Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

25 716 933

25 336 397

24 475 757 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

25 716 933

25 336 397

24 475 757 ,—

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

713 309

883 404

707 738 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

713 309

883 404

707 738 ,—

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

16 000 000

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

16 000 000

0 ,—

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

26 430 242

42 219 801

25 183 495 ,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 556 771

13 058 316

11 023 274,49

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

508 469

517 889

265 321,29

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

688 200

824 501

1 033 885,78

1 4

TYMCZASOWA POMOC

518 000

408 400

371 000 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 271 440

14 809 106

12 693 481,56

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 081 300

1 004 965

1 171 715,11

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

687 000

516 125

453 838,83

2 3

ICT

2 391 048

2 150 054

2 074 447,13

Tytuł 2 — Ogółem

4 159 348

3 671 144

3 700 001,07

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

1 536 000

402 780

490 669,38

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

5 463 454

3 7

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

7 336 771

8 298 783,42

3 8

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 999 454

7 739 551

8 789 452,80

4 0

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

p.m.

16 000 000

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

16 000 000

0 ,—

OGÓŁEM

26 430 242

42 219 801

25 182 935,43

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

14

—

14

AD 8

—

16

—

15

AD 7

—

13

—

13

AD 6

—

7

—

7

AD 5

—

—

—

1

Suma częściowa AD

—

64

—

64

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

1

AST 7

—

3

—

—

AST 6

—

6

—

9

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

83

—

83

Ogółem

83

83