|
— |
Razem AD |
|
40 |
|
25 |
|
9 |
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
AST8 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
AST7 |
|
4 |
|
4 |
|
2 |
AST6 |
|
4 |
|
3 |
|
1 |
AST5 |
|
8 |
|
8 |
|
2 |
AST4 |
|
3 |
|
2 |
|
— |
AST3 |
|
5 |
|
2 |
|
1 |
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
Razem AST |
|
29 |
|
24 |
|
9 |
Razem C* |
|
— |
|
— |
|
— |
Razem D* |
|
— |
|
— |
|
— |
Razem |
|
69 |
|
49 |
|
18 |
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/107 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008
(2008/259/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
1 |
||||
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
3 806 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 806 000 |
|
|
2 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
62 619 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
62 619 000 |
|
|
3 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
||||
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
|
4 |
||||
INNY WKŁAD |
||||
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
|
|
5 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
|
|
6 |
||||
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
||||
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
|
|
9 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
|
|
OGÓŁEM |
66 425 000 |
|
|
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
23 277 000 |
|
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
6 912 000 |
|
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
375 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
374 000 |
|
|
1 5 |
SZKOLENIA |
658 000 |
|
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
1 708 000 |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
25 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
33 329 000 |
|
|
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 470 000 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
8 239 000 |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
726 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
272 000 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
350 000 |
|
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
20 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
13 077 000 |
|
|
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
1 190 000 |
|
|
3 1 |
BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE |
1 093 000 |
|
|
3 2 |
ŁĄCZNOŚĆ |
6 710 000 |
|
|
3 3 |
KOMITETY I FORUM |
3 300 000 |
|
|
3 4 |
WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH |
3 661 000 |
|
|
3 5 |
OPERACJE REACH |
1 560 000 |
|
|
3 6 |
KOMISJA ODWOŁAWCZA |
200 000 |
|
|
3 7 |
DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
55 000 |
|
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
2 250 000 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
20 019 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
66 425 000 |
|
|
Stan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
15 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
15 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
Ogółem AD |
— |
— |
— |
— |
— |
116 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
12 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
14 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
19 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
25 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
20 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
— |
— |
— |
— |
— |
104 |
Ogółem |
— |
— |
— |
— |
— |
220 |