9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 809 234		41 809 234
	Tytuł 1 – Ogółem	41 809 234		41 809 234
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	—	8 800 000	8 800 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY	—		—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	8 800 000	8 800 000
	OGÓŁEM	41 809 234	8 800 000	50 609 234

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)	21 987 234	585 000	22 572 234
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	250 000		250 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	760 000		760 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000		5 000
	Tytuł 1 – Ogółem	23 702 234	585 000	24 287 234
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 215 000		3 215 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	270 000		270 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	460 000		460 000
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000		12 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	230 000		230 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000		10 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 197 000		4 197 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA	13 115 000		13 115 000
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (3)	795 000	8 215 000	9 010 000
	Tytuł 3 – Ogółem	13 910 000	8 215 000	22 125 000
	OGÓŁEM	41 809 234	8 800 000	50 609 234

(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.

(2) 2016: Copernicus: 585 000.

(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/4

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	189 000		189 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 145 000		20 145 000
4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	754 412	754 412
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	305	305
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	754 717	754 717
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.		p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 145 000	754 717	20 899 717

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 359 000	13 359 000	– 278 500	– 278 500	13 080 500	13 080 500
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	–34 100	–34 100	115 900	115 900
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	310 000	310 000	–4 000	–4 000	306 000	306 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	40 000	40 000	–23 000	–23 000	17 000	17 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	8 400	8 400			8 400	8 400
	Tytuł 1 – Ogółem	13 867 400	13 867 400	– 339 600	– 339 600	13 527 800	13 527 800
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	617 600	617 600	8 000	8 000	625 600	625 600
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	675 200	675 200	92 950	92 950	768 150	768 150
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	87 100	87 100	–31 000	–31 000	56 100	56 100
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	83 000	83 000	–8 430	–8 430	74 570	74 570
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	26 200	26 200			26 200	26 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 589 100	1 589 100	61 520	61 520	1 650 620	1 650 620
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	569 500	569 500	98 080	98 080	667 580	667 580
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 358 000	3 358 000	180 000	180 000	3 538 000	3 538 000
3 2	OPERACJE	761 000	761 000			761 000	761 000
	Tytuł 3 – Ogółem	4 688 500	4 688 500	278 080	278 080	4 966 580	4 966 580
4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	754 412	754 412	754 412	754 412
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	305	305	305	305
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	754 717	754 717	754 717	754 717
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	20 145 000	20 145 000	754 717	754 717	20 899 717	20 899 717

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	129 662	129 662	—
Środki 2016 r.	667 580	537 918	129 662
Ogółem	797 242	667 580	129 662

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	1 540 764	1 540 764	—
Środki 2016 r.	3 538 000	1 997 236	1 540 764
Ogółem	5 078 764	3 538 000	1 540 764

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	159 430	159 430	—
Środki 2016 r.	761 000	601 570	159 430
Ogółem	920 430	761 000	159 430

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/9

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000		56 766 000
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000		56 766 000
3
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 481 650		1 481 650
	Tytuł 3 – Ogółem	1 481 650		1 481 650
	OGÓŁEM	58 247 650		58 247 650

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 502 265	– 931 600	29 570 665
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000		170 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	450 000	–80 000	370 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	15 000		15 000
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	885 000		885 000
	Tytuł 1 – Ogółem	32 722 265	–1 011 600	31 710 665
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 277 000	125 000	3 402 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 897 000	–94 000	2 803 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	129 000	20 000	149 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	330 000	–75 000	255 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	251 000		251 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	360 000	26 000	386 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 244 000	2 000	7 246 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	Tytuł 3 – Ogółem	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	OGÓŁEM	58 247 650		58 247 650

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/12

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOCHODY
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	14 114 000		14 114 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 114 000		14 114 000
2
SUBWENCJE
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3
REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	974 000	333 000	1 307 000
	Tytuł 3 – Ogółem	974 000	333 000	1 307 000
5
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000		112 000
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000		112 000
6
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
9
INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	250 000		250 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000		250 000
	OGÓŁEM	15 450 000	333 000	15 783 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 925 000	5 925 000			5 925 000	5 925 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	147 000	147 000			147 000	147 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 442 000	6 442 000			6 442 000	6 442 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	270 000	270 000	570 000	570 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	250 000	250 000	63 000	63 000	313 000	313 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000			250 000	250 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 880 000	1 880 000	333 000	333 000	2 213 000	2 213 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 652 000	6 228 000			7 652 000	6 228 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	350 000	340 000			350 000	340 000
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	200 000			300 000	200 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	8 778 000	7 128 000			8 778 000	7 128 000
10
INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ
	Tytuł 10 – Ogółem
	OGÓŁEM	17 100 000	15 450 000	333 000	333 000	17 433 000	15 783 000

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	95 926 000		95 926 000
	Tytuł 1 – Ogółem	95 926 000		95 926 000
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 370 000		36 370 000
	Tytuł 2 – Ogółem	36 370 000		36 370 000
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 107 000	–43 000	2 064 000
	Tytuł 3 – Ogółem	2 107 000	–43 000	2 064 000
4
INNE SKŁADKI
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	825 000	43 000	868 000
	Tytuł 5 – Ogółem	825 000	43 000	868 000
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	150 000		150 000
	Tytuł 6 – Ogółem	150 000		150 000
7
KOREKTY BUDŻETOWE
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	Tytuł 7 – Ogółem	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	OGÓŁEM	176 479 000	16 919 000	193 398 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	79 473 000		79 473 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 439 000		1 439 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 844 000		4 844 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	192 000	50 000	242 000
	Tytuł 1 – Ogółem	85 948 000	50 000	85 998 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 336 000	– 258 000	15 078 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 799 000	647 000	5 446 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 894 000	– 426 000	2 468 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 747 000	– 136 000	1 611 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	206 000		206 000
	Tytuł 2 – Ogółem	24 982 000	– 173 000	24 809 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	23 130 000	200 000	23 330 000
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	203 000		203 000
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 036 000		1 036 000
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	428 000		428 000
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	753 000	–35 000	718 000
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	137 000	–43 000	94 000
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	595 000	837 000	1 432 000
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 222 000		6 222 000
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	587 000		587 000
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	790 000	140 000	930 000
	Tytuł 3 – Ogółem	33 881 000	1 099 000	34 980 000
4
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.		p.m.
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
5
INNE WYDATKI
5 0	REZERWA	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	Tytuł 5 – Ogółem	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	OGÓŁEM	176 479 000	16 919 000	193 398 000

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 333/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHÓD WLASNY	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	—		—
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	26 000 000	700 000	26 700 000
	Tytuł 2 – Ogółem	26 000 000	700 000	26 700 000
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	845 879		845 879
	Tytuł 3 – Ogółem	845 879		845 879
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—		—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—		—
	Tytuł 9 – Ogółem	—		—
	OGÓŁEM	26 845 879	700 000	27 545 879

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 793 879		16 793 879
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000		140 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	335 000		335 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	210 000		210 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000		5 000
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	17 483 879		17 483 879
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 315 000		1 315 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	669 000		669 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	212 000		212 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	191 000		191 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000		205 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	2 592 000		2 592 000
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	3 670 000		3 670 000
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	3 100 000	700 000	3 800 000
	Tytuł 3 – Ogółem	6 770 000	700 000	7 470 000
9
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	26 845 879	700 000	27 545 879

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/22

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
	Tytuł 1 – Ogółem	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
2
DOCHODY RÓŻNE
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	31 257 000	521 000	31 778 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 713 000	–55 000	1 658 000
	Tytuł 1 – Ogółem	32 970 000	466 000	33 436 000
2
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 957 170	– 765 000	6 192 170
2 2	WYDATKI NA ICT	3 490 000		3 490 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	619 000		619 000
	Tytuł 2 – Ogółem	11 066 170	– 765 000	10 301 170
3
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	Tytuł 3 – Ogółem	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	OGÓŁEM	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Razem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	29	28
Razem	—	—	—	110	110	108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Ogółem FG	339	336	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	339	336	336

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	24 056 019	5 696 660	29 752 679
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 000 000		4 000 000
1 9	REZERWA	5 500 000	3 339 383	8 839 383
	Tytuł 1 – Ogółem	33 556 019	9 036 043	42 592 062
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
	Tytuł 2 – Ogółem	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 199 290	– 292 550	1 906 740
	Tytuł 3 – Ogółem	2 199 290	– 292 550	1 906 740
4
INNY WKŁAD
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	4 584	4 584
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	4 584	4 584
6
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
9
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	107 367 309	3 232 100	110 599 409

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	60 620 000	60 620 000	1 054 900	1 054 900	61 674 900	61 674 900
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	880 600	880 600	–15 775	–15 775	864 825	864 825
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 200	60 200	–16 160	–16 160	44 040	44 040
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 095 800	2 095 800	– 399 907	– 399 907	1 695 893	1 695 893
1 5	SZKOLENIA	1 134 909	1 134 909	–6 000	–6 000	1 128 909	1 128 909
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 082 800	2 082 800	–7 150	–7 150	2 075 650	2 075 650
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 100	20 100	–4 098	–4 098	16 002	16 002
	Tytuł 1 – Ogółem	66 894 409	66 894 409	605 810	605 810	67 500 219	67 500 219
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 604 100	7 604 100	– 307 370	– 307 370	7 296 730	7 296 730
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 066 200	7 066 200	– 613 174	– 613 174	6 453 026	6 453 026
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	333 700	333 700	179 969	179 969	513 669	513 669
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	310 900	310 900	–47 581	–47 581	263 319	263 319
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	8 700	8 700	– 199	– 199	8 501	8 501
	Tytuł 2 – Ogółem	15 323 600	15 323 600	– 788 355	– 788 355	14 535 245	14 535 245
3
WYDATKI OPERACYJNE — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	3 380 040	3 380 040	26 373 940	26 373 940
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	132 700	14 000	161 500		294 200	14 000
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	1 100 000	779 000	40 000	– 133 900	1 140 000	645 100
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	24 226 600	23 786 900	3 581 540	3 246 140	27 808 140	27 033 040
4
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
5
WYDATKI OPERACYJNE — PIC
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
	Tytuł 5 – Ogółem	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
9
INNE WYDATKI — REZERWA
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH
	Tytuł 9 – Ogółem
	OGÓŁEM	107 807 009	107 367 309	3 567 500	3 232 100	111 374 509	110 599 409

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 217 000		9 217 000
	Tytuł 1 – Ogółem	9 217 000		9 217 000
2
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3
DOCHÓD Z DOTACJI
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ		330 000	330 000
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH		420 000	420 000
	Tytuł 3 – Ogółem		750 000	750 000
	OGÓŁEM	9 217 000	750 000	9 967 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 810 000	5 810 000	330 000	330 000	6 140 000	6 140 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000			110 000	110 000
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	85 000	85 000			85 000	85 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	142 000	142 000			142 000	142 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000			2 000	2 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 149 000	6 149 000	330 000	330 000	6 479 000	6 479 000
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	311 400	311 400			311 400	311 400
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	350 000	350 000			350 000	350 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	31 600	31 600			31 600	31 600
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	22 000	22 000			22 000	22 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	65 000	65 000			65 000	65 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	62 000	62 000			62 000	62 000
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	433 000	433 000			433 000	433 000
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	55 000	55 000			55 000	55 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 330 000	1 330 000			1 330 000	1 330 000
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	963 000	963 000	270 000	270 000	1 233 000	1 233 000
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	150 000	150 000	925 000	925 000
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	1 738 000	1 738 000	420 000	420 000	2 158 000	2 158 000
	OGÓŁEM	9 217 000	9 217 000	750 000	750 000	9 967 000	9 967 000

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/34

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU
1 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
	Tytuł 1 – Ogółem	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
3
BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO
3 0	BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO	161 419 439	23 828 948	185 248 387
	Tytuł 3 – Ogółem	161 419 439	23 828 948	185 248 387
4
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	0,—	3 745 205	3 745 205
	Tytuł 4 – Ogółem	0,—	3 745 205	3 745 205
5
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
5 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 5 – Ogółem
	OGÓŁEM	398 043 067	23 228 956	421 272 023

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	95 786 000	–2 072 622	93 713 378
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 334 000	2 890	1 336 890
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	318 000		318 000
1 5	ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	1 116 000		1 116 000
1 6	OPIEKA SOCJALNA	4 000 000		4 000 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	39 000		39 000
	Tytuł 1 – Ogółem	102 593 000	–2 069 732	100 523 268
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	16 368 000	–2 598 919	13 769 081
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	41 652 000	–6 255 050	35 396 950
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 526 000	– 500	2 525 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	11 786 000	694 860	12 480 860
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	2 535 000		2 535 000
2 5	WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH	5 748 000	284 600	6 032 600
2 6	BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE	15 039 000	– 959 856	14 079 144
	Tytuł 2 – Ogółem	95 654 000	–8 834 865	86 819 135
3
WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD
3 2	OBSERWATORIUM	—	p.m.	p.m.
3 3	WSPÓŁPRACA Z UE	p.m.	17 333 198	17 333 198
3 4	KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA	19 254 000	–11 927 135	7 326 865
3 5	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO	20 655 000	–1 719 500	18 935 500
	Tytuł 3 – Ogółem	39 909 000	3 686 563	43 595 563
4
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	—	3 745 205	3 745 205
	Tytuł 4 – Ogółem	—	3 745 205	3 745 205
5
WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
5 0	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	—	p.m.	p.m.
10
POZOSTAŁE WYDATKI
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	159 887 067	–3 027 766	156 859 301
10 2	PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO	—	29 729 551	29 729 551
10 3	FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	159 887 067	26 701 785	186 588 852
	OGÓŁEM	398 043 067	23 228 956	421 272 023

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		2015		2014
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	—	—	—
AD 14	22	23	—	—	—	—
AD 13	36	7	—	—	—	—
AD 12	26	14	—	—	—	—
AD 11	12	33	—	—	—	—
AD 10	3	7	—	—	—	—
AD 9	12	12	—	—	—	—
AD 8	4	9	—	—	—	—
AD 7	10	4	—	—	—	—
AD 6	17	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	142	113	—	—	—	—
AST 11	29	7	—	—	—	—
AST 10	31	7	—	—	—	—
AST 9	43	22	—	—	—	—
AST 8	64	20	—	—	—	—
AST 7	45	17	—	—	—	—
AST 6	94	49	—	—	—	—
AST 5	33	60	—	—	—	—
AST 4	3	22	—	—	—	—
AST 3	26	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	368	204	—	—	—	—
Razem	510	317	—	—	—	—
Razem	827		—		—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1/2016	Nowa kwota
FG IV	30,75	3	33,75
FG III	18,75	10,5	29,25
FG II	19	0	19
FG I	5	0	5
Ogółem FG	73,5	13,5	87
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	71	0	71
Ogółem	144,5	13,5	158

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 1
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	275 475 092,00	500 000 000,00		– 107 000 000,00	275 475 092,00	393 000 000,00
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT		27 260 845,87				27 260 845,87
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	275 475 092,00	527 260 845,87		– 107 000 000,00	275 475 092,00	420 260 845,87
1 2
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	44 737 000,00	44 737 000,00			44 737 000,00	44 737 000,00
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Tytuł 1 – Ogółem	321 240 138,01	573 025 891,88		– 107 000 000,00	321 240 138,01	466 025 891,88
2
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
	Tytuł 2 – Ogółem	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
3
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
4
DOCHODY RÓŻNE
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000,00	455 840 138,01	590 625 891,88

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	26 800 000,00	26 800 000,00			26 800 000,00	26 800 000,00
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 400 000,00	8 400 000,00			8 400 000,00	8 400 000,00
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	760 000,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
1 6	SZKOLENIA	817 000,00	817 000,00			817 000,00	817 000,00
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00
1 8	STAŻE	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
	Tytuł 1 – Ogółem	40 807 000,00	40 807 000,00			40 807 000,00	40 807 000,00
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 245 000,00	1 245 000,00			1 245 000,00	1 245 000,00
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 816 000,00	2 816 000,00			2 816 000,00	2 816 000,00
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	213 000,00	213 000,00			213 000,00	213 000,00
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 272 000,00	1 272 000,00			1 272 000,00	1 272 000,00
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	355 000,00	355 000,00			355 000,00	355 000,00
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00
	Tytuł 2 – Ogółem	6 693 000,00	6 693 000,00			6 693 000,00	6 693 000,00
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	– 415 000,00	– 107 000 000,00	255 217 138,01	392 925 891,88
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	11 500 000,00	17 000 000,00	–1 600 000,00		9 900 000,00	17 000 000,00
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	6 708 000,00	9 200 000,00	2 015 000,00		8 723 000,00	9 200 000,00
3 4	INNE WYDATKI	4 500 000,00	4 000 000,00			4 500 000,00	4 000 000,00
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	408 340 138,01	650 125 891,88		– 107 000 000 ,00	408 340 138,01	543 125 891,88
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000 ,00	455 840 138,01	590 625 891,88

9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 333/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2
DOCHODY
2 0	WKŁAD UE	25 958 600		25 958 600
	Tytuł 2 – Ogółem	25 958 600		25 958 600
3
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4
INNY WKŁAD
4 0	INNY WKŁAD	896 207	19 950 947	20 847 154
	Tytuł 4 – Ogółem	896 207	19 950 947	20 847 154
5
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	740	740
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	740	740
	OGÓŁEM	26 854 807	19 951 687	46 806 494

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	7 034 850	7 034 850			7 034 850	7 034 850
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	306 000	306 000			306 000	306 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	126 000	126 000			126 000	126 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	144 000	144 000			144 000	144 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	531 000	531 000			531 000	531 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 – Ogółem	8 439 350	8 439 350			8 439 350	8 439 350
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 527 000	1 527 000	740	740	1 527 740	1 527 740
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	710 334	710 334			710 334	710 334
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	120 000	120 000			120 000	120 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 697 120	1 697 120			1 697 120	1 697 120
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	240 666	240 666			240 666	240 666
	Tytuł 2 – Ogółem	4 295 120	4 295 120	740	740	4 295 860	4 295 860
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	280 000	280 000			280 000	280 000
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	2 250 793	2 250 793			2 250 793	2 250 793
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	11 369 543	11 369 543			11 369 543	11 369 543
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	70 000	70 000			70 000	70 000
	Tytuł 3 – Ogółem	13 970 336	13 970 336			13 970 336	13 970 336
4
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE
4 1	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	Tytuł 4 – Ogółem	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	OGÓŁEM	26 854 806	26 854 806	19 951 687	19 951 687	46 806 493	46 806 493

		ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 333

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Tom 59 9 września 2016

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Informacje
2016/C 333/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	1
2016/C 333/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	4
2016/C 333/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	9
2016/C 333/04	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	12
2016/C 333/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	16
2016/C 333/06	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2	19
2016/C 333/07	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	22
2016/C 333/08	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	27
2016/C 333/09	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	31
2016/C 333/10	Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	34
2016/C 333/11	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 1	40
2016/C 333/12	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2	45