16.12.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/2210

budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 30 czerwca 2016 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2016 przyjęte przez Radę dnia 11 października 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 25 października 2016 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2016 r.

M. SCHULZ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 3 NA ROK BUDŻETOWY 2016

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament Europejski

— Wydatki

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji

— Personel

Sekcja III: Komisja

— Wydatki

— Tytuł 26:

Administracja Komisji

— Tytuł 32:

Energia

ZAŁĄCZNIKI

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

— Wydatki

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

— Wydatki

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

— Wydatki

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Sekcja VII: Komitet Regionów

— Wydatki

— Tytuł 1:

osoby pracujące dla instytucji

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

— Wydatki

— Tytuł 1:

Personel w siedzibie głównej

— Tytuł 3:

Delegatury

SEKCJA I

PARLAMENT EUROPEJSKI

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	1 838 388 600
Środki własne	– 153 470 462
Należny wkład	1 684 918 138

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI
1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	213 281 500		213 281 500
1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	627 305 500	225 383	627 530 883
1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	125 501 000		125 501 000
1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	17 772 500		17 772 500
	Tytuł 1 – Ogółem	983 860 500	225 383	984 085 883
2	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	211 173 440		211 173 440
2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY	166 845 910		166 845 910
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5 992 750		5 992 750
	Tytuł 2 – Ogółem	384 012 100		384 012 100
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH
3 0	POSIEDZENIA I NARADY	35 423 000		35 423 000
3 2	DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	115 433 000		115 433 000
	Tytuł 3 – Ogółem	150 856 000		150 856 000
4	WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
4 0	WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW	111 100 000		111 100 000
4 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW	202 140 000		202 140 000
4 4	POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW	420 000		420 000
	Tytuł 4 – Ogółem	313 660 000		313 660 000
5	URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI
5 0	WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	6 000 000		6 000 000
10 3	REZERWA NA ROZSZERZENIE	p.m.		p.m.
10 4	REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI	p.m.		p.m.
10 5	ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI	p.m.		p.m.
10 6	REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU	p.m.		p.m.
10 8	REZERWA NA EMAS	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	6 000 000		6 000 000
	OGÓŁEM	1 838 388 600	225 383	1 838 613 983

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

1 0 0 0

Wynagrodzenia

Środki niezróżnicowane

72 520 000

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Środki niezróżnicowane

73 340 000

1 0 0 5

Inne koszty podróży

Środki niezróżnicowane

7 050 000

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

Środki niezróżnicowane

39 715 000

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Środki niezróżnicowane

181 500

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

192 806 500

1 0 1

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Środki niezróżnicowane

3 058 000

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Środki niezróżnicowane

798 000

Artykuł 1 0 1 – Ogółem

3 856 000

1 0 2

Odprawy przejściowe

Środki niezróżnicowane

1 770 000

1 0 3

Świadczenia emerytalne i rentowe

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

11 450 000

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

291 000

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

2 458 000

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 0 3 – Ogółem

14 199 000

1 0 5

Kursy językowe i komputerowe

Środki niezróżnicowane

650 000

1 0 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

213 281 500

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Środki niezróżnicowane

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

248 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

2 950 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Środki niezróżnicowane

1 100 000

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

1 100 000

1 2 4

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

627 305 500

225 383

627 530 883

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

64 301 000

1 4 0 2

Wydatki na tłumaczenie ustne

Środki niezróżnicowane

45 125 000

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

7 185 000

1 4 0 6

Obserwatorzy

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

116 611 000

1 4 2

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

8 890 000

1 4 4

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

125 501 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

Środki niezróżnicowane

254 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

6 200 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

6 454 000

1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

784 000

1 6 3 1

Mobilność

Środki niezróżnicowane

754 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Środki niezróżnicowane

238 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

1 776 000

1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 5 0

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

1 250 000

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Środki niezróżnicowane

1 365 000

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

Środki niezróżnicowane

6 727 500

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

Środki niezróżnicowane

200 000

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

9 542 500

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

17 772 500

Tytuł 1 – Ogółem

983 860 500

225 383

984 085 883

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

1 2 0
Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0
Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
623 007 500	225 383	623 232 883

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

—	wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

—	ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

—	ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

—	innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

—	kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

—	kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

—	ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 300 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

PERSONEL

Sekcja I — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016				Projekt budżetu korygującego nr 3/2016			Zmieniony budżet 2016
	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe		Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe		Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe
	Stanowiska stałe		Inne	Grupy polityczne	Stanowiska stałe	Inne	Grupy polityczne	Stanowiska stałe		Inne	Grupy polityczne
Spoza kategorii	1	0	0	0				1	0	0	0
AD 16	13	0	1	7				13	0	1	7
AD 15	47	0	1	4				47	0	1	4
AD 14	223	2	7	30				223	2	7	30
AD 13	443	8	2	40				443	8	2	40
AD 12	242	0	12	64				242	0	12	64
AD 11	174	0	6	30				174	0	6	30
AD 10	195	0	9	25				195	0	9	25
AD 9	177	0	6	29				177	0	6	29
AD 8	433	0	3	37				433	0	3	37
AD 7	286	0	6	59				286	0	6	59
AD 6	196	0	8	48				196	0	8	48
AD 5	219	0	5	63	1			220	0	5	63
AD ogółem	2 649	10	66	436	1			2 650	10	66	436
AST 11	120	10	0	36				120	10	0	36
AST 10	84	0	20	33				84	0	20	33
AST 9	491	0	4	44				491	0	4	44
AST 8	308	0	6	40				308	0	6	40
AST 7	388	0	2	43				388	0	2	43
AST 6	309	0	6	72				309	0	6	72
AST 5	305	0	19	74				305	0	19	74
AST 4	393	0	3	78				393	0	3	78
AST 3	243	0	4	78				243	0	4	78
AST 2	88	0	0	58				88	0	0	58
AST 1	45	0	0	67				45	0	0	67
AST ogółem	2 774	10	64	623				2 774	10	64	623
SC 6	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 5	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 4	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 3	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 2	50	0	0	0				50	0	0	0
SC 1	100	0	0	0	34			134	0	0	0
Ogółem SC	150	0	0	0	34			184	0	0	0
Ogółem	5 573	20 (1)	130	1 059	35			5 608	20 (1)	130	1 059
Suma całkowita	6 762 (2)							6 797 (3)

SEKCJA III

KOMISJA

WYDATKI

Tytuł	Dział	Budżet 2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota
Tytuł	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
01	SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE	2 532 673 157	1 097 025 157			2 532 673 157	1 097 025 157
02	RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	KONKURENCJA	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE	12 924 259 299	13 030 720 525			12 924 259 299	13 030 720 525
05	ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	61 382 084 429	54 625 119 708			61 382 084 429	54 625 119 708
06	MOBILNOŚĆ I TRANSPORT	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	ŚRODOWISKO	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE	5 854 638 306	5 402 950 507			5 854 638 306	5 402 950 507
09	SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO	999 860 215	675 121 774			999 860 215	675 121 774
	Rezerwy (40 02 41)	83 345 750	83 345 750			83 345 750	83 345 750
		1 083 205 965	758 467 524			1 083 205 965	758 467 524
12	STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA	35 988 630 661	36 386 098 987			35 988 630 661	36 386 098 987
14	PODATKI I UNIA CELNA	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	EDUKACJA I KULTURA	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	KOMUNIKACJA SPOŁECZNA	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI	570 625 060	571 327 060			570 625 060	571 327 060
18	MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097
19	INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	HANDEL	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	ADMINISTRACJA KOMISJI	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Rezerwy (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444
27	BUDŻET	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	KONTROLA	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATYSTYKA	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SŁUŻBY JĘZYKOWE	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGIA	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646
33	SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	REZERWY	561 384 489	395 772 489			561 384 489	395 772 489
	Ogółem	151 233 061 776	140 114 184 112	8 515 000	–7 324 988	151 241 576 776	140 106 859 124
	Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41)	86 772 489	86 772 489			86 772 489	86 772 489

TYTUŁ 26

ADMINISTRACJA KOMISJI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
26 01	WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”	977 516 325	977 516 325	8 515 000	8 515 000	986 031 325	986 031 325
	Rezerwy (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		980 943 064	980 943 064	8 515 000	8 515 000	989 458 064	989 458 064
26 02	PRODUKCJA MULTIMEDIALNA	9 600 000	9 100 000			9 600 000	9 100 000
26 03	USŁUGI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FIRM I OBYWATELI	26 198 000	26 153 380			26 198 000	26 153 380
	Tytuł 26 – Ogółem	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Rezerwy (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Dział	RF	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
26 01	WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”
26 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Administracja Komisji”	5,2	113 028 119		113 028 119
26 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Administracja Komisji”
26 01 02 01	Personel zewnętrzny	5,2	6 393 407		6 393 407
26 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	5,2	20 341 282		20 341 282
	Artykuł 26 01 02 – Razem		26 734 689		26 734 689
26 01 03	Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Administracja Komisji”	5,2	7 213 576		7 213 576
26 01 04	Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Administracja Komisji”
26 01 04 01	Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2)	1,1	400 000		400 000
	Artykuł 26 01 04 – Razem		400 000		400 000
26 01 09	Urząd Publikacji	5,2	79 251 200	52 000	79 303 200
26 01 10	Konsolidacja prawa Unii	5,2	1 400 000		1 400 000
26 01 11	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C)	5,2	6 719 000		6 719 000
26 01 12	Streszczenia prawodawstwa Unii	5,2	334 000		334 000
26 01 20	Europejski Urząd Doboru Kadr	5,2	26 430 000		26 430 000
26 01 21	Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych	5,2	37 520 000		37 520 000
26 01 22	Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli
26 01 22 01	Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli	5,2	68 440 000		68 440 000
26 01 22 02	Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli	5,2	214 138 000		214 138 000
26 01 22 03	Wydatki związane z budynkami w Brukseli	5,2	75 825 000		75 825 000
26 01 22 04	Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli	5,2	7 423 000		7 423 000
26 01 22 05	Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli	5,2	7 875 000		7 875 000
26 01 22 06	Ochrona budynków w Brukseli	5,2	33 000 000		33 000 000
	Artykuł 26 01 22 – Razem		406 701 000		406 701 000
26 01 23	Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu
26 01 23 01	Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu	5,2	23 658 000		23 658 000
26 01 23 02	Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu	5,2	35 138 000		35 138 000
26 01 23 03	Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu	5,2	11 489 000		11 489 000
26 01 23 04	Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu	5,2	1 047 000		1 047 000
26 01 23 05	Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu	5,2	975 000		975 000
26 01 23 06	Ochrona budynków w Luksemburgu	5,2	3 740 000	354 000	4 094 000
	Artykuł 26 01 23 – Razem		76 047 000	354 000	76 401 000
26 01 40	Bezpieczeństwo i monitoring	5,2	10 574 000	4 558 000	15 132 000
26 01 60	Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi
26 01 60 01	Służba medyczna	5,2	4 800 000		4 800 000
26 01 60 02	Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację	5,2	1 770 000		1 770 000
26 01 60 04	Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych	5,2	6 958 000		6 958 000
26 01 60 06	Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego	5,2	250 000		250 000
26 01 60 07	Szkody	5,2	150 000		150 000
26 01 60 08	Ubezpieczenia różne	5,2	60 000		60 000
26 01 60 09	Kursy językowe	5,2	3 013 000		3 013 000
	Artykuł 26 01 60 – Razem		17 001 000		17 001 000
26 01 70	Szkoły europejskie
26 01 70 01	Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela)	5,1	9 754 550		9 754 550
26 01 70 02	Bruksela I (Uccle)	5,1	26 317 449	710 000	27 027 449
26 01 70 03	Bruksela II (Woluwe)	5,1	23 615 685	408 000	24 023 685
26 01 70 04	Bruksela III (Ixelles)	5,1	23 161 915	527 000	23 688 915
26 01 70 05	Bruksela IV (Laeken)	5,1	14 447 033	413 000	14 860 033
26 01 70 11	Luksemburg I	5,1	17 349 763	242 000	17 591 763
26 01 70 12	Luksemburg II	5,1	13 487 869	241 000	13 728 869
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	5 932 444	202 000	6 134 444
26 01 70 22	Frankfurt nad Menem (DE)	5,1	5 272 904	194 000	5 466 904
	Rezerwy (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			8 699 643	194 000	8 893 643
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	3 384 783	53 000	3 437 783
26 01 70 24	Monachium (DE)	5,1	430 765	122 000	552 765
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	3 834 021	85 000	3 919 021
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	10 503 399	70 000	10 573 399
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	4 729 748	181 000	4 910 748
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	5 193 778	103 000	5 296 778
26 01 70 31	Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu 2	5,1	746 635		746 635
	Artykuł 26 01 70 – Razem		168 162 741	3 551 000	171 713 741
	Rezerwy (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			171 589 480	3 551 000	175 140 480
	Rozdział 26 01 – Ogółem		977 516 325	8 515 000	986 031 325
	Rezerwy (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			980 943 064	8 515 000	989 458 064

26 01 09
Urząd Publikacji

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
79 251 200	52 000	79 303 200

Uwagi

Powyższa kwota odpowiada środkom dla Urzędu Publikacji, wyszczególnionym w odpowiednim załączniku do niniejszej sekcji.

Na podstawie prognoz kosztów własnych Urzędu preliminarz kosztu usług, które Urząd będzie świadczył dla każdej instytucji, podano poniżej:

Parlament Europejski	17 946 314	22,63 %
Rada	5 146 778	6,49 %
Komisja	44 267 046	55,82 %
Trybunał Sprawiedliwości	2 418 748	3,05 %
Trybunał Obrachunkowy	2 283 932	2,88 %
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	586 844	0,74 %
Komitet Regionów	348 934	0,44 %
Agencje	4 512 352	5,69 %
Inne	1 792 252	2,26 %
Razem	79 303 200	100,00 %

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 915 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 195–200.

26 01 23
Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

26 01 23 06
Ochrona budynków w Luksemburgu

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
3 740 000	354 000	4 094 000

Uwagi

Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii:

—

wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów),

—

wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów).

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 160 000 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

26 01 40
Bezpieczeństwo i monitoring

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
10 574 000	4 558 000	15 132 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych:

—	z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa,

—

ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi,

—	z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów.

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 630 600 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

26 01 70
Szkoły europejskie

26 01 70 02
Bruksela I (Uccle)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
26 317 449	710 000	27 027 449

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowania biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela I).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03
Bruksela II (Woluwe)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
23 615 685	408 000	24 023 685

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Woluwe (Bruksela II).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04
Bruksela III (Ixelles)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
23 161 915	527 000	23 688 915

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Ixelles (Bruksela III).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05
Bruksela IV (Laeken)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
14 447 033	413 000	14 860 033

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Bruksela-Laeken (Bruksela IV).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11
Luksemburg I

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
17 349 763	242 000	17 591 763

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg I.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 2 807 973 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12
Luksemburg II

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
13 487 869	241 000	13 728 869

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg II.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 818 384 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21
Mol (BE)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
5 932 444	202 000	6 134 444

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Mol.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22
Frankfurt nad Menem (DE)

	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
26 01 70 22	5 272 904	194 000	5 466 904
Rezerwy (40 01 40)	3 426 739		3 426 739
Ogółem	8 699 643	194 000	8 893 643

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 273 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23
Karlsruhe (DE)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
3 384 783	53 000	3 437 783

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24
Monachium (DE)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
430 765	122 000	552 765

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Monachium.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25
Alicante (ES)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
3 834 021	85 000	3 919 021

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Alicante.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 3 800 000 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26
Varese (IT)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
10 503 399	70 000	10 573 399

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Varese.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27
Bergen (NL)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
4 729 748	181 000	4 910 748

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Bergen.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28
Culham (UK)

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
5 193 778	103 000	5 296 778

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Culham.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

TYTUŁ 32

ENERGIA

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
32 01	WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA”	82 340 477	82 340 477			82 340 477	82 340 477
32 02	ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA	641 188 400	374 741 196			641 188 400	374 741 196
32 03	ENERGIA JĄDROWA	163 258 000	174 900 000			163 258 000	174 900 000
32 04	„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE I INNOWACJA W ZAKRESIE ENERGII	324 676 361	426 866 961			324 676 361	426 866 961
32 05	ITER	320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012
	Tytuł 32 – Ogółem	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646

ROZDZIAŁ 32 05 — ITER

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Dział	RF	Budżet 2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Dział	RF	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
32 05	ITER
32 05 01	Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)
32 05 01 01	Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) — Wydatki pomocnicze	1,1	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
32 05 01 02	Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)	1,1	275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012
	Artykuł 32 05 01 – Razem		320 212 092	175 737 000		–15 839 988	320 212 092	159 897 012
32 05 50	Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii
32 05 50 01	Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014–2020)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 50 02	Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Artykuł 32 05 50 – Razem		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 51	Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013)	1,1	p.m.	289 000 000			p.m.	289 000 000
	Rozdział 32 05 – Ogółem		320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012

Uwagi

Celem projektu ITER jest przedstawienie syntezy jądrowej jako rentownego i zrównoważonego źródła energii poprzez budowę i obsługę eksperymentalnego reaktora termojądrowego, co będzie stanowiło istotny krok ku stworzeniu prototypów reaktorów dla elektrowni termojądrowych, które będą bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i korzystne gospodarczo. Przyczyni się on również do realizacji strategii „Europa 2020”, a w szczególności do jej inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, ponieważ pobudzenie europejskiego sektora zaawansowanych technologii, który jest zaangażowany w budowę reaktora ITER, przyniesie Unii przewagę konkurencyjną w skali światowej w tym rozwijającym się sektorze.

W projekcie bierze udział siedem stron: Unia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone.

32 05 01
Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

32 05 01 02
Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

Budżet 2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota
Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012

Uwagi

Dawna pozycja 08 04 01 02

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej zapewnia wkład Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Euratom”) we wspólną realizację międzynarodowego projektu ITER. W następstwie ITER – eksperymentalnego urządzenia o dużym znaczeniu, które wykaże naukową i techniczną wykonalność syntezy jądrowej – zbudowana zostanie demonstracyjna elektrownia termojądrowa (DEMO).

To Wspólne Przedsięwzięcie ma następujące zadania:

—	wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER,

—	wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej,

—	przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58).

ZAŁĄCZNIKI

URZĄD PUBLIKACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
A2	URZĄD PUBLIKACJI
A2 01	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	71 951 200	52 000	72 003 200
A2 02	SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA	7 300 000		7 300 000
A2 10	REZERWY	p.m.		p.m.
	Tytuł A2 – Ogółem	79 251 200	52 000	79 303 200
	OGÓŁEM	79 251 200	52 000	79 303 200

TYTUŁ A2

URZĄD PUBLIKACJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ A2 01

A2 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

Środki niezróżnicowane

54 858 000

A2 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie

A2 01 02 01

Personel zewnętrzny

Środki niezróżnicowane

2 376 000

A2 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

Środki niezróżnicowane

549 000

Artykuł A2 01 02 – Ogółem

2 925 000

A2 01 03

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Środki niezróżnicowane

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

Polityka kadrowa i zarządzanie personelem

Środki niezróżnicowane

p.m.

A2 01 51

Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury

Środki niezróżnicowane

p.m.

A2 01 60

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

3 000

ROZDZIAŁ A2 01 – OGÓŁEM

71 951 200

52 000

72 003 200

ROZDZIAŁ A2 02

A2 02 01

Przygotowywanie publikacji

Środki niezróżnicowane

800 000

A2 02 02

Katalogowanie i archiwizacja

Środki niezróżnicowane

1 900 000

A2 02 03

Fizyczna dystrybucja i promocja

Środki niezróżnicowane

1 300 000

A2 02 04

Publiczne strony internetowe

Środki niezróżnicowane

3 300 000

ROZDZIAŁ A2 02 – OGÓŁEM

7 300 000

ROZDZIAŁ A2 10

A2 10 01

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

A2 10 02

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ A2 10 – OGÓŁEM

p.m.

Tytuł A2 – Ogółem

79 251 200

52 000

79 303 200

ROZDZIAŁ A2 01 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ A2 02 —

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ A2 10 —

REZERWY

ROZDZIAŁ A2 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

A2 01 03
Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
14 165 200	52 000	14 217 200

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie kosztów dotyczących budynków Urzędu oraz wydatków powiązanych, w tym w szczególności:

—	kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków,

—	opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów,

—	składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

—	opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

—

wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację,

—	wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów,

—

kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

—

wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

—

wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

—	kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków,

—	innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.),

—	opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków,

—	zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych,

—	zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli,

—	zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu,

—	różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży),

—

wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na:

—	zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii),

—	zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia,

—	zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG,

—	przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych,

—

wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie),

—	zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania,

—	zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek,

—	zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego,

—	kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami,

—	kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp.,

—	opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu,

—	opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych,

—	kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii,

—

wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych,

—	innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej.

Środki te nie pokrywają wydatków związanych z przemysłową działalnością drukarni i centrum dystrybucyjnego.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 10 000 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

SEKCJA IV

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	378 187 000
Środki własne	–51 505 000
Należny wkład	326 682 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI
1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	33 539 500		33 539 500
1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI	233 035 500		233 035 500
1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	19 390 000		19 390 000
1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 121 500		6 121 500
	Tytuł 1 – Ogółem	292 086 500		292 086 500
2	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	61 068 000	1 655 000	62 723 000
2 1	INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE	20 294 000	160 000	20 454 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 460 500		1 460 500
2 5	ZEBRANIA I KONFERENCJE	521 500		521 500
2 7	INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE	2 697 500		2 697 500
	Tytuł 2 – Ogółem	86 041 500	1 815 000	87 856 500
3	WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
3 7	WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW	59 000		59 000
	Tytuł 3 – Ogółem	59 000		59 000
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	378 187 000	1 815 000	380 002 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

9 776 000

2 0 0 1

Opłata leasingowa

Środki niezróżnicowane

32 390 000

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

Środki niezróżnicowane

1 270 000

500 000

1 770 000

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

7 693 500

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

2 585 500

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

103 000

2 0 2 9

Inne wydatki związane z budynkami

Środki niezróżnicowane

215 000

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

17 132 000

500 000

17 632 000

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

61 068 000

1 655 000

62 723 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

Środki niezróżnicowane

6 131 500

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów

Środki niezróżnicowane

10 515 500

2 1 0 3

Opłaty telekomunikacyjne

Środki niezróżnicowane

826 000

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

17 473 000

2 1 2

Meble

Środki niezróżnicowane

762 500

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

407 000

160 000

567 000

2 1 6

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

1 651 500

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

20 294 000

160 000

20 454 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

694 000

2 3 1

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

50 000

2 3 2

Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

70 000

2 3 6

Opłaty pocztowe

Środki niezróżnicowane

210 000

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

436 500

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

1 460 500

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 2

Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

138 000

2 5 4

Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty

Środki niezróżnicowane

383 500

2 5 6

Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 5 7

System informacji prawnej

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

521 500

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 7 2

Wydatki na dokumentację,bibliotekę i archiwizację

Środki niezróżnicowane

1 426 000

2 7 4

Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

500 000

2 7 4 1

Publikacje o charakterze ogólnym

Środki niezróżnicowane

615 000

2 7 4 2

Inne wydatki na informację

Środki niezróżnicowane

156 500

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

1 271 500

ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM

2 697 500

Tytuł 2 – Ogółem

86 041 500

1 815 000

87 856 500

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 —

ZEBRANIA I KONFERENCJE

ROZDZIAŁ 2 7 —

INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0
Budynki

2 0 0 7
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
500 000	655 000	1 155 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych,

—	wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

2 0 0 8
Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1 270 000	500 000	1 770 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami na znaczącą skalę z zakresu nieruchomości.

2 0 2
Koszty związane z budynkami

2 0 2 6
Ochrona i nadzór nad budynkami

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
6 535 000	500 000	7 035 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4
Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
407 000	160 000	567 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

—	zakup wyposażenia technicznego,

—	pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej,

—	pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych,

—	pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA V

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	135 487 100
Środki własne	–20 488 000
Należny wkład	114 999 100

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI
1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	10 885 100		10 885 100
1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	98 881 000		98 881 000
1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4 876 000	70 000	4 946 000
1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 159 000		6 159 000
	Tytuł 1 – Ogółem	120 801 100	70 000	120 871 100
2	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	2 911 000	2 000 000	4 911 000
2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8 229 000		8 229 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	439 000		439 000
2 5	POSIEDZENIA I KONFERENCJE	706 000		706 000
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2 401 000		2 401 000
	Tytuł 2 – Ogółem	14 686 000	2 000 000	16 686 000
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	135 487 100	2 070 000	137 557 100

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

Środki niezróżnicowane

8 741 100

1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

526 000

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

9 267 100

1 0 2

Dodatki przejściowe

Środki niezróżnicowane

1 219 000

1 0 3

Świadczenia emerytalne i rentowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 0 4

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

319 000

1 0 6

Szkolenia

Środki niezróżnicowane

80 000

1 0 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

10 885 100

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

97 510 000

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

413 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

958 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

98 881 000

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

98 881 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

41 000

1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

Środki niezróżnicowane

333 000

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

4 876 000

70 000

4 946 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

Środki niezróżnicowane

48 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

695 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

743 000

1 6 2

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

3 600 000

1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

35 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

Środki niezróżnicowane

77 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

112 000

1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 5 0

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

105 000

1 6 5 2

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

60 000

1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

Środki niezróżnicowane

1 389 000

1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego

Środki niezróżnicowane

150 000

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

1 704 000

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

6 159 000

Tytuł 1 – Ogółem

120 801 100

70 000

120 871 100

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0
Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0
Inni pracownicy

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
3 128 000	45 000	3 173 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

—

wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

—	wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

1 4 0 4
Staże i wymiany urzędników

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1 374 000	25 000	1 399 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

—	kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją,

—	dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian,

—	kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

169 000

2 0 0 1

Najem/kupno

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

210 000

2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

Środki niezróżnicowane

75 000

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

454 000

2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

1 271 000

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

905 000

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

96 000

2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

45 000

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

2 457 000

2 000 000

4 457 000

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

2 911 000

2 000 000

4 911 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

Środki niezróżnicowane

2 220 000

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

4 700 000

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

427 000

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

7 347 000

2 1 2

Meble

Środki niezróżnicowane

75 000

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

192 000

2 1 6

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

615 000

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

8 229 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

120 000

2 3 1

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

20 000

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

90 000

2 3 6

Opłaty pocztowe

Środki niezróżnicowane

43 000

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

166 000

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

439 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 2

Koszty reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

233 000

2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

Środki niezróżnicowane

131 000

2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Środki niezróżnicowane

17 000

2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki niezróżnicowane

325 000

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

706 000

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

Środki niezróżnicowane

636 000

2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

Środki niezróżnicowane

390 000

2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

350 000

2 7 4 1

Publikacje różne

Środki niezróżnicowane

1 025 000

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

1 375 000

ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM

2 401 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 686 000

2 000 000

16 686 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

ROZDZIAŁ 2 7 —

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 2
Koszty związane z budynkami

2 0 2 6
Ochrona i nadzór nad budynkami

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
140 000	2 000 000	2 140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków wynikających z ochrony budynków, w szczególności na umowy o ochronę i nadzór budynków, zakup i utrzymanie wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia dla agentów ochrony itp.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), uwzględniając przy tym art. 70 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA VI

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	130 171 475
Środki własne	–10 826 368
Należny wkład	119 345 107

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI
1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI	20 193 937		20 193 937
1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	64 788 534		64 788 534
1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	5 398 839	24 000	5 422 839
1 6	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI	1 959 500		1 959 500
	Tytuł 1 – Ogółem	92 340 810	24 000	92 364 810
2	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	19 732 342	230 000	19 962 342
2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	6 101 288	161 000	6 262 288
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	517 277		517 277
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	9 389 753		9 389 753
2 6	KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI	2 090 005		2 090 005
	Tytuł 2 – Ogółem	37 830 665	391 000	38 221 665
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
10 2	REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	130 171 475	415 000	130 586 475

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami

1 0 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem

Środki niezróżnicowane

96 080

1 0 0 4

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych

Środki niezróżnicowane

19 561 194

1 0 0 8

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle

Środki niezróżnicowane

472 382

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

20 129 656

1 0 5

Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia

Środki niezróżnicowane

64 281

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

20 193 937

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

64 337 034

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

31 500

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

420 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

64 788 534

1 2 2

Wcześniejsze zakończenie służby

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

64 788 534

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

809 635

1 4 0 8

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

67 251

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

Usługi zewnętrzne

1 4 2 0

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

1 624 810

1 4 2 2

Ekspertyzy związane z pracami konsultacyjnymi

Środki niezróżnicowane

742 851

1 4 2 4

Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem

Środki niezróżnicowane

30 000

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

2 397 661

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

5 398 839

24 000

5 422 839

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

Środki niezróżnicowane

55 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

586 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

641 000

1 6 2

Wyjazdy służbowe

Środki niezróżnicowane

432 500

1 6 3

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

32 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

Środki niezróżnicowane

169 000

1 6 3 4

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

115 000

1 6 3 6

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 6 3 8

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

Środki niezróżnicowane

570 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

886 000

1 6 4

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

1 6 4 0

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

1 959 500

Tytuł 1 – Ogółem

92 340 810

24 000

92 364 810

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0
Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0
Inni pracownicy

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
2 124 292	24 000	2 148 292

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

—

wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników pomocniczych, kontraktowych, lokalnych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

—	wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego,

—	wynagrodzeń dla obsługi konferencyjnej oraz ekip technicznych ds. multimediów w wypadku nadmiernego obciążenia pracą lub w szczególnych przypadkach,

—	ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

—	wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w art. 56 regulaminu pracowniczego i w załączniku VI do niego,

—	innych dodatków oraz świadczeń, w tym dodatków na urlop rodzicielski i urlop z przyczyn rodzinnych,

—	odpraw w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę,

—	skutków aktualizacji wynagrodzeń w ciągu roku budżetowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

2 157 194

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze

Środki niezróżnicowane

11 877 440

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

56 852

2 0 0 9

Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

Inne koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

2 535 931

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

792 631

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

2 035 451

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

79 729

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

5 443 742

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

19 732 342

230 000

19 962 342

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace

Środki niezróżnicowane

1 547 711

2 1 0 2

Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

1 901 512

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

1 368 304

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

4 817 527

2 1 2

Meble

Środki niezróżnicowane

173 628

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

130 060

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

6 101 288

161 000

6 262 288

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

184 859

2 3 1

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

6 000

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

95 000

2 3 6

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki niezróżnicowane

102 000

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

129 418

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

517 277

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 4

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

2 5 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki niezróżnicowane

227 430

2 5 4 2

Wydatki na organizację wydarzeń i udział w nich

Środki niezróżnicowane

587 745

2 5 4 4

Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI)

Środki niezróżnicowane

75 000

2 5 4 6

Wydatki na cele reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

129 000

2 5 4 8

Tłumacze konferencyjni

Środki niezróżnicowane

8 370 578

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

9 389 753

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

9 389 753

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Komunikacja, informacje i publikacje

2 6 0 0

Komunikacja

Środki niezróżnicowane

815 500

2 6 0 2

Publikacje i promocja publikacji

Środki niezróżnicowane

468 000

2 6 0 4

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

395 000

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

1 678 500

2 6 2

Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja

2 6 2 0

Ekspertyzy, badania i przesłuchania

Środki niezróżnicowane

155 000

2 6 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

165 700

2 6 2 4

Archiwizacja i prace z nią związane

Środki niezróżnicowane

90 805

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

411 505

ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM

2 090 005

Tytuł 2 – Ogółem

37 830 665

391 000

38 221 665

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 —

BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 6 —

KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Uwagi

Przeznaczając określone środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem lub zawarciem umowy dotyczącej dostaw sprzętu lub świadczenia usług, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez każdą z nich postanowieniach umownych.

Podstawa prawna

2 0 0
Budynki

2 0 0 7
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
197 114	230 000	427 114

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania, w tym konkretnych prac, takich jak okablowanie, w zakresie ochrony budynków i na potrzeby restauracji, jak również wydatków związanych z zagospodarowaniem, w szczególności z wynagrodzeniami dla architektów, inżynierów itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

Uwagi

2 1 4
Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
980 073	161 000	1 141 073

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

—	różnego rodzaju stałego bądź ruchomego wyposażenia i instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

—	wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 35 000 EUR.

SEKCJA VII

KOMITET REGIONÓW

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Regionów na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	90 248 203
Środki własne	–8 120 673
Należny wkład	82 127 530

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI
1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	9 172 955		9 172 955
1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	47 591 026	–15 395	47 575 631
1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	8 980 251	24 000	9 004 251
1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	1 732 786		1 732 786
	Tytuł 1 – Ogółem	67 477 018	8 605	67 485 623
2	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	14 845 399	170 000	15 015 399
2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	4 067 604	119 000	4 186 604
2 3	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	341 115		341 115
2 5	POSIEDZENIA I KONFERENCJE	758 195		758 195
2 6	DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA	2 758 872		2 758 872
	Tytuł 2 – Ogółem	22 771 185	289 000	23 060 185
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
10 2	REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	90 248 203	297 605	90 545 808

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności

1 0 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności

Środki niezróżnicowane

80 000

1 0 0 4

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych

Środki niezróżnicowane

9 077 955

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

9 157 955

1 0 5

Kursy dla członków instytucji

Środki niezróżnicowane

15 000

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

9 172 955

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

47 206 026

–15 395

47 190 631

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

60 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

325 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

47 591 026

–15 395

47 575 631

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

2 285 954

24 000

2 309 954

1 4 0 2

Tłumaczenie ustne

Środki niezróżnicowane

4 271 694

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

817 858

1 4 0 8

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej

Środki niezróżnicowane

70 000

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

7 445 506

24 000

7 469 506

1 4 2

Usługi zewnętrzne

1 4 2 0

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

1 097 200

1 4 2 2

Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi

Środki niezróżnicowane

437 545

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

1 534 745

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

8 980 251

24 000

9 004 251

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki niezróżnicowane

45 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników

Środki niezróżnicowane

435 136

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

480 136

1 6 2

Wyjazdy służbowe

Środki niezróżnicowane

382 500

1 6 3

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

20 000

1 6 3 2

Wewnętrzna polityka socjalna

Środki niezróżnicowane

29 000

1 6 3 3

Mobilność/transport

Środki niezróżnicowane

50 000

1 6 3 4

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

111 150

1 6 3 6

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 6 3 8

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

Środki niezróżnicowane

660 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

870 150

1 6 4

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

1 6 4 0

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

1 732 786

Tytuł 1 – Ogółem

67 477 018

8 605

67 485 623

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Uwagi

Do środków zapisanych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 6,0 %.

1 2 0
Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0
Wynagrodzenia i świadczenia

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
47 206 026	–15 395	47 190 631

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów:

—	wynagrodzenia, dodatki rodzinne, dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkiwanie w obcym kraju oraz dodatki do wynagrodzeń,

—	składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i od chorób zawodowych),

—	ryczałty z tytułu godzin nadliczbowych,

—	inne dodatki i zwrot różnych kosztów,

—	koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujące urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

—	koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia,

—	ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników tymczasowych oraz dokonywane przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia,

—	odprawy dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

—	odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0
Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0
Inni pracownicy

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
2 285 954	24 000	2 309 954

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

—

wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za nadgodziny, innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, dodatków rodzinnych, dodatków za rozłąkę z krajem oraz zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

—	wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

1 601 113

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze

Środki niezróżnicowane

8 778 978

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

134 835

170 000

304 835

2 0 0 8

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

42 021

2 0 0 9

Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

10 556 947

170 000

10 726 947

2 0 2

Inne koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

1 874 383

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

585 857

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

1 772 825

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

55 387

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

4 288 452

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

14 845 399

170 000

15 015 399

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

Środki niezróżnicowane

1 170 853

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

1 820 557

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

189 147

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

3 180 557

2 1 2

Meble

Środki niezróżnicowane

116 847

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

692 089

119 000

811 089

2 1 6

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

78 111

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

4 067 604

119 000

4 186 604

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

127 548

2 3 1

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

2 000

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

30 000

2 3 6

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki niezróżnicowane

76 500

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

105 067

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

341 115

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 4

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

2 5 4 0

Posiedzenia wewnętrzne

Środki niezróżnicowane

100 000

2 5 4 1

Osoby trzecie

Środki niezróżnicowane

76 990

2 5 4 2

Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii

Środki niezróżnicowane

431 205

2 5 4 6

Wydatki reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

150 000

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

758 195

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

758 195

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Komunikacja i publikacje

2 6 0 0

Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi

Środki niezróżnicowane

668 834

2 6 0 2

Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych

Środki niezróżnicowane

774 471

2 6 0 4

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

150 000

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

1 593 305

2 6 2

Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja

2 6 2 0

Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz

Środki niezróżnicowane

449 409

2 6 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

125 458

2 6 2 4

Wydatki na zbiory archiwalne

Środki niezróżnicowane

121 500

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

696 367

2 6 4

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne

Środki niezróżnicowane

469 200

ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM

2 758 872

Tytuł 2 – Ogółem

22 771 185

289 000

23 060 185

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 3 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

ROZDZIAŁ 2 6 —

DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0
Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0 7
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
134 835	170 000	304 835

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac lub zagospodarowania pomieszczeń, w tym konkretnych prac, takich jak prace na potrzeby ochrony budynków i restauracji itp. Przeznaczone są one także na projekty remontów w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), których celem jest zmniejszenie zużycia energii.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4
Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
692 089	119 000	811 089

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

—	różnego rodzaju wyposażenia technicznego oraz stałych bądź ruchomych instalacji związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

—	wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.,

—	konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych w wewnętrznych salach posiedzeń i pomieszczeniach konferencyjnych.

SEKCJA X

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2016

Dział	Kwota
Wydatki	633 628 000
Środki własne	–40 727 000
Należny wkład	592 901 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
1	PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM	124 998 000		124 998 000
1 2	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM	19 190 000	22 000	19 212 000
1 3	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 407 000	20 000	2 427 000
1 4	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 123 000	40 000	8 163 000
1 5	ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU	1 528 000		1 528 000
	Tytuł 1 – Ogółem	156 246 000	82 000	156 328 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ
2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	29 983 000		29 983 000
2 1	SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE	30 782 000		30 782 000
2 2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5 606 000		5 606 000
	Tytuł 2 – Ogółem	66 371 000		66 371 000
3	DELEGATURY
3 0	DELEGATURY	411 011 000	2 420 000	413 431 000
	Tytuł 3 – Ogółem	411 011 000	2 420 000	413 431 000
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI REZERWOWE	p.m.		p.m.
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	633 628 000	2 502 000	636 130 000

TYTUŁ 1

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

Środki niezróżnicowane

95 648 000

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

Środki niezróżnicowane

564 000

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

Środki niezróżnicowane

24 959 000

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

Środki niezróżnicowane

3 827 000

1 1 0 4

Wyrównania i korekty wynagrodzeń

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 1 1 0 – Ogółem

124 998 000

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

124 998 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0 0

Personel kontraktowy

Środki niezróżnicowane

7 288 000

22 000

7 310 000

1 2 0 1

Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi

Środki niezróżnicowane

3 571 000

1 2 0 2

Staże

Środki niezróżnicowane

358 000

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 2 0 4

Pracownicy czasowi i doradcy specjalni

Środki niezróżnicowane

200 000

1 2 0 5

Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi

Środki niezróżnicowane

7 773 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

19 190 000

22 000

19 212 000

1 2 2

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

19 190 000

22 000

19 212 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0 0

Rekrutacja

Środki niezróżnicowane

50 000

1 3 0 1

Szkolenia

Środki niezróżnicowane

947 000

20 000

967 000

1 3 0 2

Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

Środki niezróżnicowane

1 410 000

Artykuł 1 3 0 – Ogółem

2 407 000

20 000

2 427 000

ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM

2 407 000

20 000

2 427 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

8 123 000

40 000

8 163 000

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

8 123 000

40 000

8 163 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Zapomogi na rzecz personelu

1 5 0 0

Świadczenia socjalne i zapomogi na rzecz personelu

Środki niezróżnicowane

191 000

1 5 0 1

Służba medyczna

Środki niezróżnicowane

520 000

1 5 0 2

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

1 5 0 3

Żłobki i świetlice

Środki niezróżnicowane

817 000

Artykuł 1 5 0 – Ogółem

1 528 000

ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM

1 528 000

Tytuł 1 – Ogółem

156 246 000

82 000

156 328 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

ROZDZIAŁ 1 3 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

ROZDZIAŁ 1 4 —

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 5 —

ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 2 — WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

1 2 0
Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0 0
Personel kontraktowy

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
7 288 000	22 000	7 310 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu kontraktowego (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy zabezpieczenia społecznego oraz kosztów wyrównań wynagrodzeń tych pracowników.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 3 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 3 0
Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0 1
Szkolenia

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
947 000	20 000	967 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—

wydatków ponoszonych na doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie, w tym kosztów związanych z kursami językowymi organizowanymi na poziomie międzyinstytucjonalnym, opłat za kursy, kosztów związanych z opłaceniem osób prowadzących szkolenia, wydatków na logistykę, takich jak wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz różne koszty z tym związane, takie jak koszty napojów i poczęstunków, kosztów udziału w kursach, konferencjach i kongresach w ramach działalności Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej,

—	kosztów wpisowego na seminaria i konferencje.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7).

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad mających zastosowanie do krajowych ekspertów oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

ROZDZIAŁ 1 4 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 4 0
Podróże służbowe

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
8 123 000	40 000	8 163 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	kosztów podróży służbowych związanych z działalnością wysokiego przedstawiciela,

—	kosztów podróży służbowych urzędników, pracowników tymczasowych i personelu kontraktowego oraz doradców specjalnych ESDZ, w tym kosztów transportu, diet dziennych na czas podróży służbowych oraz kosztów dodatkowych lub specjalnych związanych z podróżami służbowymi,

—	kosztów podróży służbowych związanych z działalnością Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej,

—	kosztów podróży służbowych ekspertów krajowych oddelegowanych do ESDZ,

—	kosztów podróży służbowych związanych z działalnością specjalnych doradców oraz specjalnych wysłanników wysokiego przedstawiciela,

—	kosztów podróży służbowych laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11, 12 i 13 załącznika VII do tego regulaminu.

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dotycząca zasad mających zastosowanie do podróży służbowych pracowników ESDZ.

Decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7).

TYTUŁ 3

DELEGATURY

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Delegatury

3 0 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego

Środki niezróżnicowane

109 127 000

3 0 0 1

Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

64 169 000

172 000

64 341 000

3 0 0 2

Inne wydatki związane z personelem

Środki niezróżnicowane

24 791 000

427 000

25 218 000

3 0 0 3

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Środki niezróżnicowane

168 948 000

71 000

169 019 000

3 0 0 4

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

43 976 000

1 750 000

45 726 000

3 0 0 5

Wkład Komisji na rzecz delegatur

Środki niezróżnicowane

p.m.

Artykuł 3 0 0 – Ogółem

411 011 000

2 420 000

413 431 000

ROZDZIAŁ 3 0 – OGÓŁEM

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Tytuł 3 – Ogółem

411 011 000

2 420 000

413 431 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

DELEGATURY

ROZDZIAŁ 3 0 — DELEGATURY

3 0 0
Delegatury

3 0 0 1
Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
64 169 000	172 000	64 341 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych w związku z działalnością delegatur Unii Europejskiej poza Unią i delegatur przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

—	wynagrodzenia pracowników miejscowych lub personelu kontraktowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a także świadczenia płatne przez pracodawcę,

—	składki pracodawcy na dodatkowe zabezpieczenie społeczne dla pracowników miejscowych,

—	usługi pracowników czasowych lub pracowników niezależnych.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na p.m.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

3 0 0 2
Inne wydatki związane z personelem

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
24 791 000	427 000	25 218 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych przez delegatury Unii Europejskiej poza Unią i delegatury przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

—	wydatki związane z oddelegowaniem młodszych ekspertów (absolwentów uczelni wyższych) do delegatur Unii Europejskiej,

—	koszty seminariów organizowanych dla młodych dyplomatów z państw członkowskich i państw trzecich,

—	wydatki związane z delegowaniem lub tymczasowym przydzieleniem urzędników z państw członkowskich do delegatur,

—	dodatki na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przy przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczeniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

—	koszty podróży personelu (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy lub ostatecznym opuszczaniu instytucji,

—	wydatki związane z przeprowadzką dla personelu zobowiązanego do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

—	w przypadku śmierci członka personelu ESDZ lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu – koszty poniesione zgodnie z art. 75 regulaminu pracowniczego, związane z transportem zwłok,

—	różne koszty i dodatki dla innego personelu, w tym koszty konsultacji prawnych,

—

wydatki związane z rekrutacją urzędników, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i miejscowych, łącznie z kosztami ogłoszenia, podróży i dietami oraz ubezpieczeniem wypadkowym dla kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy wstępne, koszty związane z organizacją grupowych testów rekrutacyjnych i przedrekrutacyjnymi badaniami medycznymi,

—	nabycie, zastąpienie, konwersja i konserwacja urządzeń medycznych zainstalowanych w delegaturach,

—	wydatki związane z kosztami corocznej kontroli lekarskiej urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli, koszty porad medycznych i stomatologicznych oraz koszty związane z polityką dotyczącą AIDS w miejscu pracy,

—	wydatki związane z działalnością kulturalną i inicjatywami służącymi rozwojowi kontaktów pozasłużbowych między personelem cudzoziemskim i miejscowym,

—

stały dodatek dla urzędników regularnie ponoszących koszty reprezentacyjne związane z ich obowiązkami oraz zwrot kosztów ponoszonych przez urzędników upoważnionych do reprezentowania Komisji lub ESDZ w interesie służby i w związku z pełnionymi obowiązkami (w przypadku delegatur na terytorium Unii część kosztów zakwaterowania będzie pokrywana ze stałych dodatków na reprezentację),

—	wydatki związane z kosztami transportu, wypłatą diet dziennych związanych z wyjazdami służbowymi, jak również dodatkowymi lub drobnymi kosztami poniesionymi w związku z wyjazdami służbowymi urzędników i innego personelu,

—	wydatki związane z kosztami podróży służbowych i dietami dziennymi laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska,

—	wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłaty diet dziennych i ubezpieczenia związanego z ewakuacjami medycznymi,

—	wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym dodatki tytułem kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety dzienne,

—	wydatki na szkolenia ogólne i językowe dla podniesienia umiejętności personelu oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji,

—	honoraria ekspertów zatrudnionych w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, opracowania koncepcji i programów szkoleń oraz ich przeprowadzenia, a także w celu oceny i monitorowania wyników,

—	honoraria konsultantów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod organizacji, planowania, zarządzania, strategii, zapewnienia jakości oraz zarządzania personelem,

—	wydatki ponoszone na opracowanie, prowadzenie i ocenę szkoleń organizowanych przez instytucję w postaci kursów, seminariów i konferencji (osoby prowadzące szkolenia/mówcy oraz koszty ich podróży i utrzymania, materiały szkoleniowe),

—	wydatki związane z praktycznymi i logistycznymi aspektami organizacji kursów, m.in. wynajmem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu na potrzeby szkoleń oraz lokalnych i regionalnych seminariów, a także na pokrycie różnych kosztów powiązanych, takich jak koszty napojów i poczęstunków,

—	koszty udziału w konferencjach i sympozjach oraz składki związane z przynależnością do stowarzyszeń zawodowych i naukowych,

—	wydatki szkoleniowe związane z publikacjami i informacją, wydatki na odpowiednie strony internetowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, subskrypcje i licencje na nauczanie na odległość, książki, prasę i produkty multimedialne,

—	koszty związane z programem wymiany dyplomatycznej, takie jak koszty podróży i zmiany miejsca zamieszkania zgodnie z regulaminem pracowniczym.

3 0 0 3
Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
168 948 000	71 000	169 019 000

Uwagi

—	dodatki na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania oraz diety dzienne dla urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych,

—

odnośnie do czynszu i innych opłat związanych z budynkami dla delegatur poza Unią:

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią lub urzędników oddelegowanych poza terytorium Unii: czynsze (w tym za tymczasowe miejsce zamieszkania) i podatki, składki ubezpieczeniowe, remonty i większe naprawy, rutynowe wydatki związane z bezpieczeństwem osób i zabezpieczeniem towarów (maszyny szyfrujące, sejfy, kraty okienne itp.),

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią oraz miejsc zakwaterowania delegatów: rachunki za wodę, gaz, prąd i paliwo, wydatki na utrzymanie i naprawy, obsługę, wydatki na remonty i inne wydatki rutynowe (podatki lokalne na utrzymanie dróg i zbiórkę śmieci oraz zakup znaków i drogowskazów),

—

odnośnie do czynszów i innych opłat związanych z budynkami na terytorium Unii:

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur: czynsz; rachunki za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie; składki ubezpieczeniowe; wydatki na utrzymanie i naprawy; wydatki na remonty i większe naprawy; wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza z kontraktami na dozór oraz wynajem i napełnianie gaśnic; wydatki na zakup i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego oraz wymianę sprzętu ochotniczych straży pożarnych; koszt inspekcji statutowych itp.,

—	w przypadku budynków lub ich części zajmowanych przez urzędników: zwrot wydatków na zabezpieczenie miejsca zamieszkania,

—	wydatki poniesione na nabycie działek budowlanych i budynków (zakup lub leasing) lub budowę biur lub innych pomieszczeń, łącznie z kosztami opracowań wstępnych i opłatami.

Artykuł 203 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1) umożliwił instytucjom finansowanie nabycia nieruchomości z wykorzystaniem pożyczki. Z niniejszej pozycji pokrywane będą koszty tych pożyczek (spłata odsetek i kwoty głównej) przeznaczonych na nabycie nieruchomości dla delegatur.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 275 000 EUR.

3 0 0 4
Inne wydatki administracyjne

Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3/2016	Nowa kwota
43 976 000	1 750 000	45 726 000

Uwagi

—

zakup, najem, leasing, utrzymanie i naprawa mebli i wyposażenia, w szczególności urządzeń audiowizualnych i drukujących, wyposażenia archiwum, biblioteki, zaplecza na potrzeby tłumaczenia ustnego i urządzeń specjalistycznych (kopiarki, czytniko-drukarki, faksy itp.), jak również nabycie dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń,

—	zakup, utrzymanie i naprawy wyposażenia technicznego, takiego jak generatory, klimatyzatory itp., oraz instalacja urządzeń dla zaplecza socjalnego w delegaturach,

—	zakup, wymiana, najem, leasing, utrzymanie i naprawa pojazdów, łącznie z narzędziami,

—	składki na ubezpieczenie pojazdów,

—	zakup książek, dokumentów i innych publikacji nieregularnych, łącznie z aktualizacjami, oraz prenumerata gazet, czasopism i publikacji różnych, koszt bindowania i inne koszty konserwacji czasopism,

—	subskrypcje wiadomości agencyjnych,

—	zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do powielania oraz niektóre zlecenia druku udzielane firmom zewnętrznym,

—	transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie ubiorów służbowych dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, poczęstunki podawane przy specjalnych okazjach),

—	koszt opracowań, badań i konsultacji związanych z działalnością administracyjną delegatur oraz inne wydatki bieżące niewymienione w innych pozycjach niniejszego artykułu,

—	opłaty pocztowe i kurierskie za przesyłki, publikacje i raporty, a także inne przesyłki przesyłane drogą powietrzną, morską lub kolejową,

—	koszt bagażu dyplomatycznego,

—	wszystkie wydatki na umeblowanie i wyposażenie miejsca zakwaterowania udostępnionych urzędnikom,

—	zakup, wynajem lub leasing urządzeń do przetwarzania danych (komputerów, terminali, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń połączeniowych) wraz z odpowiednim oprogramowaniem,

—	świadczenie usług zleconych na zewnątrz, szczególnie w zakresie opracowania, konserwacji i wsparcia technicznego systemów informatycznych stworzonych w delegaturach,

—	zakup, wynajem lub leasing urządzeń do powielania informacji na papierze, jak drukarki czy skanery,

—	zakup, wynajem lub leasing centralek i łącznic telefonicznych oraz urządzeń do transmisji danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem,

—	opłaty abonamentowe i koszty stałe sieci komunikacji kablowej lub radiowej (telefon, telegraf, teleks, faks), wydatki na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz na zakup książek telefonicznych,

—	koszt instalacji, konfiguracji, utrzymania, wsparcia, pomocy, dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń,

—	wszelkie wydatki na aktywne operacje zabezpieczające w delegaturach w sytuacjach krytycznych,

—	wszelkie opłaty finansowe, w tym opłaty bankowe,

—	korekty w odniesieniu do rachunków zaliczkowych, w przypadku gdy urzędnik zatwierdzający podjął wszelkie odpowiednie do sytuacji środki i gdy nie ma możliwości zapisania tych wydatków korygujących w innej pozycji budżetowej,

—	korekty w sytuacjach, gdy roszczenie zostaje całkowicie lub częściowo anulowane, po tym jak zostało ujęte jako dochód (w szczególności w przypadku skompensowania ze zobowiązaniem),

—	korekty w przypadkach nieodzyskania VAT oraz gdy nie ma już możliwości ujęcia danej kwoty w pozycji, z której pokryty został główny wydatek,

—	odsetki związane z wyżej opisanymi sytuacjami, których nie można zapisać w innej pozycji w budżecie.

Niniejsza pozycja ma również obejmować, w razie konieczności, środki na pokrycie wszelkich strat wynikających z likwidacji lub zakończenia działalności banku prowadzącego rachunki Komisji dla potrzeb zaliczek.

Ze środków zapisanych w niniejszej pozycji można pokrywać koszty ponoszone przez delegatury w ramach lokalnej współpracy z państwami członkowskimi, szczególnie w sytuacji kryzysu.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na p.m.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30), w szczególności jej art. 5 ust. 10.

(1) Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

(2) W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo, zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów.

(3) W porozumieniu międzyinstytucjonalnym podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo, zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów.

		ISSN 1977-0766
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		L 343

Wydanie polskie	Legislacja	Rocznik 59 16 grudnia 2016

Spis treści		I Akty ustawodawcze	Strona
		Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/2210 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016	1