ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
C 84
Wydanie polskie
Informacje i zawiadomienia
Rocznik 60
17 marca 2017
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84 |
|
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Rocznik 60 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
|
IV Informacje
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/01)
Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
2 |
INNE DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
3 |
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
|||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
17 434 |
15 691 |
27 894,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
407 955 |
460 258 |
498 612,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
100 000 |
445 000,— |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
425 389 |
575 949 |
971 506,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 869 389 |
18 019 949 |
16 790 638,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 159 234,— |
9 159 234,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU |
147 500 |
147 500 |
175 000 |
175 000 |
145 664,— |
133 040,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 000,— |
92 342,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
174 500 |
174 500 |
160 000 |
160 000 |
136 726,— |
129 158,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
148 695,— |
97 524,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
125 500 |
125 500 |
106 000 |
106 000 |
83 418,— |
73 246,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
6 000 |
6 000 |
19 000 |
19 000 |
17 843,— |
16 301,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 370 000 |
10 370 000 |
9 795 580,— |
9 700 845,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
634 000 |
634 000 |
676 000 |
676 000 |
634 363,— |
577 692,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
569 440 |
569 440 |
578 900 |
578 900 |
580 891,— |
396 094,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
31 000 |
31 000 |
93 000 |
93 000 |
109 808,— |
80 206,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
109 000 |
82 668,— |
75 643,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
165 000 |
165 000 |
168 100 |
168 100 |
281 467,— |
86 686,— |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
12 000 |
11 700,— |
6 581,— |
|
2 6 |
PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 700 897,— |
1 222 902,— |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
310 000 |
310 000 |
260 000 |
260 000 |
217 929,— |
210 227,— |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C |
p.m. |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
199 480,— |
573 537,— |
|
3 2 |
UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
988 690,— |
699 749,— |
|
3 3 |
SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 332 076,— |
1 650 536,— |
|
3 4 |
UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
2 029 610,— |
1 436 465,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACJA |
637 949 |
637 949 |
672 949 |
672 949 |
826 964,— |
838 570,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 594 749,— |
5 409 084,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 091 226,— |
16 332 831,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2017 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
5 |
43 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
2 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
12 |
34 |
12 |
34 |
11 |
33 |
|
Razem |
17 |
77 |
16 |
78 |
15 |
77 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Ogółem FG |
25 |
25 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Suma |
29 |
29 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/7 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2017/C 84/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
10 120 000 |
|
10 120 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 120 000 |
|
10 120 000 |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
300 564 |
–22 632 |
277 932 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
300 564 |
–22 632 |
277 932 |
|
3 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
3 0 |
INNE SKŁADKI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
19 663 |
19 663 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
19 663 |
19 663 |
|
|
OGÓŁEM |
11 060 564 |
–26 590 |
11 033 974 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 267 000 |
– 679 206 |
4 587 794 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
195 000 |
–27 432 |
167 568 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
218 000 |
–96 353 |
121 647 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
654 000 |
485 006 |
1 139 006 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 334 000 |
– 317 985 |
6 016 015 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 041 000 |
84 836 |
1 125 836 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
62 000 |
19 049 |
81 049 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
51 000 |
11 240 |
62 240 |
|
2 3 |
ICT |
446 000 |
242 324 |
688 324 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 600 000 |
357 449 |
1 957 449 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI |
734 000 |
45 387 |
779 387 |
|
3 2 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
392 564 |
47 022 |
439 586 |
|
3 6 |
GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
2 000 000 |
– 158 463 |
1 841 537 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 126 564 |
–66 054 |
3 060 510 |
|
|
OGÓŁEM |
11 060 564 |
–26 590 |
11 033 974 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||
|
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
16 |
— |
14 |
|
Personel ogółem |
— |
48 |
— |
48 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2017/C 84/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
5 |
INNE DOCHODY |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
|
— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
15 000 |
–14 805 |
195 |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
9 137 |
9 137 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
2 000 |
– 231 |
1 769 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
17 000 |
–5 899 |
11 101 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
OGÓŁEM |
20 560 000 |
369 501 |
20 929 501 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 557 000 |
607 801 |
12 164 801 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
365 000 |
–65 356 |
299 644 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
158 000 |
2 277 |
160 277 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
12 080 000 |
544 722 |
12 624 722 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
639 000 |
–62 645 |
576 355 |
|
2 1 |
CZYNSZ |
22 000 |
– 508 |
21 492 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
652 000 |
19 523 |
671 523 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
20 000 |
–6 357 |
13 643 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
67 000 |
–7 881 |
59 119 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 400 000 |
–57 868 |
1 342 132 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
OGÓŁEM |
20 560 000 |
229 500 |
20 789 500 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Razem AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Suma |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Ogółem |
95 |
97 |
99 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
14 |
14 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Suma |
15 |
15 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/16 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
INNE DOCHODY |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
CZYNSZ |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
Razem AST |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Suma |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Ogółem |
93 |
95 |
97 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
14 |
14 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Suma |
15 |
15 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/21 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/05)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
|||
|
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
41 689 306 |
41 687 497 |
41 718 306,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 689 306 |
41 687 497 |
41 718 306,— |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
15 800 000 |
8 800 000 |
7 438 168,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
15 800 000 |
8 800 000 |
7 438 168,— |
|
|
OGÓŁEM |
57 489 306 |
50 487 497 |
49 156 474,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
23 045 381 |
24 457 265 |
21 690 635,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
315 000 |
412 478 |
290 608,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
700 000 |
955 310 |
700 462,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) |
726 000 |
687 301 |
783 213,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
14 000 |
14 000 |
7 220,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
24 800 381 |
26 526 354 |
23 472 138,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
3 320 000 |
3 337 342 |
3 346 119,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
235 000 |
178 271 |
205 456,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) |
515 000 |
464 382 |
387 657,— |
|
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
7 386 |
3 703,— |
|
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA |
230 000 |
286 418 |
196 624,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
3 785 |
5 884,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 322 000 |
4 277 584 |
4 145 443,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 3 |
ŹRÓDŁA (8) |
13 260 675 |
14 392 064 |
14 061 741,— |
|
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9) |
15 106 250 |
19 208 793 |
13 909 278,— |
|
3 5 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
— |
— |
36 000,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 366 925 |
33 600 857 |
28 007 019,— |
|
|
OGÓŁEM |
57 489 306 |
64 404 795 |
55 624 600,— |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska stałe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2015 |
2016 |
2017 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
|
Suma całkowita |
4 |
4 |
4 |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska czasowe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2015 |
2016 |
2017 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 9 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
8 |
|
AD 7 |
7 |
7 |
3 |
|
AD 6 |
2 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
64 |
64 |
66 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
4 |
|
AST 9 |
8 |
8 |
9 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
12 |
|
AST 4 |
8 |
7 |
3 |
|
AST 3 |
2 |
1 |
|
|
AST 2 |
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
65 |
62 |
61 |
|
Suma całkowita |
129 |
130 |
127 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
43 |
50 |
50 |
|
FG III |
13 |
10 |
11 |
|
FG II |
18 |
10 |
10 |
|
FG I |
|
|
|
|
Ogółem FG |
74 |
70 |
71 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
20 |
20 |
|
Ogółem |
94 |
90 |
91 |
(1) 2017:
|
— |
Copernicus: 14 400 000, |
|
— |
Human Bio: 1 400 000. |
2016:
|
— |
Copernicus: 8 800 000. |
2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2017:
|
— |
Copernicus: 680 000, |
|
— |
Human Bio: 490 000. |
2016:
|
— |
GIO: 120 509, |
|
— |
ENIS: 274 500, |
|
— |
ENIE: 1 052 000, |
|
— |
Copernicus: 914 531. |
2015:
|
— |
ENPI: 55 285, |
|
— |
GIO: 357 358, |
|
— |
INSEIS: 76 510, |
|
— |
Copernicus: 95 469. |
(3) 2017:
|
— |
Human Bio: 65 000. |
2016:
|
— |
GIO: 1 139, |
|
— |
ENIS: 20 000, |
|
— |
ENIE: 45 000, |
|
— |
Copernicus: 37 840. |
2015:
Copernicus: 12 160.
(4) 2017:
|
— |
Human Bio: 50 000. |
2016:
|
— |
IPA2015: 10 500, |
|
— |
ENIS: 80 000, |
|
— |
ENIE: 240 000, |
|
— |
IPA2014: 6 226, |
|
— |
Copernicus: 50 000. |
2015:
|
— |
ENPI: 7 213, |
|
— |
GIO: 25 883, |
|
— |
IPA2014: 4 299, |
|
— |
INSEIS: 8 744. |
(5) 2017:
|
— |
Human Bio: 10 000. |
2016:
|
— |
GIO: 600, |
|
— |
IPA2015: 2 000, |
|
— |
ENIS: 8 000, |
|
— |
ENIE: 24 000, |
|
— |
IPA2014: 2 000. |
2015:
|
— |
ENPI: 4 361, |
|
— |
GIO: 2 999. |
(6) 2017:
|
— |
Human Bio: 125 000. |
2016:
|
— |
GIO: 39, |
|
— |
Copernicus: 123 050. |
2015:
Copernicus: 2 342.
(7) 2016:
|
— |
Copernicus: 7 390. |
2015:
|
— |
GIO: 333, |
|
— |
ENPI: 7 302, |
|
— |
IPA2014: 5 400. |
(8) 2017:
|
— |
Human Bio: 178 750. |
2016:
|
— |
IPA2015: 155 600, |
|
— |
ENIS: 332 000, |
|
— |
ENIE: 230 000, |
|
— |
IPA2014: 30 243, |
|
— |
Copernicus: 463 631. |
2015:
|
— |
ENPI: 3 660, |
|
— |
GIO: 461 086, |
|
— |
IPA2: 585, |
|
— |
IPA2014: 134 953, |
|
— |
INSEIS: 52 750. |
(9) 2017:
|
— |
Human Bio: 481 250, |
|
— |
Copernicus: 13 720 000. |
2016:
|
— |
IPA2015: 291 771, |
|
— |
ENIS: 1 951 835, |
|
— |
ENIE: 283 121, |
|
— |
Copernicus: 16 002 106. |
2015:
|
— |
ENPI: 276 085, |
|
— |
GIO: 12 210 021, |
|
— |
IPA2014: 150 612, |
|
— |
INSEIS: 280 948, |
|
— |
Copernicus: 245 366. |
(10) 2015:
ENPI: 36 000
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/28 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/06)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
19 771 000 |
19 956 000 |
19 943 771,16 |
|
1 3 |
WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT |
373 000 |
189 000 |
199 463,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 144 000 |
20 145 000 |
20 143 234,16 |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
|||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
— |
754 412 |
402 019,— |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
305 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
754 717 |
402 019,— |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
1 132 |
9 041,65 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
1 132 |
9 041,65 |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 144 000 |
20 900 849 |
20 554 294,81 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 267 900 |
13 267 900 |
12 944 203 |
12 944 203 |
12 768 810,77 |
12 735 402,34 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
93 000,— |
72 378,61 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
301 200 |
301 200 |
250 544 |
250 544 |
279 300,38 |
152 182,13 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
60 000 |
60 000 |
11 503 |
11 503 |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
8 500 |
8 500 |
5 050 |
5 050 |
3 851,33 |
3 851,33 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 747 600 |
13 747 600 |
13 321 300 |
13 321 300 |
13 144 962,48 |
12 963 814,41 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
777 245 |
777 245 |
505 951 |
505 951 |
728 447,10 |
611 198,91 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
791 655 |
791 655 |
842 845 |
842 845 |
932 963,50 |
753 866,14 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 000 |
5 000 |
102 971 |
102 971 |
120 942,56 |
114 934,56 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
64 500 |
64 500 |
57 785 |
57 785 |
62 063,53 |
52 071,66 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
19 127,— |
15 100,13 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
150 000 |
150 000 |
140 000 |
140 000 |
92 087,48 |
92 037,48 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 808 600 |
1 808 600 |
1 669 752 |
1 669 752 |
1 955 631,17 |
1 639 208,88 |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
529 500 |
529 500 |
706 880 |
706 880 |
506 483,26 |
507 032,08 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 408 300 |
3 408 300 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 803 899,67 |
3 500 380,20 |
|
3 2 |
OPERACJE |
650 000 |
650 000 |
786 000 |
786 000 |
719 700,— |
744 335,97 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 587 800 |
4 587 800 |
5 155 080 |
5 155 080 |
5 030 082,93 |
4 751 748,25 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
— |
— |
754 412 |
754 412 |
967 039,35 |
511 124,09 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
— |
— |
305 |
305 |
3 743,17 |
3 438,51 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
754 717 |
754 717 |
970 782,52 |
514 562,60 |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 900 849 |
20 900 849 |
21 101 459,10 |
19 869 334,14 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
529 500 |
310 500 |
219 000 |
|
Ogółem |
748 500 |
529 500 |
219 000 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
3 408 300 |
2 028 300 |
1 380 000 |
|
Ogółem |
4 788 300 |
3 408 300 |
1 380 000 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
650 000 |
470 000 |
180 000 |
|
Ogółem |
830 000 |
650 000 |
180 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
13 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Razem AD |
— |
57 |
— |
59 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
31 |
— |
31 |
— |
31 |
|
Ogółem |
— |
88 |
— |
90 |
— |
90 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
Stan na 31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
7,5 |
8,5 |
9 |
|
FG III |
20,5 |
23,5 |
24,5 |
|
FG II |
9,5 |
7 |
7 |
|
FG I |
|
|
|
|
Ogółem FG |
37,5 |
39 |
40,5 |
|
Personel lokalny |
2 |
2 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
0 |
1 |
1 |
|
Ogółem |
39,5 |
42 |
42,5 |
Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2017 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu„About ETF” w sekcji „Register of Documents”.
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/35 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017
(2017/C 84/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
|||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
|||
|
7 0 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
OGÓŁEM |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
INNE SPOTKANIA |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAURACJE I KATERING |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMACJE I PUBLIKACJE |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
INNE WYDATKI |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Ogółem stopień AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogółem stopień AST |
254 |
259 |
256 |
|
Ogółem |
587 |
602 |
596 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
153 |
145 |
158 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
32,5 |
40 |
45 |
|
Ogółem |
185,5 |
185 |
203 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/40 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/08)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 135 600 |
14 794 000 |
14 794 000,— |
|
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
— |
— |
600 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 135 600 |
14 794 000 |
15 394 000,— |
|
2 |
INNE SUBWENCJE |
|||
|
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
400 564,02 |
393 140,63 |
394 005,50 |
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
271 000 |
210 000 |
150 000,— |
|
2 3 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
671 564,02 |
603 140,63 |
544 005,50 |
|
3 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 1 |
WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
19 513,76 |
19 278,58 |
|
4 2 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
— |
4 703,22 |
20 944,90 |
|
4 3 |
PRZYCHODY RÓŻNE |
— |
— |
41 614,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
24 216,98 |
81 837,48 |
|
|
OGÓŁEM |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
16 019 842,98 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
2 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
3 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
4 |
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
|||
|
4 1 |
PROJEKTY |
— |
— |
283 753,64 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
283 753,64 |
|
5 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
18 153 207,63 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2017 |
||||
|
31.12.2016 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
6 |
2 |
10 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
5 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
6 |
42 |
7 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
3 |
22 |
5 |
22 |
4 |
22 |
|
Ogółem |
9 |
64 |
12 |
67 |
10 |
67 |
|
Łącznie zatrudnionych |
73 |
79 |
77 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
3 |
7 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
28 |
33 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
0 |
1 |
|
Ogółem |
28 |
34 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/45 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3
(2017/C 84/09)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
30 502 265 |
–1 350 380 |
29 151 885 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
700 000 |
–25 720 |
674 280 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
450 000 |
– 148 500 |
301 500 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
885 000 |
13 000 |
898 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 722 265 |
–1 511 600 |
31 210 665 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 277 000 |
126 946,40 |
3 403 946,40 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 897 000 |
55 273,60 |
2 952 273,60 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
129 000 |
55 500 |
184 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
– 127 720 |
202 280 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
251 000 |
–68 500 |
182 500 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
360 000 |
–39 500 |
320 500 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 281 385 |
1 509 600 |
19 790 985 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 281 385 |
1 509 600 |
19 790 985 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/48 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/10)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/53 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/11)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 037 500 |
15 083 700 |
14 732 995,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 037 500 |
15 083 700 |
14 732 995,— |
|
2 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
160 100 |
100 100 |
100 100,— |
|
2 2 |
INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW |
p.m. |
1 589 454 |
594 828,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
160 100 |
1 689 554 |
694 928,— |
|
5 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
p.m. |
5 399,05 |
|
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
73 190,99 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
88,03 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
78 678,07 |
|
6 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 197 600 |
16 773 254 |
15 506 601,07 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 671 100 |
5 615 100 |
5 237 749,89 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
19 000 |
36 000 |
22 132,05 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
15 000 |
24 000 |
13 903,16 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 705 100 |
5 675 100 |
5 273 785,10 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
633 260 |
614 900 |
585 730,87 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
542 800 |
542 800 |
633 607,84 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
36 150 |
13 400 |
19 937,21 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
54 500 |
43 500 |
32 083,84 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
108 600 |
135 350 |
112 321,92 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 375 310 |
1 349 950 |
1 383 681,68 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE |
8 014 690 |
|
|
|
3 1 |
WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH |
102 500 |
|
|
|
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
— |
3 985 735 |
3 844 749,21 |
|
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
— |
1 441 015 |
1 526 813,72 |
|
3 4 |
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA |
— |
2 732 000 |
2 660 052,20 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 117 190 |
8 158 750 |
8 031 615,13 |
|
4 |
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
|||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI |
— |
— |
29 750,63 |
|
4 7 |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW |
p.m. |
941 295 |
402 545,86 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA |
— |
138 059 |
159 865,77 |
|
4 9 |
NOWY PROGRAM IPA II |
p.m. |
410 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 489 354 |
592 162,26 |
|
5 |
REZERWA |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 197 600 |
16 673 154 |
15 281 244,17 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
31.12.2015 |
Zatwierdzone |
31.12.2016 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
7 |
5 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
7 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
23 |
24 |
23 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
8 |
7 |
7 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
17 |
18 |
16 |
17 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Stopień zaszeregowania AST/SC razem |
|
|
|
|
|
|
Razem |
40 |
42 |
39 |
41 |
40 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2015 |
31.12.2016 |
2017 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
13 |
12 |
|
FG II |
10 |
9 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Miejscowych |
1 |
1 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
25 |
25 |
25 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/58 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/12)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY |
|||
|
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
15 389 420 |
14 114 000 |
12 663 224,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 389 420 |
14 114 000 |
12 663 224,— |
|
2 |
SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
REZERWA |
|||
|
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
589 580 |
1 673 000 |
1 140 335,87 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
589 580 |
1 673 000 |
1 140 335,87 |
|
5 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
|||
|
5 0 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
112 000 |
112 000 |
16 027,32 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
112 000 |
112 000 |
16 027,32 |
|
6 |
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
INNE DOCHODY |
|||
|
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
150 000 |
250 000 |
160 204,35 |
|
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
150 000 |
250 000 |
160 204,35 |
|
|
OGÓŁEM |
16 241 000 |
16 149 000 |
13 979 791,54 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 005 000 |
6 005 000 |
5 723 858,19 |
5 723 858,19 |
|
1 2 |
SZKOLENIA ZAWODOWE |
110 000 |
110 000 |
98 000 |
98 000 |
98 904,09 |
98 904,09 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
250 000 |
250 000 |
240 000 |
240 000 |
239 999,37 |
239 999,37 |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
150 000 |
150 000 |
207 000 |
207 000 |
76 481,46 |
76 481,46 |
|
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
30 000 |
30 000 |
26 000 |
26 000 |
12 047,55 |
12 047,55 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
3 030,92 |
3 030,92 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
7 050 000 |
7 050 000 |
6 586 000 |
6 586 000 |
6 154 321,58 |
6 154 321,58 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
300 000 |
300 000 |
570 000 |
570 000 |
201 824,25 |
201 824,25 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
650 000 |
650 000 |
850 000 |
850 000 |
539 292,70 |
539 292,70 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
54 869,11 |
54 869,11 |
|
2 3 |
OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
55 000 |
55 000 |
70 000 |
70 000 |
37 811,17 |
37 811,17 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
76 500,— |
76 500,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
400 000 |
400 000 |
313 000 |
313 000 |
388 790,20 |
388 790,20 |
|
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
99 131,97 |
99 131,97 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 725 000 |
1 725 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
1 398 219,40 |
1 398 219,40 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
8 800 000 |
6 200 000 |
7 890 000 |
6 450 000 |
6 925 481,18 |
5 785 194,68 |
|
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
416 000 |
416 000 |
350 000 |
340 000 |
321 840,— |
306 960,— |
|
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
142 744,47 |
115 894,38 |
|
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
19 784,74 |
149 991,63 |
|
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
200 000 |
200 000 |
326 000 |
210 000 |
94 956,86 |
62 037,06 |
|
3 7 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 227,18 |
7 172,81 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
10 066 000 |
7 466 000 |
9 216 000 |
7 350 000 |
7 510 034,43 |
6 427 250,56 |
|
10 |
INNE WYDATKI |
||||||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
18 841 000 |
16 241 000 |
18 015 000 |
16 149 000 |
15 062 575,41 |
13 979 791,54 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Razem |
6 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Razem |
4 |
26 |
6 |
26 |
|
Razem |
10 |
35 |
10 |
35 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/63 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/13)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
40 070 700 |
41 072 500 |
39 449 687,— |
|
1 1 |
PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI |
2 758 900 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
42 829 600 |
41 072 500 |
39 449 687,— |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
|||
|
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
804 000 |
3 155 000 |
1 832 490,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
804 000 |
3 155 000 |
1 832 490,— |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 0 |
INNE DOCHODY |
622 250 |
960 450 |
695 257,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
622 250 |
960 450 |
695 257,— |
|
5 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
|
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
4 251 650 |
5 388 333 |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
4 251 650 |
5 388 333 |
0,— |
|
6 |
ZWROTY |
|||
|
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
6 1 |
ZWROTY NADZWYCZAJNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 507 500 |
50 576 283 |
41 977 434,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 914 200 |
24 444 700 |
22 450 757,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
129 100 |
114 200 |
125 100,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
306 600 |
304 200 |
274 737,— |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
39 400 |
39 400 |
75 463,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 500 |
2 500 |
786,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 391 800 |
24 905 000 |
22 926 843,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 066 100 |
3 045 000 |
3 051 382,— |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
3 281 000 |
3 154 000 |
2 735 363,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
65 500 |
67 300 |
118 735,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
291 100 |
283 500 |
231 320,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
187 300 |
182 500 |
197 942,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
25 000 |
50 500 |
|
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE CENTRUM |
126 000 |
91 000 |
98 933,— |
|
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
75 000 |
75 000 |
28 500,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 117 000 |
6 948 800 |
6 462 175,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
14 440 000 |
14 580 000 |
12 625 557,— |
|
3 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
965 700 |
848 400 |
729 410,— |
|
3 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT |
593 000 |
759 000 |
961 757,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
15 998 700 |
16 187 400 |
14 316 724,— |
|
10 |
REZERWY |
|||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
2 535 083 |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
2 535 083 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 507 500 |
50 576 283 |
43 705 742,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
14 |
12 |
3 |
8 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
12 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
12 |
19 |
16 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
3 |
1 |
18 |
19 |
19 |
|
AD 6 |
1 |
2 |
4 |
21 |
26 |
22 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
21 |
|
Razem AD |
44 |
44 |
41 |
89 |
90 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
3 |
2 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
18 |
16 |
10 |
|
AST 4 |
2 |
3 |
3 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
13 |
13 |
13 |
48 |
50 |
50 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Razem |
57 |
57 |
54 |
138 |
140 |
141 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
19 |
19 |
11,5 |
|
FG III |
7 |
7 |
5,7 |
|
FG II |
9 |
9 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
35 |
35 |
23,2 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Razem |
35 |
35 |
23,2 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/68 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/14)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
|||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||
|
4 0 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
OGÓŁEM |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 605 772,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 207 500 |
9 872 000 |
9 345 135,97 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
193 000 |
100 000 |
89 430,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
80 000 |
200 000 |
156 615,91 |
|
1 4 |
WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
305 000 |
350 000 |
274 952,65 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
400 000 |
372 000 |
437 181,83 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
881 000 |
900 000 |
843 967,90 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
3 000 |
5 000 |
4 358,48 |
|
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 069 500 |
11 799 000 |
11 151 642,74 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 144 000 |
1 375 000 |
1 352 901,86 |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
764 000 |
807 000 |
672 527,28 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
25 000 |
36 000 |
66 805,98 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
46 000 |
57 000 |
37 417,11 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
126 000 |
160 000 |
117 733,95 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
11 000 |
11 000 |
6 746,08 |
|
2 6 |
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
20 000 |
30 000 |
10 248,75 |
|
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 136 000 |
2 476 000 |
2 264 381,01 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 2 |
WOLNOŚCI |
1 607 000 |
1 140 000 |
1 792 322,47 |
|
3 3 |
RÓWNOŚĆ |
2 880 000 |
1 434 000 |
3 590 572,99 |
|
3 6 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
277 000 |
2 850 000 |
1 032 742,65 |
|
3 7 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
2 080 000 |
1 435 000 |
1 128 120,31 |
|
3 8 |
ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI |
500 000 |
365 000 |
444 872,72 |
|
3 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 3 |
155 000 |
104 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 499 000 |
7 328 000 |
7 988 631,14 |
|
|
OGÓŁEM |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 404 654,89 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma A* |
— |
— |
— |
46 |
48 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST* |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
72 |
74 |
73 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
26 |
22 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem |
37 |
33 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
10 |
9 |
|
Ogółem |
47 |
42 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/73 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/15)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
78 533 267 |
77 164 066 |
76 545 921,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
78 533 267 |
77 164 066 |
76 545 921,— |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU |
1 898 198 |
2 075 991 |
2 202 400,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 898 198 |
2 075 991 |
2 202 400,— |
|
3 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
|||
|
3 0 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
|||
|
4 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
— |
78 944,73 |
83 347,07 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
78 944,73 |
83 347,07 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
80 431 465 |
79 319 001,73 |
78 831 668,07 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
38 761 185 |
38 761 185 |
37 544 127 |
37 544 127 |
36 471 040,19 |
35 938 614,13 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
361 000 |
361 000 |
196 668 |
196 668 |
201 000,— |
183 083,63 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
903 000 |
903 000 |
874 392 |
874 392 |
1 042 036,76 |
653 916,07 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
719 000 |
719 000 |
650 208 |
650 208 |
652 000,— |
642 652,16 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 242 894 |
1 242 894 |
1 069 649,23 |
1 060 808,95 |
|
1 7 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 851,— |
1 351,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
42 059 185 |
42 059 185 |
40 513 289 |
40 513 289 |
39 437 577,18 |
38 480 425,94 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 914 500 |
4 914 500 |
5 436 717 |
5 436 717 |
7 046 211,52 |
6 052 790,32 |
|
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
2 814 000 |
2 814 000 |
3 548 242 |
3 548 242 |
3 461 701,73 |
2 518 918,06 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
35 010 |
35 010 |
105 418,56 |
73 044,12 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
275 000 |
275 000 |
246 116 |
246 116 |
257 990,76 |
111 602,93 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
364 500 |
364 500 |
365 375 |
365 375 |
519 312,79 |
317 769,22 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
93 862 |
93 862 |
93 406,40 |
87 063,69 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 578 000 |
8 578 000 |
9 725 322 |
9 725 322 |
11 484 041,76 |
9 161 188,34 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
3 0 |
OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH |
4 118 000 |
4 118 000 |
6 207 205 |
6 012 276 |
6 847 685,62 |
6 416 859,89 |
|
3 1 |
OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE |
3 704 000 |
3 704 000 |
10 952 587 |
11 445 559 |
9 915 151,59 |
8 215 319,65 |
|
3 2 |
COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA |
9 558 000 |
9 558 000 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
KOMUNIKATY |
1 399 000 |
1 399 000 |
2 653 818 |
2 181 831 |
2 726 361,71 |
1 956 097,07 |
|
3 5 |
OPERACJE HORYZONTALNE |
9 786 000 |
9 751 000 |
9 440 725 |
9 440 725 |
8 733 497,26 |
6 156 937,37 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 565 000 |
28 530 000 |
29 254 335 |
29 080 391 |
28 222 696,18 |
22 745 213,98 |
|
|
OGÓŁEM |
79 202 185 |
79 167 185 |
79 492 946 |
79 319 002 |
79 144 315,12 |
70 386 828,26 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
16 |
1 |
15 |
1 |
15 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
16 |
1 |
16 |
|
AD 9 |
1 |
42 |
1 |
42 |
1 |
41 |
|
AD 8 |
|
54 |
|
54 |
|
53 |
|
AD 7 |
1 |
56 |
1 |
57 |
1 |
58 |
|
AD 6 |
1 |
15 |
1 |
17 |
1 |
20 |
|
AD 5 |
|
6 |
|
8 |
|
10 |
|
Razem AD |
5 |
222 |
5 |
225 |
5 |
229 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
9 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
30 |
|
30 |
|
29 |
|
AST 4 |
|
23 |
|
26 |
|
30 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
96 |
|
100 |
|
103 |
|
Ogółem |
5 |
318 |
5 |
325 |
5 |
332 |
|
Razem |
323 |
330 |
337 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
75 |
90 |
|
FG III |
11 |
7 |
|
FG II |
38 |
27 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Ogółem FG |
125 |
125 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
15 |
15 |
|
Ogółem |
140 |
140 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/78 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2
(2017/C 84/16)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
54 791 085 |
55 689 250 |
|
|
54 791 085 |
55 689 250 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
788 047,61 |
788 047,61 |
14 636 023,95 |
14 636 023,95 |
15 424 071,56 |
15 424 071,56 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
55 579 132,61 |
56 477 297,61 |
14 636 023,95 |
14 636 023,95 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
|
|
OGÓŁEM |
55 579 132,61 |
14 636 023,95 |
70 215 156,56 |
14 636 023,95 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 762 800 |
19 762 800 |
|
|
19 762 800 |
19 762 800 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
75 000 |
75 000 |
3 696,65 |
3 696,65 |
78 696,65 |
78 696,65 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
310 000 |
310 000 |
|
|
310 000 |
310 000 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 932 800 |
20 932 800 |
3 696,65 |
3 696,65 |
20 936 496,65 |
20 936 496,65 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 211 205 |
3 211 205 |
445,64 |
445,64 |
3 211 650,64 |
3 211 650,64 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
307 587 |
307 587 |
16 000 |
16 000 |
323 587 |
323 587 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
66 500 |
66 500 |
|
|
66 500 |
66 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
131 995 |
131 995 |
|
|
131 995 |
131 995 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 959 787 |
3 959 787 |
16 445,64 |
16 445,64 |
3 976 232,64 |
3 976 232,64 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
|
|
|
|
|
|
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 305 622 |
4 273 807 |
3 330 |
3 330 |
4 308 952 |
4 277 137 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 408 100 |
1 418 100 |
|
|
1 408 100 |
1 418 100 |
|
3 4 |
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
BADANIA |
623 250 |
663 230 |
|
|
623 250 |
663 230 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
630 000 |
630 000 |
2 452,29 |
2 452,29 |
632 452,29 |
632 452,29 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 564 000 |
1 544 000 |
81 587,78 |
81 587,78 |
1 645 587,78 |
1 625 587,78 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 730 972 |
8 729 137 |
87 370,07 |
87 370,07 |
8 818 342,07 |
8 816 507,07 |
|
4 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
15 046 500 |
17 699 232 |
|
|
15 046 500 |
17 699 232 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 225 092,70 |
4 274 563,70 |
|
|
6 225 092,70 |
4 274 563,70 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
328 800 |
526 597 |
|
|
328 800 |
526 597 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
21 600 392,70 |
22 500 392,70 |
|
|
21 600 392,70 |
22 500 392,70 |
|
5 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
p.m. |
p.m. |
414,86 |
414,86 |
414,86 |
414,86 |
|
5 3 |
UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM |
305 180,91 |
305 180,91 |
9 854 096,73 |
9 854 096,73 |
10 159 277,64 |
10 159 277,64 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
3 434 000 |
3 434 000 |
3 434 000 |
3 434 000 |
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
50 000 |
50 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
p.m. |
p.m. |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
5 9 |
PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
|
|
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
355 180,91 |
355 180,91 |
14 528 511,59 |
14 528 511,59 |
14 883 692,50 |
14 883 692,50 |
|
|
OGÓŁEM |
55 579 132,61 |
56 477 297,61 |
14 636 023,95 |
14 636 023,95 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/82 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/17)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
74 113 969 |
65 402 430 |
54 791 085 |
55 689 250 |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
431 000 |
431 000 |
15 424 071,56 |
15 424 071,56 |
12 041 033,41 |
12 041 033,41 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
74 544 969 |
65 833 430 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
|
|
OGÓŁEM |
74 544 969 |
65 833 430 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 089 000 |
21 089 000 |
19 762 800 |
19 762 800 |
18 654 927,04 |
18 580 607,84 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
410 000 |
410 000 |
275 000 |
275 000 |
175 576,53 |
143 496,15 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
70 000 |
70 000 |
78 696,65 |
78 696,65 |
102 036,82 |
92 140,26 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
20 823,90 |
16 774,50 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
260 000 |
260 000 |
310 000 |
310 000 |
299 145,34 |
267 983,13 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
460 000 |
460 000 |
465 000 |
465 000 |
905 000,— |
897 301,72 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
25 000 |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
26 200,— |
9 154,23 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
22 334 000 |
22 334 000 |
20 936 496,65 |
20 936 496,65 |
20 183 709,63 |
20 007 457,83 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 246 841 |
3 246 841 |
3 211 650,64 |
3 211 650,64 |
3 067 218,72 |
2 925 258,66 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
447 000 |
447 000 |
323 587 |
323 587 |
1 177 304,75 |
761 263,68 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
52 500 |
52 500 |
66 500 |
66 500 |
88 984,28 |
8 936,88 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
122 500 |
122 500 |
132 500 |
132 500 |
113 853,56 |
77 802,78 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
146 195 |
146 195 |
131 995 |
131 995 |
96 428,50 |
53 273,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
117 000,— |
102 676,75 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 125 036 |
4 125 036 |
3 976 232,64 |
3 976 232,64 |
4 660 789,81 |
3 929 211,75 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 471 333 |
4 959 076 |
4 308 952 |
4 277 137 |
4 917 454,48 |
4 174 702,67 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
175 000 |
175 000 |
200 000 |
200 000 |
161 546,35 |
160 564,51 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 369 600 |
1 400 186 |
1 408 100 |
1 418 100 |
1 362 443,85 |
1 052 458,56 |
|
3 5 |
BADANIA |
473 000 |
313 000 |
623 250 |
663 230 |
311 421,57 |
654 644,61 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
610 000 |
610 000 |
632 452,29 |
632 452,29 |
567 000,— |
531 246,66 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 637 000 |
1 742 000 |
1 645 587,78 |
1 625 587,78 |
1 526 787,78 |
1 626 547,12 |
|
3 9 |
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
16 550 000 |
9 930 000 |
|
|
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
25 285 933 |
19 129 262 |
8 818 342,07 |
8 816 507,07 |
8 846 654,03 |
8 200 164,13 |
|
4 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
16 315 800 |
13 651 930 |
15 046 500 |
17 699 232 |
16 712 800,14 |
15 812 299,27 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 230 000 |
6 165 290 |
6 225 092,70 |
4 274 563,70 |
4 171 501,95 |
3 887 959,20 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
254 200 |
427 912 |
328 800 |
526 597 |
306 225,87 |
112 579,76 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
22 800 000 |
20 245 132 |
21 600 392,70 |
22 500 392,70 |
21 190 527,96 |
19 812 838,23 |
|
5 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
220 163,20 |
208 020,65 |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
p.m. |
p.m. |
414,86 |
414,86 |
1 609 187,80 |
784 357,08 |
|
5 3 |
UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM |
p.m. |
p.m. |
10 159 277,64 |
10 159 277,64 |
5 658 703,30 |
3 464 574,34 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
180 000 |
180 000 |
551 827,23 |
452 776,89 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
3 434 000 |
3 434 000 |
|
|
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 |
450 000 |
571 720,— |
459 400,— |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
p.m. |
p.m. |
240 000 |
240 000 |
161 143,12 |
44 850,08 |
|
5 9 |
PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
420 000 |
420 000 |
|
|
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
14 883 692,50 |
14 883 692,50 |
8 772 744,65 |
5 413 979,04 |
|
|
OGÓŁEM |
74 544 969 |
65 833 430 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
63 654 426,08 |
57 363 650,98 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Stanowiska |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
9 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 10 |
1 |
19 |
1 |
18 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
1 |
29 |
1 |
24 |
1 |
24 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
0 |
— |
— |
— |
2 |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AD |
3 |
149 |
4 |
135 |
4 |
140 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
11 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
18 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
19 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AST |
— |
60 |
— |
63 |
— |
63 |
|
Ogółem |
3 |
209 |
4 |
198 |
4 |
203 |
|
Razem zatrudnionych |
212 |
202 |
207 |
|||
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/87 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/18)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
100 834 000 |
95 926 000 |
101 614 758,21 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
100 834 000 |
95 926 000 |
101 614 758,21 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
35 985 000 |
36 370 000 |
36 370 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
35 985 000 |
36 370 000 |
36 370 000,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
2 048 000 |
2 064 000 |
2 161 035,80 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 048 000 |
2 064 000 |
2 161 035,80 |
|
4 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
4 0 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
p.m. |
8 133 457,20 |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
8 133 457,20 |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
793 000 |
868 000 |
903 937,11 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
793 000 |
868 000 |
903 937,11 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
100 000 |
150 000 |
209 999,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
100 000 |
150 000 |
209 999,— |
|
7 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
|||
|
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
48 886 000 |
58 020 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
48 886 000 |
58 020 000 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
188 646 000 |
193 398 000 |
149 393 187,32 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
86 775 000 |
79 473 000 |
69 571 945,25 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
1 067 000 |
1 439 000 |
747 761,66 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
5 193 000 |
4 844 000 |
3 819 912,95 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
101 000 |
242 000 |
86 060,78 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
93 136 000 |
85 998 000 |
74 225 680,64 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
9 729 000 |
15 078 000 |
13 648 978,06 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
5 442 000 |
5 446 000 |
6 915 933,65 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
434 000 |
2 468 000 |
36 905,74 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
947 000 |
1 611 000 |
1 122 694,05 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
246 000 |
206 000 |
194 928,78 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 798 000 |
24 809 000 |
21 919 440,28 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
25 275 000 |
23 330 000 |
22 578 202,53 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
204 000 |
203 000 |
233 102,32 |
|
3 2 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 183 000 |
1 036 000 |
0,— |
|
3 3 |
KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE |
425 000 |
428 000 |
265 682,89 |
|
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
636 000 |
718 000 |
665 140,59 |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
111 000 |
94 000 |
203 337,03 |
|
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
624 000 |
1 432 000 |
728 498,88 |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 782 000 |
6 222 000 |
5 297 028,09 |
|
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
649 000 |
587 000 |
379 832,71 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
590 000 |
930 000 |
976 009,96 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
35 479 000 |
34 980 000 |
31 326 835,— |
|
4 |
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
|||
|
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
p.m. |
p.m. |
5 392 320,07 |
|
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
p.m. |
13 651,66 |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
5 405 971,73 |
|
5 |
INNE WYDATKI |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
43 233 000 |
47 611 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
43 233 000 |
47 611 000 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
188 646 000 |
193 398 000 |
132 877 927,65 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
23 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
31 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
53 |
48 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
76 |
72 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
98 |
95 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
117 |
118 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
77 |
81 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
52 |
47 |
55 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
552 |
548 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
14 |
13 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
22 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
16 |
17 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
126 |
128 |
128 |
|
Razem |
— |
— |
— |
678 |
676 |
679 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/92 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/19)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
3 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
3 0 |
INNE SKŁADKI |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
4 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
OGÓŁEM |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 064 273,53 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 184 279 |
4 587 794 |
4 515 299,70 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
283 600 |
167 568 |
356 287,13 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
177 000 |
118 052 |
136 629,46 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
743 100 |
1 138 588 |
891 633,73 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 387 979 |
6 012 002 |
5 899 850,02 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 031 500 |
1 152 253 |
923 093,20 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
69 000 |
81 449 |
22 402,64 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
60 000 |
63 426 |
56 197,07 |
|
2 3 |
ICT |
610 200 |
668 286 |
423 375,91 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 770 700 |
1 965 414 |
1 425 068,82 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI |
697 000 |
776 562 |
829 438,39 |
|
3 2 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
530 000 |
438 459 |
408 117,15 |
|
3 6 |
GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 859 000 |
1 841 537 |
1 463 183,22 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 086 000 |
3 056 558 |
2 700 738,76 |
|
|
OGÓŁEM |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 025 657,60 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2017 |
||
|
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
14 |
— |
14 |
|
Personel ogółem |
— |
48 |
— |
48 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/96 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/20)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHÓD WLASNY |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
30 000 000 |
26 700 000 |
25 613 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
30 000 000 |
26 700 000 |
25 613 000,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
732 000 |
695 879 |
732 000,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
732 000 |
695 879 |
732 000,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
30 732 000 |
27 395 879 |
26 345 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
17 727 200 |
16 793 879 |
16 305 942,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
140 000 |
140 000 |
130 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
340 000 |
335 000 |
292 153,— |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
160 000 |
210 000 |
182 781,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
3 056,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 372 200 |
17 483 879 |
16 913 932,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
1 350 000 |
1 315 000 |
1 255 230,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
700 000 |
669 000 |
708 134,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
295 000 |
212 000 |
229 953,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
220 000 |
191 000 |
240 169,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
185 000 |
205 000 |
167 356,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 750 000 |
2 592 000 |
2 600 842,— |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
|||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 |
7 530 000 |
3 520 000 |
3 349 061,— |
|
3 1 |
WYDATKI OPERACYJNE |
2 079 800 |
3 800 000 |
3 243 671,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
9 609 800 |
7 320 000 |
6 592 732,— |
|
9 |
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
|||
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
30 732 000 |
27 395 879 |
26 107 506,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska na czas nieokreślony |
Stanowiska na czas określony |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
18 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
31 |
33 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
20 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
14 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
14 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
104 |
99 |
103 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
33 |
36 |
36 |
|
Razem |
— |
— |
— |
137 |
135 |
139 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
21 |
15 |
|
FG III |
8 |
5 |
|
FG II |
10 |
7 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem |
30 |
30 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Ogółem |
42 |
34 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/101 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/21)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
DOCHODY ROCZNE |
|||
|
9 0 1 |
Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 818 351,— |
|
9 0 2 |
Inne |
p.m. |
p.m. |
54 588,— |
|
9 0 3 |
Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 4 |
Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
|
|
OGÓŁEM |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
18 035 261 |
18 035 261 |
18 506 395 |
18 506 395 |
18 195 353,— |
18 195 353,— |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
61 505,— |
61 505,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
172 000 |
172 000 |
100 000 |
100 000 |
90 519,— |
90 519,— |
|
1 5 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
201 500 |
201 500 |
188 000 |
188 000 |
306 474,— |
306 474,— |
|
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
40 000 |
40 000 |
18 000 |
18 000 |
67 651,— |
67 651,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
4 454,— |
4 454,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 501 261 |
18 501 261 |
18 864 895 |
18 864 895 |
18 725 956,— |
18 725 956,— |
|
2 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
7 744 000 |
7 744 000 |
6 503 000 |
6 503 000 |
4 612 025,— |
4 612 025,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
87 139 |
87 139 |
255 567 |
255 567 |
240 953,— |
240 953,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
69 500 |
69 500 |
53 500 |
53 500 |
55 140,— |
55 140,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
63 700 |
63 700 |
82 700 |
82 700 |
72 645,— |
72 645,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
1 323 763 |
1 323 763 |
1 380 719 |
1 380 719 |
1 392 484,— |
1 392 484,— |
|
2 5 |
PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU |
12 313 200 |
12 313 200 |
8 203 200 |
8 203 200 |
1 196 737,— |
1 196 737,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
21 601 302 |
21 601 302 |
16 478 686 |
16 478 686 |
7 569 984,— |
7 569 984,— |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 183 925 |
2 183 925 |
1 945 000 |
1 945 000 |
2 295 067,— |
2 295 067,— |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
1 651 500 |
1 651 500 |
1 722 000 |
1 722 000 |
1 747 017,— |
1 747 017,— |
|
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE |
165 500 |
165 500 |
225 000 |
225 000 |
161 223,— |
161 223,— |
|
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
2 571 649 |
2 571 649 |
2 633 256 |
2 633 256 |
2 089 332,— |
2 089 332,— |
|
3 4 |
TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI |
130 000 |
130 000 |
105 500 |
105 500 |
86 500,— |
86 500,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) |
416 000 |
416 000 |
400 000 |
400 000 |
523 258,— |
523 258,— |
|
3 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
31 000 |
31 000 |
30 400 |
30 400 |
27 079,— |
27 079,— |
|
3 7 |
POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI |
1 052 100 |
552 100 |
1 055 000 |
1 055 000 |
511 961,— |
511 961,— |
|
3 8 |
SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
71 962,— |
71 962,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 276 674 |
7 776 674 |
8 196 156 |
8 196 156 |
7 513 399,— |
7 513 399,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 379 237 |
47 879 237 |
43 539 737 |
43 539 737 |
33 809 339,— |
33 809 339,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
20 |
— |
22 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
27 |
— |
30 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD — Total |
— |
80 |
— |
83 |
— |
93 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
24 |
|
AST 4 |
— |
48 |
— |
62 |
— |
54 |
|
AST 3 |
— |
42 |
— |
25 |
— |
22 |
|
AST 2 |
— |
16 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
125 |
— |
120 |
— |
115 |
|
Razem |
— |
205 |
— |
203 |
— |
208 |
|
Personel ogółem |
205 |
203 |
208 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
7 |
5 |
5 |
|
FG III |
3 |
6 |
8 |
|
FG II |
3 |
11 |
11 |
|
FG I |
2 |
1 |
0 |
|
Ogółem FG |
15 |
23 |
24 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
35 |
35 |
21 |
|
Ogółem |
50 |
58 |
45 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/107 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/22)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 217 720 |
49 082 170 |
46 860 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 217 720 |
49 082 170 |
46 860 000,— |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
88 125,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
88 125,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 217 720 |
49 082 170 |
46 948 125,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
33 295 000 |
31 778 000 |
30 156 756,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 642 000 |
1 633 000 |
1 647 926,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
34 937 000 |
33 411 000 |
31 804 682,— |
|
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 966 720 |
6 272 170 |
5 138 457,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 050 000 |
3 490 000 |
3 099 438,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
284 000 |
554 000 |
261 369,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 300 720 |
10 316 170 |
8 499 264,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 980 000 |
5 355 000 |
5 670 737,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 980 000 |
5 355 000 |
5 670 737,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 217 720 |
49 082 170 |
45 974 683,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
29 |
|
Razem |
— |
— |
— |
110 |
110 |
110 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
103 |
93 |
81 |
|
FG III + FG II + FG I |
248 |
245 |
255 |
|
Ogółem FG |
351 |
338 |
336 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
351 |
338 |
336 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/112 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3
(2017/C 84/23)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
35 848 913 |
|
35 848 913 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
35 848 913 |
|
35 848 913 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
35 848 913 |
|
35 848 913 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
26 235 673 |
90 814 |
26 326 487 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 527 415 |
72 000 |
1 599 415 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
27 763 088 |
162 814 |
27 925 902 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
1 773 000 |
|
1 773 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
1 636 000 |
151 000 |
1 787 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
351 500 |
– 125 500 |
226 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 760 500 |
25 500 |
3 786 000 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
4 325 325 |
– 188 314 |
4 137 011 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 325 325 |
– 188 314 |
4 137 011 |
|
|
OGÓŁEM |
35 848 913 |
|
35 848 913 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/115 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/24)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 436 848,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
29 873 489 |
26 326 487 |
21 585 272,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 564 620 |
1 599 415 |
1 310 704,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 438 109 |
27 925 902 |
22 895 976,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
3 952 000 |
1 773 000 |
5 256 000,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
1 780 000 |
1 787 000 |
1 567 365,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
438 490 |
226 000 |
157 600,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 170 490 |
3 786 000 |
6 980 965,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 051 376,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
13 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
22 |
14 |
|
Total AD |
— |
— |
94 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
16 |
19 |
|
Ogółem |
— |
— |
110 |
108 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
164 |
154 |
|
FG III |
131 |
139 |
|
FG II |
40 |
35 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
Ogółem FG |
337 |
329 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Ogółem |
337 |
329 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/120 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/25)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
9 570 000 |
8 628 376 |
7 127 341,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 570 000 |
8 628 376 |
7 127 341,— |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
143 960 |
161 070 |
166 876,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
143 960 |
161 070 |
166 876,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 713 960 |
8 789 446 |
7 294 217,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
5 710 240 |
4 634 483 |
3 955 074,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
292 780 |
283 700 |
221 700,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 003 020 |
4 918 183 |
4 176 774,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
1 040 000 |
1 006 900 |
1 010 072,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
230 000 |
212 000 |
173 437,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
174 000 |
182 853 |
176 266,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 444 000 |
1 401 753 |
1 359 775,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 266 940 |
2 469 510 |
1 757 668,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 266 940 |
2 469 510 |
1 757 668,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 713 960 |
8 789 446 |
7 294 217,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
2 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
Suma częściowa A |
— |
— |
15 |
13 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Razem |
— |
— |
17 |
15 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/124 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2017/C 84/26)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
28 582 161 |
– 114 513 |
28 467 648 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
28 582 161 |
– 114 513 |
28 467 648 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
28 582 161 |
– 114 513 |
28 467 648 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
13 185 161 |
13 185 161 |
|
|
13 185 161 |
13 185 161 |
|
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
|
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 5 |
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
CZESNE |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 9 |
DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 267 161 |
16 267 161 |
|
|
16 267 161 |
16 267 161 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
2 835 000 |
2 835 000 |
|
|
2 835 000 |
2 835 000 |
|
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
1 500 000 |
1 500 000 |
– 114 513 |
– 114 513 |
1 385 487 |
1 385 487 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
760 000 |
760 000 |
|
|
760 000 |
760 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
385 000 |
385 000 |
|
|
385 000 |
385 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
2 6 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 915 000 |
5 915 000 |
– 114 513 |
– 114 513 |
5 800 487 |
5 800 487 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
|
5 350 000 |
5 350 000 |
|
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
|
6 400 000 |
6 400 000 |
|
|
OGÓŁEM |
28 582 161 |
28 582 161 |
– 114 513 |
– 114 513 |
28 467 648 |
28 467 648 |
(1) 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.
(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (zobowiązania)/EUR 913 093 652 (płatności).
2016: EUR 1 074 723 771 (zobowiązania)/EUR 111 612 684 (płatności).
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/128 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/27)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE (1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
13 185 161 |
13 185 161 |
11 200 000 |
11 200 000 |
10 062 855,57 |
10 062 855,57 |
|
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
80 000 |
80 000 |
190 000 |
190 000 |
103 000,— |
75 609,35 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 165 830,90 |
1 079 622,27 |
|
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
212 000,— |
141 887,36 |
|
1 5 |
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
510 186,45 |
293 933,56 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 251,55 |
1 223,65 |
|
1 8 |
CZESNE |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
906 362,71 |
649 345,73 |
|
1 9 |
DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 267 161 |
16 267 161 |
14 952 000 |
14 952 000 |
12 961 487,18 |
12 304 477,49 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
2 835 000 |
2 835 000 |
3 040 000 |
3 040 000 |
2 444 994,88 |
1 999 609,76 |
|
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
1 500 000 |
1 500 000 |
916 204 |
916 204 |
1 992 369,58 |
608 537,98 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
30 000 |
30 000 |
100 000 |
100 000 |
183 987,38 |
33 441,68 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
760 000 |
760 000 |
800 000 |
800 000 |
1 040 500,— |
702 245,17 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
385 000 |
385 000 |
250 000 |
250 000 |
318 485,50 |
131 710,98 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
55 000 |
55 000 |
65 000 |
65 000 |
55 000,— |
48 482,57 |
|
2 6 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 915 000 |
5 915 000 |
5 521 204 |
5 521 204 |
6 035 337,34 |
3 524 028,14 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 563 123 |
7 563 123 |
7 209 589,48 |
2 626 841,— |
|
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 400 000,— |
1 077 812,— |
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 400 000 |
6 400 000 |
8 613 123 |
8 613 123 |
8 609 589,48 |
3 704 653,— |
|
|
OGÓŁEM |
28 582 161 |
28 582 161 |
29 086 327 |
29 086 327 |
27 606 414,— |
19 533 158,63 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
5 |
|
AD 11 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
13 |
12 |
|
AD 9 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
30 |
30 |
|
AD 7 |
34 |
34 |
|
AD 6 |
8 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Total AD |
111 |
108 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
5 |
|
Ogółem |
116 |
113 |
(1) 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.
(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (zobowiązania)/EUR 913 093 652 (płatności).
2016: EUR 1 074 723 771 (zobowiązania)/EUR 111 612 684 (płatności).
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/133 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/28)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
301 929 000 |
232 657 000 |
142 254 000,— |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
100 000 |
100 000 |
655 458,— |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
p.m. |
3 707 157,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
302 029 000 |
232 757 000 |
146 616 615,— |
|
|
OGÓŁEM |
302 029 000 |
232 757 000 |
146 616 615,— |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
55 410 000 |
23 694 000 |
19 831 147,— |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
286 000 |
286 000 |
75 119,— |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
425 000 |
358 252,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
70 000 |
3 480,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 410 000 |
1 470 000 |
893 177,— |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
20 000 |
671,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
57 696 000 |
25 965 000 |
21 161 846,— |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 355 000 |
5 264 000 |
2 240 011,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
6 890 000 |
7 592 000 |
4 218 228,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
163 000 |
257 000 |
168 747,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
925 000 |
1 147 000 |
724 197,— |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
80 000 |
130 000 |
67 532,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
515 000 |
536 000 |
352 372,— |
|
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
785 000 |
644 000 |
397 866,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 713 000 |
15 570 000 |
8 168 953,— |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
119 795 000 |
125 677 000 |
90 026 860,— |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
13 680 000 |
14 388 000 |
10 853 768,— |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
5 000 000 |
5 180 000 |
3 110 038,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
1 600 000 |
863 707,— |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 100 000 |
4 275 000 |
1 280 024,— |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
21 765 000 |
1 178 000 |
886 368,— |
|
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
60 000 |
140 000 |
273 556,— |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
66 560 000 |
38 529 000 |
0,— |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE |
560 000 |
255 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
229 620 000 |
191 222 000 |
107 294 321,— |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
5 460 426 |
739 624,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
15 721 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
21 181 426 |
739 624,— |
|
|
OGÓŁEM |
302 029 000 |
253 938 426 |
137 364 744,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
85 |
— |
66 |
— |
55 |
|
AD 7 |
— |
65 |
— |
44 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
34 |
— |
24 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
13 |
|
Razem AD |
— |
261 |
— |
194 |
— |
157 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
16 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
27 |
— |
25 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
28 |
— |
21 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
91 |
— |
81 |
— |
70 |
|
Razem |
— |
352 |
— |
275 |
— |
227 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
53 |
26 |
|
FG III |
88 |
57 |
|
FG II |
7 |
10 |
|
FG I |
14 |
13 |
|
Ogółem |
162 |
106 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
141 |
86 |
|
Ogółem |
303 |
192 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/138 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/29)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH |
26 476 500 |
31 080 259 |
23 785 474,— |
|
1 1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
5 771 300 |
7 447 200 |
5 423 667,— |
|
1 9 |
REZERWA |
— |
8 839 383 |
87 189 693,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 247 800 |
47 366 842 |
116 398 834,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
75 172 500 |
60 937 000 |
7 011 001,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
75 172 500 |
60 937 000 |
7 011 001,— |
|
3 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
|||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
1 803 090 |
1 757 430 |
307 791,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 803 090 |
1 757 430 |
307 791,— |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
4 584 |
757 651,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
4 584 |
757 651,— |
|
6 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
|||
|
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
600 000 |
p.m. |
300 000,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
600 000 |
p.m. |
300 000,— |
|
9 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
109 823 390 |
110 065 856 |
124 775 277,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
63 249 757 |
63 249 757 |
61 381 996 |
61 381 996 |
65 061 591,— |
65 061 591,— |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
688 801 |
688 801 |
555 140 |
555 140 |
644 689,— |
644 689,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
60 000 |
60 000 |
44 040 |
44 040 |
39 577,— |
39 577,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
1 920 667 |
1 920 667 |
1 656 574 |
1 656 574 |
1 915 542,— |
1 915 542,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
1 150 332 |
1 150 332 |
1 070 303 |
1 070 303 |
1 463 790,— |
1 463 790,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
2 015 733 |
2 015 733 |
2 080 350 |
2 080 350 |
2 055 568,— |
2 055 568,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
20 000 |
20 000 |
8 352 |
8 352 |
4 689,— |
4 689,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
69 105 290 |
69 105 290 |
66 796 755 |
66 796 755 |
71 185 446,— |
71 185 446,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
7 459 243 |
7 459 243 |
7 356 636 |
7 356 636 |
7 895 237,— |
7 895 237,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
6 969 820 |
6 969 820 |
6 554 662 |
6 554 662 |
7 045 686,— |
7 045 686,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
371 073 |
371 073 |
481 155 |
481 155 |
884 298,— |
884 298,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
279 695 |
279 695 |
240 608 |
240 608 |
248 967,— |
248 967,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
6 000 |
6 000 |
11 000 |
11 000 |
8 781,— |
8 781,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
15 085 831 |
15 085 831 |
14 644 061 |
14 644 061 |
16 082 969,— |
16 082 969,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
25 650 340 |
25 650 340 |
22 652 384,— |
22 652 384,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA WIELOLETNIE |
1 188 600 |
336 243 |
294 200 |
14 000 |
37 390,— |
206 294,— |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
300 000 |
1 100 140 |
1 140 000 |
645 100 |
154 900,— |
337 707,— |
|
3 9 |
WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE |
600 000 |
600 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
23 380 002 |
23 327 785 |
27 084 540 |
26 309 440 |
22 844 674,— |
23 196 385,— |
|
4 |
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
||||||
|
4 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 928 188 |
1 928 188 |
2 113 977,— |
2 113 977,— |
|
4 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 928 188 |
1 928 188 |
2 113 977,— |
2 113 977,— |
|
5 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
||||||
|
5 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
337 276 |
337 276 |
387 412 |
387 412 |
447 397,— |
447 397,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
337 276 |
337 276 |
387 412 |
387 412 |
447 397,— |
447 397,— |
|
9 |
INNE WYDATKI — REZERWA |
||||||
|
9 0 |
INNE WYDATKI — REZERWA — REACH |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
109 875 607 |
109 823 390 |
110 840 956 |
110 065 856 |
112 674 463,— |
113 026 174,— |
Plan kadrowy
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2017 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
|
AD 9 |
48 |
6 |
— |
|
AD 8 |
49 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
59 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Ogółem AD |
301 |
35 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
|
AST 7 |
11 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
|
Ogółem AST |
109 |
9 |
5 |
|
Ogółem |
410 |
44 |
6 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/143 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/30)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
24 704 118 |
21 421 622 |
167 352,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
24 704 118 |
21 421 622 |
167 352,— |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
284 740 |
261 378 |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
284 740 |
261 378 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
24 988 858 |
21 683 000 |
167 352,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
17 820 000 |
15 823 425 |
13 125 588,— |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 149 000 |
999 575 |
700 760,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 969 000 |
16 823 000 |
13 826 348,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
3 253 000 |
2 917 875 |
2 289 541,— |
|
2 2 |
ICT |
919 000 |
712 872 |
731 983,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
204 000 |
151 253 |
243 908,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 376 000 |
3 782 000 |
3 265 432,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 644 000 |
1 078 000 |
914 943,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 644 000 |
1 078 000 |
914 943,— |
|
|
OGÓŁEM |
24 989 000 |
21 683 000 |
18 006 723,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
58 |
53 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
4 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
68 |
63 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
110 |
99 |
|
FG III |
58 |
55 |
|
FG II |
31 |
30 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
199 |
184 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Suma |
199 |
184 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/148 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/31)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
7 722 898,03 |
7 805 430,46 |
7 795 924,42 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 722 898,03 |
7 805 430,46 |
7 795 924,42 |
|
|
OGÓŁEM |
7 722 898,03 |
7 805 430,46 |
7 795 924,42 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
KOSZTY PERSONELU |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 888 804,34 |
2 782 506,16 |
2 652 598,98 |
|
1 2 |
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW |
6 800 |
45 739,92 |
58 724,30 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
35 778 |
40 000 |
37 400,91 |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA |
66 000 |
59 200 |
25 450,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
52 000 |
238 754,84 |
92 471,12 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
169 400 |
171 210 |
157 857,88 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
8 300 |
9 300 |
10 048,11 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 227 082,34 |
3 346 710,92 |
3 034 551,30 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
551 620 |
517 966,25 |
512 299,12 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
180 400 |
198 224,11 |
263 599,65 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 000 |
52 275 |
45 103,48 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
32 200 |
66 928 |
32 382,16 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
— |
— |
0,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) |
206 000 |
221 300 |
168 338,61 |
|
2 6 |
KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
780 |
22 311 |
18 994,80 |
|
2 7 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
20 000 |
9 200 |
24 761,78 |
|
2 8 |
BADANIA |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
996 000 |
1 088 204,36 |
1 065 479,60 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
TŁUMACZENIA |
180 000 |
210 800 |
252 900,— |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
115 000 |
118 000 |
107 530,— |
|
3 2 |
BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI |
1 458 000 |
821 200 |
885 099,97 |
|
3 3 |
PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ |
481 000 |
638 600 |
438 975,90 |
|
3 4 |
WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI |
455 000 |
792 100 |
733 171,03 |
|
3 5 |
ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA |
753 000 |
695 399 |
883 132,93 |
|
3 6 |
SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE |
57 815,69 |
94 416,18 |
395 083,69 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 499 815,69 |
3 370 515,18 |
3 695 893,52 |
|
4 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
|||
|
4 0 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
7 722 898,03 |
7 805 430,46 |
7 795 924,42 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
6 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Razem |
— |
— |
— |
27 |
28 |
29 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/153 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/32)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
|
3 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
|
3 0 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
|
OGÓŁEM |
65 476 350 |
59 795 845 |
54 636 329,83 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
45 082 710 |
40 118 530 |
34 971 071,63 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
2 405 690 |
2 329 790 |
1 996 320,53 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
47 488 400 |
42 448 320 |
36 967 392,16 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
6 321 200 |
6 147 885 |
5 443 854,14 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 826 325 |
2 600 065 |
1 834 037,59 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
567 855 |
459 180 |
193 470,67 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 715 380 |
9 207 130 |
7 471 362,40 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
1 781 350 |
2 004 560 |
734 857,20 |
|
3 2 |
WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA |
6 491 220 |
6 135 835 |
5 590 702,11 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 272 570 |
8 140 395 |
6 325 559,31 |
|
|
OGÓŁEM |
65 476 350 |
59 795 845 |
50 764 313,87 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
28 |
23 |
24 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
33 |
31 |
27 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
29 |
31 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
15 |
32 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
157 |
153 |
142 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
12 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
167 |
163 |
154 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
188 |
163 |
102 |
|
FG III |
217 |
196 |
165 |
|
FG II |
120 |
150 |
190 |
|
FG I |
5 |
5 |
7 |
|
Ogółem |
530 |
514 |
464 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
530 |
514 |
464 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/158 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/33)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
2 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
DOCHÓD Z DOTACJI |
|||
|
3 0 |
PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
330 000 |
0,— |
|
3 1 |
MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH |
p.m. |
420 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
750 000 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 217 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 375 000 |
7 375 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
5 790 233,— |
5 771 490,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
307 000 |
307 000 |
110 000 |
110 000 |
91 689,— |
91 689,— |
|
1 3 |
MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
85 000 |
85 000 |
81 000,— |
70 366,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA |
165 000 |
165 000 |
142 000 |
142 000 |
125 777,— |
99 446,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
497,— |
327,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
7 949 000 |
7 949 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
6 089 196,— |
6 033 318,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
480 000 |
480 000 |
311 400 |
311 400 |
294 013,— |
267 862,— |
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE |
1 075 000 |
1 075 000 |
350 000 |
350 000 |
515 960,— |
376 937,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
165 000 |
165 000 |
31 600 |
31 600 |
45 693,— |
35 790,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
53 000 |
53 000 |
22 000 |
22 000 |
22 582,— |
21 927,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
p.m. |
p.m. |
65 000 |
65 000 |
56 811,— |
51 385,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
72 000 |
72 000 |
62 000 |
62 000 |
71 634,— |
71 634,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) |
400 000 |
400 000 |
433 000 |
433 000 |
274 044,— |
214 100,— |
|
2 7 |
KOMUNIKATY |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
67 311,— |
31 492,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 348 048,— |
1 071 127,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
3 0 |
BUDOWANIE POTENCJAŁU |
p.m. |
p.m. |
1 233 000 |
1 233 000 |
961 547,— |
718 883,— |
|
3 1 |
KOORDYNACJA OPERACYJNA |
p.m. |
p.m. |
925 000 |
925 000 |
780 477,— |
678 535,— |
|
3 2 |
ZAKUP ŚRODKÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
KOORDYNACJA |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
|
|
3 4 |
WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
|
|
|
3 5 |
HARMONIZACJA I NORMALIZACJA |
4 764 000 |
4 764 000 |
|
|
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 864 000 |
6 864 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
1 742 024,— |
1 397 418,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9 179 268,— |
8 501 863,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
|
22 |
|
22 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
30 |
|
29 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
52 |
|
51 |
|
61 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/163 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 (1)
(2017/C 84/34)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
9 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
46 950 000 |
42 986 000 |
39 600 000,— |
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
14 000 |
25 000,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
46 950 000 |
43 000 000 |
39 625 000,— |
|
|
OGÓŁEM |
46 950 000 |
43 000 000 |
39 625 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
34 144 900 |
30 918 300 |
27 603 346,— |
|
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 725 800 |
1 744 400 |
1 639 271,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
35 870 700 |
32 662 700 |
29 242 617,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 815 000 |
4 470 000 |
4 361 727,— |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
2 226 000 |
2 168 000 |
2 194 349,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
245 800 |
225 300 |
163 048,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 286 800 |
6 863 300 |
6 719 124,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 792 500 |
3 474 000 |
3 379 828,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 792 500 |
3 474 000 |
3 379 828,— |
|
|
OGÓŁEM |
46 950 000 |
43 000 000 |
39 341 569,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
42 |
— |
36 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
16 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
118 |
— |
112 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
|
Personel ogółem |
— |
118 |
— |
112 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/167 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/35)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
114 623 613 |
104 242 000 |
95 360 000,— |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
32 784 |
66 894,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
|
|
OGÓŁEM |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
66 216 563 |
59 617 284 |
54 089 372,— |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
— |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 028 000 |
991 000 |
956 308,— |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
400 000 |
325 000 |
236 452,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
4 089 000 |
3 956 000 |
2 836 729,— |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
68 000 |
68 000 |
67 218,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
71 801 563 |
64 957 284 |
58 186 079,— |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 896 550 |
4 071 500 |
5 756 842,— |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 925 500 |
1 522 500 |
2 307 578,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
757 500 |
760 000 |
618 286,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
481 500 |
443 500 |
263 956,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
521 500 |
554 000 |
356 117,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
869 000 |
1 085 000 |
858 200,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 451 550 |
8 436 500 |
10 160 979,— |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
10 132 500 |
5 776 700 |
4 987 371,— |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
18 630 000 |
18 794 300 |
17 312 267,— |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
910 000 |
1 140 000 |
1 532 500,— |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
3 408 000 |
2 900 000 |
2 310 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
170 000 |
155 232,— |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
90 000 |
100 000 |
83 800,— |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
1 500 000 |
0,— |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
500 000 |
500 000,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
33 370 500 |
30 881 000 |
26 881 170,— |
|
|
OGÓŁEM |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 228 228,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
25 |
— |
30 |
|
AD 9 |
— |
60 |
— |
52 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
106 |
— |
97 |
|
AD 7 |
— |
111 |
— |
109 |
— |
126 |
|
AD 6 |
— |
113 |
— |
127 |
— |
139 |
|
AD 5 |
— |
24 |
— |
17 |
— |
29 |
|
Razem AD |
— |
440 |
— |
465 |
— |
517 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
18 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
43 |
— |
40 |
— |
33 |
|
Razem |
— |
483 |
— |
505 |
— |
550 |
|
Ogółem |
483 |
505 |
550 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
24 |
32 |
43 |
|
FG III |
82 |
84 |
82 |
|
FG II |
19 |
19 |
40 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Razem FG |
125 |
135 |
165 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
60 |
65 |
71 |
|
Ogółem |
185 |
200 |
236 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/172 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
(2017/C 84/36)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
102 242 000 |
2 000 000 |
104 242 000 |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
32 784 |
32 784 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
|
|
OGÓŁEM |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
59 584 500 |
32 784 |
59 617 284 |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
64 924 500 |
32 784 |
64 957 284 |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 881 000 |
2 000 000 |
30 881 000 |
|
|
OGÓŁEM |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Razem AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Razem |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Ogółem |
450 |
483 |
505 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
19 |
24 |
32 |
|
FG III |
76 |
82 |
84 |
|
FG II |
16 |
19 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Razem FG |
111 |
125 |
135 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
40 |
60 |
65 |
|
Ogółem |
151 |
185 |
200 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/177 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/37)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
15 052 852 |
13 301 111 |
12 303 403,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 052 852 |
13 301 111 |
12 303 403,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
8 946 404 |
8 461 389 |
8 206 206,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 946 404 |
8 461 389 |
8 206 206,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
60 720,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
60 720,— |
|
|
OGÓŁEM |
23 999 256 |
21 762 500 |
20 570 329,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
15 285 167 |
13 324 137 |
11 653 403,82 |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
115 000 |
129 000 |
82 291,77 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
245 000 |
153 291 |
164 173,60 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
220 530 |
171 675 |
209 391,51 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
6 750 |
8 836 |
1 908,31 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 872 447 |
13 786 939 |
12 111 169,01 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
2 369 181 |
2 290 407 |
1 879 500,13 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
385 725 |
762 919 |
362 386,95 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
30 000 |
21 662 |
228 250,68 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
163 260 |
135 052 |
84 064,97 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
131 800 |
255 479 |
151 798,07 |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
60 200 |
133 150 |
90 663,60 |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
212 500 |
143 786 |
195 966,55 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 352 666 |
3 742 455 |
2 992 630,95 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE |
130 000 |
153 285 |
149 374,28 |
|
3 2 |
INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI |
3 771 381 |
3 290 296 |
4 246 404,39 |
|
3 3 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE |
872 763 |
789 525 |
711 745,52 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 774 144 |
4 233 106 |
5 107 524,19 |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
|
|
|
OGÓŁEM |
23 999 257 |
21 762 500 |
20 211 324,15 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
10 |
|
Ogółem AD |
— |
85 |
— |
78 |
— |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
16 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Ogółem |
— |
101 |
— |
93 |
— |
90 |
|
Suma całkowita |
101 |
93 |
90 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
35 |
35 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
25 |
27 |
|
Ogółem |
60 |
62 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/182 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/38)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
23 216 981 |
21 800 098 |
19 497 495,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 216 981 |
21 800 098 |
19 497 495,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
14 543 000 |
14 071 959 |
13 368 087,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 543 000 |
14 071 959 |
13 368 087,— |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
1 015 019 |
619 321 |
587 322,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 015 019 |
619 321 |
587 322,— |
|
6 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
p.m. |
p.m. |
13 676,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
13 676,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
100 296,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
100 296,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 775 000 |
36 491 378 |
33 566 876,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
23 871 000 |
24 198 000 |
21 375 726,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
1 404 000 |
1 103 656 |
1 025 487,— |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
40 000 |
38 914,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
797 000 |
70 000 |
53 358,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
265 000 |
242 000 |
190 343,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
29 000 |
22 000 |
4 944,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 436 000 |
25 675 656 |
22 688 772,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 322 000 |
3 867 000 |
3 146 653,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 809 000 |
1 091 000 |
1 516 476,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
— |
0,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
230 000 |
45 000 |
135 991,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
235 000 |
228 666 |
207 470,— |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
358 000 |
367 000 |
264 008,— |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 954 000 |
5 598 666 |
5 270 598,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 1 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE |
2 534 000 |
2 122 056 |
2 137 155,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
3 851 000 |
3 095 000 |
3 108 428,— |
|
3 3 |
OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 385 000 |
5 217 056 |
5 245 583,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 775 000 |
36 491 378 |
33 204 953,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AD 7 |
— |
21 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
13 |
|
Ogółem AD |
— |
123 |
— |
116 |
— |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
Ogółem AST |
— |
11 |
— |
11 |
— |
9 |
|
Ogółem |
— |
134 |
— |
127 |
— |
120 |
|
Suma całkowita |
134 |
127 |
120 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
20 |
19 |
12 |
|
FG III |
13 |
12 |
5 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Razem FG |
33 |
31 |
17 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
17 |
31 |
29 |
|
Ogółem |
50 |
62 |
46 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/187 |
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/39)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
|
3 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
INNE WPŁYWY (*1) |
|||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 246 176 |
3 233 143,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 805 028 |
1 573 781 |
1 588 622,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
74 095 |
45 824 |
126 623,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
220 000 |
234 371 |
196 568,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
5 000 |
5 000 |
2 863,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
76 000 |
84 107 |
39 409,— |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
258 000 |
381 168 |
171 892,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
5 148 |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
2 448 123 |
2 329 399 |
2 125 977,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
115 868 |
81 714 |
58 747,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
177 001 |
150 286 |
69 016,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
6 050 |
9 200 |
6 764,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
67 968 |
106 554 |
24 513,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
12 500 |
3 070 |
2 243,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
10 327 |
11 365 |
10 124,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
389 714 |
362 189 |
171 407,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC |
558 677 |
732 412 |
502 326,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
849 486 |
822 000 |
426 738,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 408 163 |
1 554 412 |
929 064,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Ogółem |
— |
14 |
— |
15 |
— |
15 |
|
Suma całkowita |
14 |
15 |
15 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
8 |
7 |
5 |
|
FG III |
— |
1 |
2 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
9 |
9 |
8 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
4 |
|
Ogółem |
13 |
13 |
12 |
(*1) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/192 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2017/C 84/40)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
15 733 282 |
|
15 733 282 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 733 282 |
|
15 733 282 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
10 203 000 |
|
10 203 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 203 000 |
|
10 203 000 |
|
3 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
|||
|
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
10 548 293 |
2 000 |
10 550 293 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
10 548 293 |
2 000 |
10 550 293 |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
446 968 |
|
446 968 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
446 968 |
|
446 968 |
|
6 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
— |
3 364 |
3 364 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
— |
3 364 |
3 364 |
|
7 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
7 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
2 461 199 |
|
2 461 199 |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
2 461 199 |
|
2 461 199 |
|
|
OGÓŁEM |
39 392 742 |
5 364 |
39 398 106 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
20 231 500 |
|
20 231 500 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
284 500 |
|
284 500 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
364 000 |
|
364 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
340 000 |
|
340 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 220 000 |
|
21 220 000 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 807 000 |
|
4 807 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 981 000 |
|
1 981 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
|
|
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
767 800 |
|
767 800 |
|
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
14 000 |
|
14 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 569 800 |
|
7 569 800 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU |
89 000 |
|
89 000 |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE |
5 463 500 |
|
5 463 500 |
|
3 3 |
NADZÓR |
|
|
|
|
3 4 |
DORADZTWO PRAWNE |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
464 595 |
|
464 595 |
|
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
706 400 |
|
706 400 |
|
3 7 |
KOMUNIKATY |
559 700 |
|
559 700 |
|
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
321 600 |
5 364 |
326 964 |
|
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
282 500 |
|
282 500 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 987 295 |
5 364 |
7 992 659 |
|
4 |
DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
4 0 |
JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI |
300 000 |
|
300 000 |
|
4 1 |
DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW |
2 315 647 |
|
2 315 647 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 615 647 |
|
2 615 647 |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
39 392 742 |
5 364 |
39 398 106 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/195 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/41)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
16 938 947 |
15 733 282 |
14 153 059,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 938 947 |
15 733 282 |
14 153 059,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
11 019 552 |
10 203 000 |
9 703 423,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
11 019 552 |
10 203 000 |
9 703 423,— |
|
3 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
|||
|
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
11 799 281 |
10 550 293 |
9 752 297,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
11 799 281 |
10 550 293 |
9 752 297,— |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
481 220 |
446 968 |
402 076,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
481 220 |
446 968 |
402 076,— |
|
6 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
300 000 |
3 364 |
20 748,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
300 000 |
3 364 |
20 748,— |
|
7 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
7 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
1 645 919 |
2 461 199 |
2 708 547,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
1 645 919 |
2 461 199 |
2 708 547,— |
|
|
OGÓŁEM |
42 184 919 |
39 398 106 |
36 740 150,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
22 843 967 |
20 230 902 |
16 991 733,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
300 000 |
283 868 |
325 521,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
535 000 |
362 840 |
380 377,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
300 000 |
339 265 |
414 825,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 978 967 |
21 216 875 |
18 112 456,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
5 556 000 |
4 787 000 |
4 615 955,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
360 000 |
1 979 684 |
2 332 049,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
— |
22 804,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
580 000 |
767 378 |
1 486 249,— |
|
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
12 806 |
7 116,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 501 000 |
7 546 868 |
8 464 173,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU |
80 000 |
87 054 |
89 920,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE |
7 660 000 |
5 414 978 |
4 657 432,— |
|
3 3 |
NADZÓR |
— |
— |
134 410,— |
|
3 4 |
DORADZTWO PRAWNE |
100 000 |
82 000 |
900,— |
|
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
475 000 |
464 121 |
635 448,— |
|
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
600 000 |
706 400 |
629 119,— |
|
3 7 |
KOMUNIKATY |
655 000 |
673 119 |
384 453,— |
|
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
315 000 |
308 544 |
352 756,— |
|
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
125 000 |
282 500 |
58 166,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
10 010 000 |
8 018 716 |
6 942 604,— |
|
4 |
DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
4 0 |
JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI |
200 000 |
300 000 |
700 000,— |
|
4 1 |
DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW |
1 494 952 |
2 315 647 |
2 400 000,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 694 952 |
2 615 647 |
3 100 000,— |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
42 184 919 |
39 398 106 |
36 619 233,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
26 |
— |
22 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
29 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
24 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
22 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
16 |
|
Ogółem AD |
— |
137 |
— |
127 |
— |
122 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
13 |
— |
13 |
— |
15 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
150 |
— |
140 |
— |
137 |
|
Suma całkowita |
150 |
140 |
137 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2017 |
|
FG IV |
30 |
|
FG III |
25 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Razem FG |
55 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
24 |
|
Ogółem |
79 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/200 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 r.
(2017/C 84/42)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
9 |
SUBWENCJA KOMISJI |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
12 520 160 |
15 164 582 |
10 297 876,— |
|
9 1 |
WKŁAD KRAJÓW TRZECICH |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
752 000 |
708 000 |
415 000,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
|
|
OGÓŁEM |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
8 395 725 |
7 962 445 |
5 968 872,— |
|
1 2 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
112 590 |
156 626 |
107 473,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
60 495 |
50 000 |
0,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
38 962 |
42 744 |
28 051,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 607 772 |
8 211 815 |
6 104 396,— |
|
2 |
SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI |
1 020 823 |
981 713 |
960 408,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
568 517 |
350 370 |
271 146,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
274 400 |
280 421 |
252 382,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
564 148 |
885 776 |
549 558,— |
|
2 4 |
INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
202 000 |
195 490 |
248 120,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 629 888 |
2 693 770 |
2 281 614,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
10 500 |
25 600 |
10 343,— |
|
3 1 |
WYJAZDY OPERACYJNE |
265 000 |
265 000 |
225 517,— |
|
3 2 |
UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
202 000 |
256 000 |
234 907,— |
|
3 3 |
TŁUMACZENIA |
200 000 |
70 500 |
21 000,— |
|
3 4 |
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ |
7 000 |
6 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT |
1 350 000 |
4 343 897 |
1 830 099,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 034 500 |
4 966 997 |
2 326 866,— |
|
|
OGÓŁEM |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
13 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
13 |
16 |
9 |
|
FG II |
6 |
7 |
6 |
|
FG II (umowy krótkoterminowe) |
— |
7 |
6 |
|
Ogółem |
19 |
30 |
21 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
8 |
|
Ogółem |
23 |
34 |
29 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/205 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
(2017/C 84/43)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
254 560 404,99 |
–2 401 451,96 |
252 158 953,03 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
254 560 404,99 |
–2 401 451,96 |
252 158 953,03 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
6 875 046,93 |
|
6 875 046,93 |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
4 520 083 |
|
4 520 083 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
11 395 129,93 |
|
11 395 129,93 |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
|
— |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
4 583,70 |
4 583,70 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
4 583,70 |
4 583,70 |
|
6 |
NADWYŻKA, SALDO |
|||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
7 065 708,31 |
|
7 065 708,31 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
7 065 708,31 |
|
7 065 708,31 |
|
7 |
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
|||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
263 239,16 |
431 827,42 |
695 066,58 |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
263 239,16 |
431 827,42 |
695 066,58 |
|
9 |
ŚRODKI ANULOWANE |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
|
— |
|
|
OGÓŁEM |
273 284 482,39 |
–1 965 040,84 |
271 319 441,55 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 802 060 |
3 802 060 |
– 387 000 |
– 387 000 |
3 415 060 |
3 415 060 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
45 000 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
198 000 |
198 000 |
|
|
198 000 |
198 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
97 800 |
97 800 |
–11 000 |
–11 000 |
86 800 |
86 800 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
492 802 |
492 802 |
11 000 |
11 000 |
503 802 |
503 802 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
4 707 662 |
4 707 662 |
– 387 000 |
– 387 000 |
4 320 662 |
4 320 662 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
47 400 |
47 400 |
1 535 |
1 535 |
48 935 |
48 935 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
397 550 |
397 550 |
|
|
397 550 |
397 550 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
101 550 |
101 550 |
–74 850 |
–74 850 |
26 700 |
26 700 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
342 250 |
342 250 |
–55 350 |
–55 350 |
286 900 |
286 900 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
27 000 |
27 000 |
–12 000 |
–12 000 |
15 000 |
15 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
318 780 |
318 780 |
|
|
318 780 |
318 780 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 234 530 |
1 234 530 |
– 140 665 |
– 140 665 |
1 093 865 |
1 093 865 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
275 000 000 |
258 828 351 |
964 076,12 |
– 658 375,84 |
275 964 076,12 |
258 169 975,16 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
1 808 010 |
1 479 500 |
|
–59 000 |
1 808 010 |
1 420 500 |
|
3 2 |
WPŁYW EIT |
1 161 440 |
2 176 500 |
|
– 571 000 |
1 161 440 |
1 605 500 |
|
3 3 |
UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA |
435 600 |
337 600 |
|
– 149 000 |
435 600 |
188 600 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
278 405 050 |
262 821 951 |
964 076,12 |
–1 437 375,84 |
279 369 126,12 |
261 384 575,16 |
|
4 |
ŚRODKI ANULOWANE |
||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
OGÓŁEM |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
436 411,12 |
–1 965 040,84 |
293 796 532,54 |
271 319 441,55 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/209 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/44)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
315 165 464 |
254 560 404,99 |
215 030 200,53 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
315 165 464 |
254 560 404,99 |
215 030 200,53 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
7 667 780 |
6 875 046,93 |
6 321 887,47 |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
7 571 321 |
4 520 083 |
5 665 493,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
15 239 101 |
11 395 129,93 |
11 987 380,47 |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
— |
— |
1 560 000,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
1 560 000,— |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
p.m. |
p.m. |
214,68 |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
4 583,70 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
8 000,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
12 798,38 |
|
6 |
NADWYŻKA, SALDO |
|||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
p.m. |
7 065 708,31 |
1 564 522,98 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
7 065 708,31 |
1 564 522,98 |
|
7 |
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
|||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
431 827,42 |
263 239,16 |
263 239,16 |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
431 827,42 |
263 239,16 |
263 239,16 |
|
9 |
ŚRODKI ANULOWANE |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
4 520 339,39 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
4 520 339,39 |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
335 356 731,81 |
273 284 482,39 |
230 418 141,52 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 457 000 |
4 457 000 |
3 802 060 |
3 802 060 |
3 088 082,06 |
3 088 082,06 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
35 000 |
35 000 |
45 000 |
45 000 |
50 000,— |
50 000,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
220 000 |
220 000 |
198 000 |
198 000 |
200 000,— |
190 871,45 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
150 280 |
150 280 |
97 800 |
97 800 |
51 500,— |
39 533,08 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
80 000 |
80 000 |
70 000 |
70 000 |
60 552,94 |
27 435,13 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
421 000 |
421 000 |
492 802 |
492 802 |
326 106,46 |
237 798,61 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
3 900 |
3 900 |
2 000 |
2 000 |
674,50 |
674,50 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 367 180 |
5 367 180 |
4 707 662 |
4 707 662 |
3 776 915,96 |
3 634 394,83 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
112 850 |
112 850 |
47 400 |
47 400 |
38 330,31 |
9 508,31 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
217 600 |
217 600 |
397 550 |
397 550 |
360 717,89 |
125 476,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
83 500 |
83 500 |
101 550 |
101 550 |
106,10 |
106,10 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
280 400 |
280 400 |
342 250 |
342 250 |
234 273,53 |
203 475,26 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
7 000 |
7 000 |
27 000 |
27 000 |
2 826,79 |
2 326,79 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
327 190 |
327 190 |
318 780 |
318 780 |
171 242,65 |
112 885,45 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 028 540 |
1 028 540 |
1 234 530 |
1 234 530 |
807 497,27 |
453 778,62 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
324 203 428,84 |
319 078 922,42 |
275 000 000 |
258 828 351 |
243 171 060,54 |
216 822 719,52 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
2 690 000 |
2 938 500 |
1 808 010 |
1 479 500 |
1 200 981,43 |
1 221 150,89 |
|
3 2 |
WPŁYW EIT |
2 088 750 |
1 822 750 |
1 161 440 |
2 176 500 |
1 551 451,24 |
921 350,37 |
|
3 3 |
UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA |
1 807 500 |
600 500 |
435 600 |
337 600 |
122 282,— |
58 814,08 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
330 789 678,84 |
324 440 672,42 |
278 405 050 |
262 821 951 |
246 045 775,21 |
219 024 034,86 |
|
4 |
ŚRODKI ANULOWANE |
||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
p.m. |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
30 114 704,26 |
7 065 708,31 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
30 114 704,26 |
7 065 708,31 |
|
|
OGÓŁEM |
337 185 398,84 |
335 356 731,81 |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
280 744 892,70 |
230 177 916,62 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
9 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
36 |
34 |
26 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
41 |
39 |
30 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/214 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
(2017/C 84/45)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
1 1 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
275 475 092 |
393 000 000 |
3 057 650 |
129 302 661,93 |
278 532 742 |
522 302 661,93 |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
— |
27 260 845,87 |
|
|
— |
27 260 845,87 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
275 475 092 |
420 260 845,87 |
3 057 650 |
129 302 661,93 |
278 532 742 |
549 563 507,80 |
|
1 2 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
44 737 000 |
44 737 000 |
|
|
44 737 000 |
44 737 000 |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
3 057 650 |
129 302 661,93 |
324 297 788,01 |
595 328 553,81 |
|
2 |
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
4 600 000 |
4 600 000 |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
|
|
130 000 000 |
120 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
130 000 000 |
120 000 000 |
|
|
130 000 000 |
120 000 000 |
|
4 |
DOCHODY RÓŻNE |
||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
20 835,45 |
20 835,45 |
20 835,45 |
20 835,45 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
20 835,45 |
20 835,45 |
20 835,45 |
20 835,45 |
|
5 |
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
||||||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
3 078 485,45 |
129 323 497,38 |
458 918 623,46 |
719 949 389,26 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
26 800 000 |
26 800 000 |
– 800 000 |
– 800 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
8 400 000 |
8 400 000 |
445 000 |
445 000 |
8 845 000 |
8 845 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
2 100 000 |
2 100 000 |
– 100 000 |
– 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
760 000 |
760 000 |
338 000 |
338 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
817 000 |
817 000 |
|
|
817 000 |
817 000 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 860 000 |
1 860 000 |
165 000 |
165 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
1 8 |
STAŻE |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
110 000 |
110 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
40 807 000 |
40 807 000 |
98 000 |
98 000 |
40 905 000 |
40 905 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 245 000 |
1 245 000 |
130 000 |
130 000 |
1 375 000 |
1 375 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 816 000 |
2 816 000 |
49 000 |
49 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
213 000 |
213 000 |
–15 000 |
–15 000 |
198 000 |
198 000 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
425 000 |
425 000 |
– 190 000 |
– 190 000 |
235 000 |
235 000 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 272 000 |
1 272 000 |
|
|
1 272 000 |
1 272 000 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
355 000 |
355 000 |
19 000 |
19 000 |
374 000 |
374 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
367 000 |
367 000 |
–91 000 |
–91 000 |
276 000 |
276 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 693 000 |
6 693 000 |
–98 000 |
–98 000 |
6 595 000 |
6 595 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
255 492 138,01 |
392 925 891,88 |
2 137 180,83 |
129 323 497,38 |
257 629 318,84 |
522 249 389,26 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
9 900 000 |
17 000 000 |
– 753 495,38 |
|
9 146 504,62 |
17 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
8 448 000 |
9 200 000 |
1 695 000 |
|
10 143 000 |
9 200 000 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 500 000 |
4 000 000 |
– 200 |
|
4 499 800 |
4 000 000 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
|
|
130 000 000 |
120 000 000 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
3 078 485,45 |
129 323 497,38 |
411 418 623,46 |
672 449 389,26 |
|
|
OGÓŁEM |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
3 078 485,45 |
129 323 497,38 |
458 918 623,46 |
719 949 389,26 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/219 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/46)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
69 206 000 |
29 463 600 |
15 448 360,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
69 206 000 |
29 463 600 |
15 448 360,— |
|
3 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
1 900 134,47 |
324 024,53 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
1 900 134,47 |
324 024,53 |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
— |
21 710 759,01 |
166 627,95 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
21 710 759,01 |
166 627,95 |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
p.m. |
740,27 |
5 833,08 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
740,27 |
5 833,08 |
|
|
OGÓŁEM |
69 206 000 |
53 075 233,75 |
15 944 845,56 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
13 636 014,13 |
13 636 014,13 |
7 013 453 |
7 013 453 |
4 726 973,85 |
4 726 973,85 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
270 000 |
270 000 |
223 031 |
223 031 |
108 000,— |
50 360,65 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
260 000 |
260 000 |
142 197 |
142 197 |
145 909,52 |
127 669,52 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
830 000 |
830 000 |
337 500 |
337 500 |
138 167,27 |
118 671,44 |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
250 000 |
250 000 |
189 000 |
189 000 |
54 891,73 |
36 945,69 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
1 270 000 |
1 270 000 |
937 677 |
937 677 |
358 336,52 |
283 345,22 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
991,70 |
991,70 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
8 847 858 |
8 847 858 |
5 533 270,59 |
5 344 958,07 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
4 240 000 |
4 240 000 |
1 834 271,27 |
1 834 271,27 |
1 072 512,15 |
858 445,78 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 874 067,94 |
1 874 067,94 |
892 789,06 |
347 145,10 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
2 764 999,87 |
2 764 999,87 |
2 181 482 |
2 181 482 |
951 776,36 |
634 903,38 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 879 999,87 |
8 879 999,87 |
5 889 821,21 |
5 889 821,21 |
2 917 077,57 |
1 840 494,26 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 332 363 |
1 554 626 |
1 145 991,26 |
1 217 342,— |
|
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
4 713 250 |
4 713 250 |
2 850 993 |
2 381 548 |
1 970 825,96 |
1 856 724,95 |
|
3 3 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
36 791 736 |
36 791 736 |
25 467 235,65 |
13 421 427,65 |
2 807 832,37 |
1 564 460,60 |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
190 000 |
190 000 |
230 911 |
228 901 |
112 149,87 |
125 056,23 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
43 804 986 |
43 804 986 |
29 881 502,65 |
17 586 502,65 |
6 036 799,46 |
4 763 583,78 |
|
4 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
||||||
|
4 1 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
— |
— |
20 751 051,89 |
20 751 051,89 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
20 751 051,89 |
20 751 051,89 |
0,— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
69 206 000 |
69 206 000 |
65 370 233,75 |
53 075 233,75 |
14 487 147,62 |
11 949 036,11 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
5 |
5 |
|
AD 8 |
11 |
10 |
|
AD 7 |
41 |
28 |
|
AD 6 |
11 |
5 |
|
AD 5 |
24 |
11 |
|
Ogółem AD |
107 |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
10 |
6 |
|
AST 3 |
26 |
6 |
|
AST 2 |
5 |
2 |
|
AST 1 |
4 |
2 |
|
Ogółem AST |
48 |
18 |
|
CA GFIV |
30 |
25 |
|
CA GFIII |
30 |
17 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
64 (1) |
46 (1) |
|
SNE |
8 |
12 |
|
Suma całkowita |
227 |
149 |
(1) Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/224 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/47)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
153 334 200 |
80 022 000 |
67 262 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
153 334 200 |
80 022 000 |
67 262 000,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
— |
2 245 949 |
643 800,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
2 245 949 |
643 800,— |
|
4 |
INNE WKŁADY |
|||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
— |
— |
3 325 000,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
3 325 000,— |
|
|
OGÓŁEM |
153 334 200 |
82 267 949 |
71 230 800,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
14 633 210 |
14 633 210 |
13 860 848 |
13 860 848 |
11 799 586,— |
11 799 586,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
122 250 |
122 250 |
35 000 |
35 000 |
25 249,— |
21 867,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000,— |
294 777,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
602 740 |
602 740 |
646 000 |
646 000 |
427 264,— |
367 649,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
445 500 |
445 500 |
400 000 |
400 000 |
422 276,— |
218 966,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 133 700 |
16 133 700 |
15 241 848 |
15 241 848 |
12 974 375,— |
12 702 845,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 412 500 |
1 412 500 |
4 985 000 |
4 985 000 |
13 761 369,— |
7 457 055,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 725 201,— |
914 509,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
420 000 |
420 000 |
200 000 |
200 000 |
46 561,— |
23 294,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
345 000 |
345 000 |
385 000 |
385 000 |
232 762,— |
171 381,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
30 000 |
30 000 |
35 000 |
35 000 |
28 500,— |
26 316,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
491 900 |
491 900 |
280 000 |
280 000 |
226 219,— |
127 357,— |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
400 000 |
400 000 |
460 121,— |
141 757,— |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
1 650 000 |
1 650 000 |
2 567 000 |
2 567 000 |
1 016 235,— |
130 052,— |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
1 300 000 |
1 300 000 |
970 000 |
970 000 |
757 220,— |
223 930,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 382 400 |
8 382 400 |
11 372 000 |
11 372 000 |
18 254 188,— |
9 215 651,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
||||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
8 701 300 |
9 050 000 |
7 032 000 |
4 050 000 |
962 913,— |
962 394,— |
|
3 1 |
SIS II |
6 825 000 |
6 500 000 |
10 708 931 |
9 383 931 |
2 164 747,— |
5 631 827,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
34 505 000 |
35 000 000 |
30 882 134 |
34 132 134 |
24 156 159,— |
23 155 478,— |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
19 570 000 |
18 570 000 |
3 204 884 |
4 279 884 |
5 630 822,— |
2 926 912,— |
|
3 4 |
SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU |
54 520 000 |
54 520 000 |
|
|
|
|
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
3 518 800 |
4 000 100 |
2 546 152 |
2 508 152 |
1 921 954,— |
2 198 349,— |
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
428 000 |
428 000 |
540 000 |
560 000 |
510 110,— |
434 174,— |
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
750 000 |
750 000 |
740 000 |
740 000 |
781 606,— |
629 139,— |
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
— |
— |
— |
— |
2 967 493,— |
1 518 180,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
128 818 100 |
128 818 100 |
55 654 101 |
55 654 101 |
39 095 804,— |
37 456 453,— |
|
|
OGÓŁEM |
153 334 200 |
153 334 200 |
82 267 949 |
82 267 949 |
70 324 367,— |
59 374 949,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
22 |
23 |
26 |
|
Grupa funkcyjna III |
2 |
3 |
3 |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
24 |
26 |
29 |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Ogółem |
8 |
6 |
8 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/230 |
Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017
(2017/C 84/48)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
90 738 000 |
57 000 000 |
21 829 111,21 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
90 738 000 |
57 000 000 |
21 829 111,21 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
|
— |
0,— |
|
3 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
3 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
4 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|||
|
4 0 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
6 462 335 289 |
11 779 919 625 |
|
|
4 9 |
WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
6 462 335 289 |
11 779 919 625 |
|
|
9 |
REZERWA |
|||
|
9 0 |
REZERWA |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
6 553 073 289 |
11 844 653 182,88 |
21 829 111,21 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
33 750 000 |
20 358 000 |
6 537 062,72 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
1 770 000 |
2 289 000 |
384 154,91 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
45 000 |
45 000 |
0,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
1 340 000 |
1 150 000 |
11 839,32 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
650 000 |
410 000 |
30 363,71 |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
1 530 000 |
971 000 |
110 507,84 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
313,96 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
39 097 000 |
25 235 000 |
7 074 242,46 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 060 000 |
4 987 200 |
746 279,49 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
6 026 000 |
5 415 800 |
723 221,98 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 180 000 |
1 085 000 |
31 421,85 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
720 000 |
873 000 |
13 365,36 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
360 000 |
440 000 |
1 538,90 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
13 346 000 |
12 801 000 |
1 515 827,58 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
38 295 000 |
18 964 000 |
948 542,65 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
38 295 000 |
18 964 000 |
948 542,65 |
|
4 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|||
|
4 0 |
WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
6 462 335 289 |
11 799 919 625 |
0,— |
|
4 9 |
INNE WYDATKI OPERACYJNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
6 462 335 289 |
11 799 919 625 |
0,— |
|
9 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
|||
|
9 0 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
6 553 073 289 |
11 864 653 182,88 |
9 538 612,69 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
15 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
70 |
— |
62 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
90 |
— |
80 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
40 |
— |
10 |
— |
7 |
|
Razem AD |
— |
278 |
— |
200 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
|
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
28 |
— |
12 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
52 |
— |
40 |
— |
22 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AST/SC2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
8 |
|
Razem AST/SC |
— |
20 |
— |
15 |
— |
17 |
|
Razem |
— |
350 |
— |
255 |
— |
122 |
|
Razem |
— |
350 |
— |
255 |
— |
122 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
— |
— |
— |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
9 |
25 |
25 |
|
Ogółem |
9 |
25 |
25 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/235 |
Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2017
(2017/C 84/49)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
|||
|
1 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
243 807 315 |
232 278 431 |
216 071 419,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
243 807 315 |
232 278 431 |
216 071 419,— |
|
3 |
BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
|||
|
3 0 |
BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
156 859 302 |
185 248 386 |
189 768 920,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
156 859 302 |
185 248 386 |
189 768 920,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
— |
3 745 205 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
3 745 205 |
0,— |
|
5 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
5 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
400 666 617 |
421 272 022 |
405 840 339,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
101 683 925 |
93 713 378 |
86 624 385,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
1 718 404 |
1 336 890 |
1 304 836,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
349 634 |
318 000 |
362 065,— |
|
1 5 |
ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
1 033 200 |
1 116 000 |
669 597,— |
|
1 6 |
OPIEKA SOCJALNA |
8 283 571 |
4 000 000 |
3 934 308,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
39 390 |
39 000 |
23 485,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
113 108 124 |
100 523 268 |
92 918 676,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
20 605 232 |
13 769 081 |
23 064 151,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
33 407 179 |
35 396 950 |
42 648 491,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 706 160 |
2 525 500 |
4 548 089,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
9 773 055 |
12 480 860 |
7 870 434,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
2 402 050 |
2 535 000 |
2 775 125,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH |
4 320 162 |
6 032 600 |
4 056 615,— |
|
2 6 |
BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE |
8 063 072 |
14 079 144 |
11 937 313,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
82 276 910 |
86 819 135 |
96 900 218,— |
|
3 |
WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
|||
|
3 2 |
OBSERWATORIUM |
7 635 391 |
— |
0,— |
|
3 3 |
WSPÓŁPRACA Z UE |
26 090 419 |
17 333 197 |
0,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA |
1 118 115 |
7 326 866 |
18 034 527,— |
|
3 5 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO |
18 882 684 |
18 935 500 |
18 236 011,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
53 726 609 |
43 595 563 |
36 270 538,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
— |
3 745 205 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
3 745 205 |
0,— |
|
5 |
WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
|||
|
5 0 |
WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
10 |
POZOSTAŁE WYDATKI |
|||
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
133 381 297 |
156 859 302 |
0,— |
|
10 2 |
PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO |
18 173 678 |
29 729 550 |
0,— |
|
10 3 |
FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
151 554 975 |
186 588 852 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
400 666 618 |
421 272 023 |
226 089 432,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
27 |
22 |
22 |
24 |
23 |
23 |
|
AD 13 |
34 |
36 |
32 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 12 |
26 |
26 |
30 |
20 |
14 |
14 |
|
AD 11 |
9 |
12 |
12 |
26 |
33 |
33 |
|
AD 10 |
7 |
3 |
3 |
9 |
7 |
7 |
|
AD 9 |
11 |
12 |
11 |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
6 |
4 |
3 |
8 |
9 |
9 |
|
AD 7 |
13 |
10 |
— |
3 |
4 |
7 |
|
AD 6 |
66 |
17 |
27 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
199 |
142 |
140 |
113 |
113 |
116 |
|
AST 11 |
35 |
29 |
27 |
8 |
7 |
7 |
|
AST 10 |
27 |
31 |
32 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
55 |
43 |
38 |
26 |
22 |
22 |
|
AST 8 |
59 |
64 |
70 |
19 |
20 |
20 |
|
AST 7 |
57 |
45 |
41 |
25 |
17 |
17 |
|
AST 6 |
79 |
94 |
100 |
52 |
49 |
43 |
|
AST 5 |
25 |
33 |
33 |
49 |
60 |
66 |
|
AST 4 |
11 |
3 |
3 |
9 |
22 |
22 |
|
AST 3 |
35 |
26 |
26 |
— |
— |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
383 |
368 |
370 |
195 |
204 |
210 |
|
Razem |
582 |
510 |
510 |
308 |
317 |
326 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
69,2 |
34 |
16 |
|
FG III |
72,7 |
29 |
14 |
|
FG II |
19 |
19 |
19 |
|
FG I |
5 |
5 |
5 |
|
Ogółem FG |
165,9 |
87 |
54 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
70 |
71 |
63 |
|
Ogółem |
235,9 |
158 |
117 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/241 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok budżetowy 2017
(2017/C 84/50)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU |
41 808 596 |
52 500 000 |
|
|
1 2 |
PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH |
20 101 549 |
22 500 000 |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
61 910 145 |
75 000 000 |
|
|
2 |
WKŁAD EUROCONTROLU |
|||
|
2 1 |
WKŁAD PIENIĘŻNY |
10 310 920 |
15 134 605 |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 310 920 |
15 134 605 |
|
|
3 |
WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
|||
|
3 1 |
WKŁAD PIENIĘŻNY |
–4 944 920 |
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
–4 944 920 |
|
|
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 1 |
DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK |
|
100 000 |
|
|
4 2 |
DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW |
|
|
|
|
4 3 |
DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI |
|
|
|
|
4 4 |
DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA |
|
|
|
|
4 5 |
ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE |
|
|
|
|
4 6 |
WYNIK BUDŻETOWY |
|
|
10 398 808,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
100 000 |
10 398 808,— |
|
|
OGÓŁEM |
67 276 145 |
90 234 605 |
10 398 808,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA |
|
|
4 436 500 |
4 436 500 |
|
|
|
1 2 |
PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY |
|
|
690 000 |
690 000 |
105 313,— |
105 313,— |
|
1 3 |
PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW |
|
|
170 000 |
170 000 |
165 000,— |
165 000,— |
|
1 4 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
|
|
1 5 |
KOSZTY MISJI |
|
|
500 000 |
500 000 |
267 126,— |
267 126,— |
|
1 6 |
POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL |
|
|
195 000 |
195 000 |
117 179,— |
117 179,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
|
|
6 191 500 |
6 191 500 |
654 618,— |
654 618,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY |
|
|
978 500 |
978 500 |
429 311,— |
429 311,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY |
|
|
100 000 |
100 000 |
127 479,— |
127 479,— |
|
2 3 |
PR I IMPREZY |
|
|
365 000 |
365 000 |
245 211,— |
245 211,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
|
|
195 000 |
195 000 |
117 767,— |
117 767,— |
|
2 5 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU |
|
|
20 000 |
20 000 |
9 424,— |
9 424,— |
|
2 6 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|
|
285 000 |
285 000 |
236 050,— |
236 050,— |
|
2 7 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ |
|
|
2 021 000 |
2 021 000 |
1 182 878,— |
1 182 878,— |
|
2 8 |
USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
|
|
94 000 |
94 000 |
25 239,— |
25 239,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
|
|
4 058 500 |
4 058 500 |
2 373 359,— |
2 373 359,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR |
|
21 866 671 |
26 685 761 |
38 026 072 |
|
|
|
3 2 |
BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL |
|
|
— |
— |
|
|
|
3 3 |
BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW |
|
45 409 474 |
|
52 357 341 |
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
|
67 276 145 |
26 685 761 |
90 383 413 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
67 276 145 |
36 935 761 |
100 633 413 |
3 027 977,— |
3 027 977,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
Ogółem AD |
|
33 |
|
33 |
|
33 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ogółem AST |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
Ogółem |
|
39 |
|
39 |
|
39 |
|
Suma całkowita |
39 |
39 |
39 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
|
|
FG III |
|
|
|
FG II |
|
|
|
FG I |
|
|
|
Ogółem FG |
2 |
0 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
3 |
3 |
|
Ogółem |
3 |
3 |
|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/246 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok budżetowy 2017
(2017/C 84/51)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2020 |
Rok budżetowy 2019 |
Rok budżetowy 2018 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 |
3 241 507 |
|
|
|
1 2 |
WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 |
62 566 800 |
56 519 225 |
|
|
1 3 |
WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) |
250 000 |
|
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
66 058 307 |
56 519 225 |
|
|
2 |
WKŁAD EUROCONTROLU |
|||
|
2 1 |
WKŁAD PIENIĘŻNY |
3 482 300 |
|
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 482 300 |
|
|
|
3 |
WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
|||
|
3 1 |
WKŁAD PIENIĘŻNY |
2 646 009 |
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 646 009 |
|
|
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 1 |
DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK |
|
|
|
|
4 2 |
DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW |
|
|
|
|
4 3 |
DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI |
|
|
|
|
4 4 |
DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA |
|
|
|
|
4 5 |
ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE |
|
|
|
|
4 6 |
WYNIK BUDŻETOWY |
|
|
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
72 186 616 |
56 519 225 |
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Środki 2019 |
Wynik 2018 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
|
|
|
|
1 2 |
PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY |
690 000 |
690 000 |
|
|
|
|
|
1 3 |
PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
|
|
1 4 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
1 5 |
KOSZTY MISJI |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
1 6 |
POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL |
195 000 |
195 000 |
|
|
|
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 195 000 |
6 195 000 |
|
|
|
|
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY |
874 816 |
874 816 |
|
|
|
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
2 3 |
PR I IMPREZY |
353 000 |
353 000 |
|
|
|
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
2 5 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
2 6 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
2 7 |
TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
|
|
|
|
2 8 |
USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 174 816 |
3 174 816 |
|
|
|
|
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI |
|
23 246 942 |
62 138 000 |
16 519 225 |
|
|
|
3 2 |
DZIAŁANIA EUROCONTROLU |
4 914 813 |
1 088 012 |
|
739 523 |
|
|
|
3 3 |
DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW |
94 283 680 |
38 481 846 |
|
39 260 477 |
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
99 198 493 |
62 816 800 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
108 568 309 |
72 186 616 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem AD |
|
|
|
|
|
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem AST |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Suma całkowita |
|
|
|
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
|
|
|
FG III |
|
|
|
FG II |
|
|
|
FG I |
|
|
|
Ogółem FG |
|
|
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
|
|
|
Ogółem |
|
|