8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006

(2006/149/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Razem	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Tytuł 2 — Razem	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4
INNE SKŁADKI
4 0	INNE SKŁADKI	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Tytuł 4 — Razem	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Razem	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Tytuł 6 — Razem	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7
KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH
7 0	KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	RAZEM	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Dochody z opłat i należności (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Sprzedaż publikacji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Razem	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0
Dochody z opłat i należności (1)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Uwagi

Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

1 0 1
Sprzedaż publikacji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Artykul 48 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Tytuł 2 — Razem	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

2 0 1
Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Uwagi

Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Wkład państw trzecich	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0
Wkład państw trzecich

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TYTUŁ 4

INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0	Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Subwencja od miasta Kolonii	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Współpraca techniczna z państwami trzecimi	p.m.	p.m.
4 0 3	Programy badawcze	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Tytuł 4 — Razem	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 —
INNE SKŁADKI

4 0 0
Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Uwagi

Subwencja na czynsz.

4 0 1
Subwencja od miasta Kolonii

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Subwencja na dodatki na kształcenie.

4 0 2
Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.

Uwagi

Składki ze współpracy technicznej z państwami trzecimi.

4 0 3
Programy badawcze

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.

Uwagi

Składki ze specjalnych programów badawczych.

TYTUŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Parking	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Razem	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 —
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0 0
Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji.

5 0 1
Parking

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Uwagi

Koszty parkowania zwracane przez personel.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Dochody z usług świadczonych odpłatnie	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Tytuł 6 — Razem	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0
Dochody z usług świadczonych odpłatnie

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Uwagi

Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 7 0
7 0 1	Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	RAZEM	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 —
KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0 1
Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Tytuł 1 — Razem	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Tytuł 2 — Razem	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	INFORMACJA I PUBLIKACJE	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.
	RAZEM	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	Pozycja 1 1 0 — Razem	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Personel miejscowy	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Członkowie personelu tymczasowego	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Pracownicy kontraktowi	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 3 — Razem	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4
Różne dodatki i zasiłki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Dodatki mieszkaniowe i transportowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Stałe dodatki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Inne dodatki	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0	Praca w godzinach nadliczbowych	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 5 — Razem	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Usługi zewnętrzne	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 7 — Razem	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9
Wskaźnik korygujący
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Wyrównanie wynagrodzeń	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 9 — Razem	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 2 0 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Koszty podróży	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Koszty związane z przeprowadzką	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Tymczasowe diety dzienne	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	Pozycja 1 2 0 — Razem	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych
1 3 0 0	Wydatki administracyjnych podróży służbowych	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	Pozycja 1 3 0 — Razem	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Pozycja 1 4 0 — Razem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	Pozycja 1 4 1 — Razem	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2
Kursy językowe i inne szkolenia
1 4 2 0	Kursy językowe i inne szkolenia	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	Pozycja 1 4 2 — Razem	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3
Pomoc społeczna dla personelu
1 4 3 0	Pomoc społeczna dla personelu	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	Pozycja 1 4 3 — Razem	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4
Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych
1 4 4 0	Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Pozycja 1 4 4 — Razem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Przyjęcia i imprezy
1 7 0 0	Przyjęcia i imprezy	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Pozycja 1 7 0 — Razem	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Tytuł 1 — Razem	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

1 1 1 1
Personel miejscowy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego.

1 1 1 2
Członkowie personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

1 1 1 3
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42.

1 1 4
Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

1 1 4 2
Dodatki mieszkaniowe i transportowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, nr 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

1 1 4 3
Stałe dodatki służbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 4 4
Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Inne dodatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 1
Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 2
Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe.

1 1 7 3
Usługi zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych.

1 1 9
Wskaźnik korygujący

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

1 1 9 1
Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWiS, EWG) z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do szczegółowych zasad wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

ROZDZIAŁ 1 2 —
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

1 2 0 1
Koszty podróży

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

1 2 0 2
Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3
Koszty związane z przeprowadzką

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

1 2 0 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0
Wydatki administracyjnych podróży służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2
Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0
Kursy językowe i inne szkolenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3
Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0
Pomoc społeczna dla personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

1 4 4
Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0
Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.

ROZDZIAŁ 1 7 —
PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0
Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0
Przyjęcia i imprezy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Koszty czynszu
2 0 0 0	Koszty czynszu	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	Pozycja 2 0 0 — Razem	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1
Ubezpieczenie
2 0 1 0	Ubezpieczenie	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	Pozycja 2 0 1 — Razem	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	Pozycja 2 0 2 — Razem	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	Pozycja 2 0 3 — Razem	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 0 4 — Razem	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5
Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Inne wydatki związane z budynkami	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	Pozycja 2 0 5 — Razem	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny
2 1 0 0	Sprzęt informacyjno-komunikacyjny	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Rozbudowa oprogramowania	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	Szkolenia informacyjno-komunikacyjne	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 1 0 — Razem	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Materiały biurowe	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	Pozycja 2 2 0 — Razem	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1
Zakup mebli
2 2 1 0	Zakup mebli	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Utrzymanie i naprawy	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Abonamenty agencji informacyjnych	—	—	—	—	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 5 — Razem	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	Pozycja 2 3 0 — Razem	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	Pozycja 2 3 2 — Razem	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Odszkodowania i odsetki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Komisja Odwoławcza	100 000	100 000
	Pozycja 2 3 3 — Razem	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Przeprowadzki departamentów	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Wydatki archiwum	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Koszty reprezentacji	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	Pozycja 2 3 5 — Razem	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	Pozycja 2 4 0 — Razem	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	Pozycja 2 4 1 — Razem	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Tytuł 2 — Razem	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Koszty czynszu

2 0 0 0
Koszty czynszu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1
Ubezpieczenie

2 0 1 0
Ubezpieczenie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków.

2 0 5 1
Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami nie wyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 20.

ROZDZIAŁ 2 1 —
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 0 1
Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Uwagi

Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego.

2 1 0 2
Rozbudowa oprogramowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na potrzeby dotyczące konsultacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju odnośnie do oprogramowania administracyjnego.

2 1 0 3
Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego.

2 1 0 4
Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

2 1 0 5
Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków informacyjno-komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 0 2
Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia.

2 2 0 3
Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4
Materiały biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe.

2 2 1
Zakup mebli

2 2 1 0
Zakup mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1
Utrzymanie i naprawy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

2 2 5 2
Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.

2 2 5 3
Abonamenty agencji informacyjnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	0,—	0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych.

2 3 3 1
Odszkodowania i odsetki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Komisja Odwoławcza

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 1
Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2
Przeprowadzki departamentów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek.

2 3 5 3
Wydatki archiwum

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Koszty reprezentacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji.

2 4 1 1
Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Wydawanie certyfikatów
3 0 0 0	Wydawanie certyfikatów	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	Badania w zakresie jakości i standaryzacji			500 000	500 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 0 0 — Razem	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Działania w zakresie jakości i standaryzacji
3 1 0 0	Działania w zakresie jakości i standaryzacji	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Badania w zakresie jakości i standaryzacji	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Biblioteka	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 1 0 — Razem	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Tematyczna baza danych
3 2 0 0	Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	System zarządzania dokumentami	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Narzędzie do zarządzania certyfikacją	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 2 0 — Razem	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Informacja i publikacje
3 3 0 0	Informacja i publikacje	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	Pozycja 3 3 0 — Razem	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Wydatki na posiedzenia
3 4 0 0	Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 4 0 — Razem	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych
3 5 0 0	Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego	150 000	150 000	—	—
	Pozycja 3 5 0 — Razem	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Działania związane z ustanawianiem przepisów
3 6 0 0	Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Współpraca międzynarodowa	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 6 0 — Razem	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
ROZDZIAŁ 3 7
3 7 0
Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 7 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 7 0 — Razem	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
ROZDZIAŁ 3 8
3 8 0
Szkolenia techniczne
3 8 0 0	Szkolenia techniczne — dział certyfikacji	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza	10 000	10 000	—	—
	Pozycja 3 8 0 — Razem	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 9
3 9 0
Działania Dyrekcji Wykonawczej
3 9 0 0	Strategia bezpieczeństwa	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Zewnętrzna ocena Agencji	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	Umowa z JAA	350 000	350 000
	Pozycja 3 9 0 — Razem	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0
Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0
Wydawanie certyfikatów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

3 0 0 1
Badania w zakresie jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		500 000	500 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA.

ROZDZIAŁ 3 1 —
DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

3 1 0
Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0
Działania w zakresie jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 1
Badania w zakresie jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 2
Biblioteka

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 —
STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0
Tematyczna baza danych

3 2 0 0
Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji przetargu i zakupu systemu kontroli procesu certyfikacji.

3 2 0 1
System zarządzania dokumentami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.

3 2 0 2
Narzędzie do zarządzania certyfikacją

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 3 —
INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 3 0
Informacja i publikacje

3 3 0 0
Informacja i publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów informacyjnych i publikacji opracowywanych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 4 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0
Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. certyfikacji.

3 4 0 1
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. jakości i standaryzacji.

3 4 0 2
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. ustanawiania przepisów.

3 4 0 3
Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 5 —
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0
Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 5 0 1
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 5 0 2
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 5 0 3
Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na różne języki Wspólnoty badań, sprawozdań, rocznych sprawozdań finansowych, budżetów oraz dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 6 —
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0
Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0
Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

3 6 0 1
Współpraca międzynarodowa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 3 7 —
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0
Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel Dyrekcji ds. Certyfikacji w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 7 0 1
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 7 0 2
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 7 0 3
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

ROZDZIAŁ 3 8 —
SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0
Szkolenia techniczne

3 8 0 0
Szkolenia techniczne — dział certyfikacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla Dyrekcji ds. Certyfikacji.

3 8 0 1
Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 8 0 2
Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 8 0 3
Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla Dyrekcji Wykonawczej.

ROZDZIAŁ 3 9 —
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0
Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0
Strategia bezpieczeństwa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR.

3 9 0 1
Zewnętrzna ocena Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów badań wymaganych w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

3 9 0 2
Umowa z JAA

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
350 000	350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3001.

TYTUŁ 4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0
Współpraca techniczna z państwami trzecimi
4 0 0 0	Współpraca techniczna z państwami trzecimi	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 0 0 — Razem	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 4 1
4 1 0
Programy badawcze
4 1 0 0	Programy badawcze	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 1 0 — Razem	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.
	RAZEM	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI ROZDZIAŁ 4 1 — PROGRAMY BADAWCZE

ROZDZIAŁ 4 0 —
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

4 0 0
Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0
Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy technicznej z krajami kandydującymi i/lub państwami trzecimi.

ROZDZIAŁ 4 1 —
PROGRAMY BADAWCZE

4 1 0
Programy badawcze

4 1 0 0
Programy badawcze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.

(1) W latach 2005 i 2006 dochody z opłat i należności odpowiadają: w lewej kolumnie — kwotom obciążonym, a w prawej kolumnie — kwotom pobranym.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/59

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/150/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Tytuł 1 — Razem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2
POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Tytuł 2 — Razem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5
DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)	142 216	142 216	357 784	357 784
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Tytuł 1 — Razem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi

Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 1 0
Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
142 216	142 216	357 784	357 784

Uwagi

Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare III przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005 i 2006.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Dotacja baskijskich władz regionalnych	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Dotacja prowincji Bizkaia	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Dotacja rządu hiszpańskiego	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Inne dotacje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Tytuł 2 — Razem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —
POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0
Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1
Dotacja prowincji Bizkaia

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2
Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3
Inne dotacje

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0	Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 4
5 4 0	Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 9
5 9 0	Dochody z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Uwagi

Inne spodziewane subwencje.

ROZDZIAŁ 5 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0
Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0
Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —
DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0
Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0
Dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Dochody za usługi świadczone odpłatnie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Dochody z umów o współfinansowanie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Wpływy z wynajmu nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0
Dochody za usługi świadczone odpłatnie

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1
Dochody z umów o współfinansowanie

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3
Wpływy z wynajmu nieruchomości

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Tytuł 2 — Razem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PROGRAM PHARE	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Tytuł 3 — Razem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna					23 100	23 100
	Pozycja 1 1 0 — Razem	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1
Inny personnel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Personel lokalny	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Pracownicy kontraktowi	415 202	415 202	261 765	261 765
	Pozycja 1 1 1 — Razem	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu
1 1 2 0	Zawodowe szkolenie personelu	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Pozycja 1 1 2 — Razem	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4
Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Zryczałtowane dodatki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 4 — Razem	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Pomoc administracyjna DG ADMIN	27 500	27 500	24 750	24 750
	Pozycja 1 1 7 — Razem	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8
Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Koszty podróży	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Pozycja 1 1 8 — Razem	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9
Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Wyrównanie wynagrodzeń	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 9 — Razem	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 1	Służba medyczna	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Inne wydatki socjalne	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Mobilność
1 5 2 0	Wymiany personelu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Stażyści	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 5 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Ośrodek opieki nad dziećmi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 1 8
1 8 0
Uregulowanie skumulowanych strat
1 8 0 0	Uregulowanie skumulowanych strat	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Pozycja 1 8 0 — Razem	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	p.m.	p.m.	778 875	778 875
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4
Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				23 100	23 100

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 1 1 7 7.

1 1 1
Inny personnel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1190), rekrutacji (ujętej w 1180), kosztów podróży (ujętych w 1181) i diet dziennych (ujętych w 1184).

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzianami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
415 202	415 202	261 765	261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1190, 1180, 1181 i 1184.

1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0
Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81 CEOS.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

—	dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
406	406	412	412	450	450

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

—	wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

—	kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3
Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5
Godziny nadliczbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	969	969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5
Usługi tymczasowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6
Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7
Pomoc administracyjna DG ADMIN

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
27 500	27 500	24 750	24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8
Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1
Koszty podróży

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz art. 22, 92 i 67 CEOS. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25,69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9
Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0
Wskaźniki korygujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1
Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1
Służba medyczna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —
MOBILNOŚĆ

1 5 2
Mobilność

1 5 2 0
Wymiany personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1
Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2
Stażyści

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —
OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0
Zapomogi losowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3
Ośrodek opieki nad dziećmi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0
Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0
Uregulowanie skumulowanych strat

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	778 875	778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0
Emerytury i odprawy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsze
2 0 0 0	Czynsze	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Pozycja 2 0 0 — Razem	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1
Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Pozycja 2 0 1 — Razem	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Pozycja 2 0 2 — Razem	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Pozycja 2 0 3 — Razem	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Pozycja 2 0 4 — Razem	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5
Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Pozycja 2 0 5 — Razem	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9
Wydatki administracyjne, podatki
2 0 9 0	Wydatki administracyjne, podatki	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Pozycja 2 0 9 — Razem	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Wydatki eksploatacyjne IT
2 1 0 0	Wydatki eksploatacyjne IT	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Pozycja 2 1 0 — Razem	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2
Usługi personelu IT
2 1 2 0	Usługi personelu IT	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Pozycja 2 1 2 — Razem	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 1 3 0	Nowe zakupy i wymiana	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Wynajem	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Elektroniczny sprzęt biurowy	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Pozycja 2 1 3 — Razem	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 1
Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli
2 2 1 0	Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Pozycja 2 2 1 — Razem	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3
Pojazdy urzędowe
2 2 3 1	Zakupy pojazdów	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Pozycja 2 2 3 — Razem	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Piblikacje i abonamenty	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Specjalny sprzęt biblioteczny. dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych	525	525	513	513	500	500
	Pozycja 2 2 5 — Razem	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Pozycja 2 3 0 — Razem	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	575	575	563	563	600	600
	Pozycja 2 3 2 — Razem	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3
Usługi przekazane na zewnątrz
2 3 3 0	Wydatki prawne	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Wewnętrzna służba audytu	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 3 — Razem	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Wydatki na wewnętrzny katering	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Inne wydatki	513	513	513	513	500	500
	Pozycja 2 3 5 — Razem	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Pozycja 2 4 0 — Razem	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Pozycja 2 4 1 — Razem	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Tytuł 2 — Razem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Czynsze

2 0 0 0
Czynsze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1
Ubezpieczenia

2 0 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9
Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0
Wydatki administracyjne, podatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0
Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0
Wydatki eksploatacyjne IT

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Uwagi

2 1 2
Usługi personelu IT

2 1 2 0
Usługi personelu IT

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0
Nowe zakupy i wymiana

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2
Wynajem

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4
Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1
Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0
Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3
Pojazdy urzędowe

2 2 3 1
Zakupy pojazdów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2
Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Piblikacje i abonamenty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
525	525	513	513	500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
575	575	563	563	600	600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3
Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1
Wewnętrzna służba audytu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2
Wydatki na wewnętrzny katering

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
513	513	513	513	500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych
3 0 0 0	Zapytania o informacje i inne koszty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych	150 000	150 000
	Pozycja 3 0 0 — Razem	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1
Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną
3 0 1 0	Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Pozycja 3 0 1 — Razem	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2
Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni
3 0 2 0	Obserwatorium Ryzyka	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)					598 673	598 673
3 0 2 2	Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)					320 000	320 000
3 0 2 3	Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie					240 000	240 000
3 0 2 4	Środowisko pracy	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Pozycja 3 0 2 — Razem	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3
Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.
3 0 3 0	Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Inne posiedzenia	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Pozycja 3 0 3 — Razem	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4
Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania
3 0 4 0	Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Edycja	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Pozycja 3 0 4 — Razem	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6
Tłumaczenie pisemne i ustne
3 0 6 0	Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Tłumaczenie ustne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Pozycja 3 0 6 — Razem	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7
Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP
3 0 7 2	Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Pozycja 3 0 7 — Razem	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8
Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura
3 0 8 0	Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Pozycja 3 0 8 — Razem	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9
Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 0 9 1	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Pozycja 3 0 9 — Razem	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 1
Wspieranie projektów
3 1 1 0	Wspieranie projektów			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 1 1 — Razem			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2
Działania informacyjne Agencji
3 1 2 0	Działania informacyjne Agencji					p.m.	p.m.
	Pozycja 3 1 2 — Razem					p.m.	p.m.
3 1 4
Ocena MŚP
3 1 4 0	Ocena MŚP					95 000	95 000
	Pozycja 3 1 4 — Razem					95 000	95 000
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM			15 100	15 100	95 000	95 000
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)
3 2 0 0	Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Koszty podróży (międzynarodowych)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Tłumaczenia pisemne/ustne	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Warsztaty Tygodnia Europejskiego	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Administratorzy witryn internetowych	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	Dobra praktyka (Centra Tematyczne)			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Koszty administracyjne	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Druk materiałów informacyjnych	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 2 0 — Razem	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0	Plan działania w sprawie rozszerzenia	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Tytuł 3 — Razem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie wydatków eksploatacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 0 —
OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0
Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0
Zapytania o informacje i inne koszty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1
Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2
Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3
Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
150 000	150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji i sieci jej punktów kontaktowych.

3 0 1
Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0
Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2
Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0
Obserwatorium Ryzyka

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególnosci gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych; prognozowanie nowo powstających zagrożeń; rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka; przygotowanie etapu testowego ankiet/badań panelowych Agencji w całej UE; ustalenie priorytetów badawczych BHP i koordynację projektów badawczych BHP na poziomie UE.

3 0 2 1
Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				598 673	598 673

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2
Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				320 000	320 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3
Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				240 000	240 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 3 0 2 4.

3 0 2 4
Środowisko pracy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju serii tematów łączących przegląd i analizę obecnego stanu badań oraz gromadzenia i tworzenia polityk i dobrych praktyk. Obejmuje to w szczególności wkład do Europejskiego Tygodnia poświęconego młodym pracownikom, nadzór sektora (hotele i restauracje), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2007 poświeconego MSD, ciągłe ulepszanie witryny internetowej.

3 0 3
Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0
Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2
Inne posiedzenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4
Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0
Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4
Edycja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6
Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0
Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1
Tłumaczenie ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7
Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2
Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrywów kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8
Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0
Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9
Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1
Wspieranie projektów

3 1 1 0
Wspieranie projektów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2
Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0
Działania informacyjne Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję, mających na celu w szczególności promocję wyników nagrodzonych projektów.

3 1 4
Ocena MŚP

3 1 4 0
Ocena MŚP

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				95 000	95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny i sprawozdań opracowanych przez zewnętrznych kontrahentów w ramach planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —
PROGRAM PHARE

3 2 0
Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005 i 2006. Kwoty niewykorzystane w 2005 r. zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0
Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Administratorzy witryn internetowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Koszty administracyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Druk materiałów informacyjnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —
PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

3 3 0
Plan działania w sprawie rozszerzenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania majace na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP wiedzy.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/125

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

(2006/152/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Tytuł 1 — Razem	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	—
3
WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA
3 0	WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Tytuł 3 — Razem	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4
INNE DOCHODY
4 0	INNE DOCHODY	300 000	200 000	386 913
	Tytuł 4 — Razem	300 000	200 000	386 913
5
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	—
	RAZEM	26 847 000	28 424 000	23 758 316

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0
Opłaty z agencji i organów
1 0 0 0	Europejska Agencja Środowiska	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Europejska Fundacja Szkolenia	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Europejska Agencja ds. Leków	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	Znaki towarowe i wzory OHIM	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Europol	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy	500 000	610 000	443 356
	Pozycja 1 0 0 — Razem	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Europejska Agencja Odbudowy	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Europejski Bank Inwestycyjny	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojust	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 0 1 — Razem	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób	p.m.
1 0 2 2	Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej	p.m.
	Pozycja 1 0 2 — Razem	82 000	60 000	—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Tytuł 1 — Razem	24 742 000	25 885 500	22 228 122
ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0
Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0
Europejska Agencja Środowiska

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Europejska Fundacja Szkolenia

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Europejska Agencja ds. Leków

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
Znaki towarowe i wzory OHIM

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Europol

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Europejska Agencja Odbudowy

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Europejski Bank Inwestycyjny

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojust

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.

1 0 2 2
Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Subwencja z Komisji	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	—
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —
SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0
Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Współpraca interinstytucjonalna
3 0 0 0	Komisja — Dyrekcje generalne	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Komisja — DGT	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Parlament Europejski	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Rada Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Europejski Trybunał Obrachunkowy	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Komitet Regionów Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Wkład w programy wspólnotowe	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 3 0 0 — Razem	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Europejski Bank Centralny	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
	Pozycja 3 0 1 — Razem	41 000	41 000	104 877
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Tytuł 3 — Razem	1 805 000	2 338 500	1 143 281
ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —
WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0
Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0
Komisja — Dyrekcje generalne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Komisja — DGT

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Parlament Europejski

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Rada Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Komitet Regionów Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Wkład w programy wspólnotowe

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1

3 0 1 0
Europejski Bank Centralny

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0
Odsetki bankowe
4 0 0 0	Odsetki bankowe	300 000	200 000	386 913
	Pozycja 4 0 0 — Razem	300 000	200 000	386 913
4 0 1
Różne zwroty
4 0 1 0	Różne zwroty	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 4 0 1 — Razem	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	300 000	200 000	386 913
	Tytuł 4 — Razem	300 000	200 000	386 913
ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —
INNE DOCHODY

4 0 0
Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0
Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0
Różne zwroty

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0
Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego
5 0 0 0	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 5 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	—
	RAZEM	26 847 000	28 424 000	23 758 316
ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0
Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0
Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	94 000	106 000	121 730
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	178 000	173 500	158 637
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	74 000	101 000	67 300
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	7 000	7 000	5 494
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 1 — Razem	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	INFORMATYKA	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	170 500	185 000	119 904
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	349 500	376 800	311 634
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	163 000	205 000	132 630
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	75 000	100 000	58 321
	Tytuł 2 — Razem	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ	30 000	30 000	27 030
	Tytuł 3 — Razem	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10
REZERWY
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	2 043 000	1 966 000	—
	Tytuł 10 — Razem	2 043 000	1 966 000	—
	RAZEM	26 847 000	28 424 000	21 000 917

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Personel czynnie zatrudniony
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	55 000	55 000	53 711
	Pozycja 1 1 0 — Razem	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1
Personel pomocniczy i personel lokalny
1 1 1 0	Personel pomocniczy	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Pomocniczy tłumacze konferencyjni	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Stażyści	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Personel kontraktowy	p.m.		—
	Pozycja 1 1 1 — Razem	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu
1 1 2 0	Zawodowe szkolenie personelu	120 000	135 000	108 146
	Pozycja 1 1 2 — Razem	120 000	135 000	108 146
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Składki na wspólnotowy program emerytalny	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 1 3 — Razem	628 000	543 000	409 977
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Roczne koszty podróży	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Stałe dodatki służbowe	p.m.	1 200	1 190
	Pozycja 1 1 4 — Razem	152 000	178 200	104 584
1 1 5
Godziny nadliczbowe
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	—
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 1	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Personel agencji	35 000	40 000	48 016
	Pozycja 1 1 7 — Razem	35 000	40 000	48 016
1 1 8
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Koszty podróży	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	120 000	120 000	123 099
	Pozycja 1 1 8 — Razem	291 000	420 000	251 933
1 1 9
Wskaźnik korygujący i jego korekta
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	75 000	120 000	88 645
	Pozycja 1 1 9 — Razem	75 000	120 000	88 645
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	14 361 000	14 691 200	11 583 943
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Podróże i wyjazdy służbowe
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	94 000	106 000	121 730
	Pozycja 1 3 0 — Razem	94 000	106 000	121 730
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	94 000	106 000	121 730
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Infrastruktura socjomedyczna
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	37 000	37 000	35 262
	Pozycja 1 4 0 — Razem	37 000	37 000	35 262
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	56 000	52 500	28 375
	Pozycja 1 4 1 — Razem	56 000	52 500	28 375
1 4 2
Inne wydatki
1 4 2 0	Inne wydatki	85 000	84 000	95 000
	Pozycja 1 4 2 — Razem	85 000	84 000	95 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	178 000	173 500	158 637
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Mobilność
1 5 2 0	Wymiana personelu	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 5 2 — Razem	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	p.m.	p.m.	—
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Służby socjalne
1 6 0 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 6 0 — Razem	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Inne wydatki socjalne
1 6 2 0	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 6 2 — Razem	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Centrum Małego Dziecka
1 6 3 0	Centrum Małego Dziecka	70 000	101 000	67 300
	Pozycja 1 6 3 — Razem	70 000	101 000	67 300
1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych
1 6 4 0	Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych	4 000	p.m.	—
	Pozycja 1 6 4 — Razem	4 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	74 000	101 000	67 300
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	7 000	7 000	5 494
	Pozycja 1 7 0 — Razem	7 000	7 000	5 494
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	7 000	7 000	5 494
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Emerytury
1 9 0 0	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	—
	Tytuł 1 — Razem	14 714 000	15 078 700	11 937 104
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
730 000	750 000	565 566

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	55 000	53 711

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1
Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
250 000	120 000	1 125 670

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1
Pomocniczy tłumacze konferencyjni

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Stażyści

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	30 000	12 184

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5
Personel kontraktowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.		—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0
Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
120 000	135 000	108 146

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24a.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
356 000	360 500	264 474

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
102 000	103 000	67 626

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

—	dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
170 000	79 500	77 877

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci ich art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4
Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	198

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

—	dodatki z tytułu narodzin dziecka,

—	dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Roczne koszty podróży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	175 000	103 196

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3
Stałe dodatki służbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	1 200	1 190

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5
Godziny nadliczbowe

1 1 5 0
Godziny nadliczbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1
Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5
Personel agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	40 000	48 016

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	70 000	45 898

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1
Koszty podróży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 000	15 000	1 839

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	140 000	70 072

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	75 000	11 025

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
120 000	120 000	123 099

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym z oddelegowaniem).

1 1 9
Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
75 000	120 000	88 645

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
94 000	106 000	121 730

Uwagi

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
37 000	37 000	35 262

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
56 000	52 500	28 375

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2
Inne wydatki

1 4 2 0
Inne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
85 000	84 000	95 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

ROZDZIAŁ 1 5 —
MOBILNOŚĆ

1 5 2
Mobilność

1 5 2 0
Wymiana personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1
Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

ROZDZIAŁ 1 6 —
SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0
Służby socjalne

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2
Inne wydatki socjalne

1 6 2 0
Inne wydatki socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3
Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0
Centrum Małego Dziecka

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	101 000	67 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	7 000	5 494

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY

1 9 0
Emerytury

1 9 0 0
Emerytury i odprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wynajem budynków i koszty z nim związane	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Ubezpieczenia	1 000	1 000	500
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	50 000	50 000	—
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Inne wydatki	p.m.	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	1 318 000	1 508 000	1 143 178
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Informatyka
2 1 0 0	Operacje centrum komputerowego	1 000 000	1 000 000	795 339
	Pozycja 2 1 0 — Razem	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Usługi świadczone przez personel informatyczny	600 000	700 000	429 256
	Pozycja 2 1 2 — Razem	600 000	700 000	429 256
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	1 600 000	1 700 000	1 224 595
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0	Nowe zakupy	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Wymiana	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Wynajem	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	Elektroniczny sprzęt biurowy	6 000	6 000	3 492
	Pozycja 2 2 0 — Razem	63 000	58 000	45 750
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Nowe zakupy	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Wymiana	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	500	500	—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	35 500	41 500	27 935
2 2 3
Pojazdy
2 2 3 0	Zakup nowych pojazdów	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Wynajem pojazdów	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	5 000	5 000	3 048
	Pozycja 2 2 3 — Razem	25 000	25 000	21 360
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Słowniki dla tłumaczy	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 2 2 5 — Razem	47 000	60 500	24 859
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	170 500	185 000	119 904
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Materiały papiernicze i biurowe	35 000	35 000	20 618
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 2 3 2 — Razem	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Wydatki prawne	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Odszkodowania	p.m.	p.m.	—
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Wydatki na posiedzenia wewnętrzne	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Inne wydatki	45 000	45 000	43 768
	Pozycja 2 3 5 — Razem	77 000	76 000	62 081
2 3 9
Usługi interinstytucjonalne
2 3 9 0	Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Tłumaczenia konferencyjne	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Usługi administracyjne świadczone przez Komisję	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Publikacje	40 000	50 000	27 921
	Pozycja 2 3 9 — Razem	217 500	240 800	222 421
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	349 500	376 800	311 634
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Poczta
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	23 000	22 500	23 657
	Pozycja 2 4 0 — Razem	23 000	22 500	23 657
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	140 000	182 500	108 973
	Pozycja 2 4 1 — Razem	140 000	182 500	108 973
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	163 000	205 000	132 630
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Wydatki na posiedzenia
2 5 0 0	Posiedzenie ogólnie	45 000	50 000	34 000
	Pozycja 2 5 0 — Razem	45 000	50 000	34 000
2 5 5
Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach
2 5 5 0	Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach	30 000	50 000	24 321
	Pozycja 2 5 5 — Razem	30 000	50 000	24 321
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	75 000	100 000	58 321
	Tytuł 2 — Razem	3 676 000	4 074 800	2 990 262
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0
Wynajem budynków i koszty z nim związane

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
950 000	1 050 000	850 606

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1
Ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	65 000	49 244

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
142 000	137 000	108 891

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	50 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	185 000	115 145

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6
Zakup nieruchomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	20 000	18 792

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9
Inne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —
INFORMATYKA

2 1 0
Informatyka

2 1 0 0
Operacje centrum komputerowego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000 000	1 000 000	795 339

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2

2 1 2 0
Usługi świadczone przez personel informatyczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
600 000	700 000	429 256

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Nowe zakupy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (m.in. fotokopiarki, faks, skaner, …) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty.

2 2 0 1
Wymiana

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	45 000	40 725

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	1 533

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4
Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 000	6 000	3 492

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Nowe zakupy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	41 000	27 935

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1
Wymiana

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500	500	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3
Pojazdy

2 2 3 0
Zakup nowych pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2
Wynajem pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	18 312

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	3 048

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu oraz kosztów związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	25 000	14 138

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1
Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	2 500	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2
Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	8 000	4 809

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum.

2 2 5 3
Słowniki dla tłumaczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	25 000	5 912

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4
Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	35 000	20 618

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	25 000	6 514

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3
Wydatki prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	9 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2
Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	1 088

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	7 225

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9
Inne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	45 000	43 768

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9
Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0
Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	71 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1
Tłumaczenia konferencyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
65 000	80 300	50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2
Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
92 500	90 500	73 500

Uwagi

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	50 000	27 921

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Poczta

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
23 000	22 500	23 657

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
140 000	182 500	108 973

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0
Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0
Posiedzenie ogólnie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	50 000	34 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5
Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0
Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	50 000	24 321

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi
3 0 0 0	Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	Pozycja 3 0 0 — Razem	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	6 384 000	7 274 500	6 046 521
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym
3 1 0 0	Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym	30 000	30 000	27 030
	Pozycja 3 1 0 — Razem	30 000	30 000	27 030
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	30 000	30 000	27 030
	Tytuł 3 — Razem	6 414 000	7 304 500	6 073 551
ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 —
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0
Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0
Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 —
WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0
Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0
Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	30 000	27 030

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy interinstytucjonalnej na polu językowym.

TYTUŁ 10

REZERWY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 10 0
10 0 0
Środki tymczasowe
10 0 0 0	Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Rezerwa na zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Rezerwa na stały fundusz prefinansowy	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 10 0 0 — Razem	2 043 000	1 966 000	—
	ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM	2 043 000	1 966 000	—
	Tytuł 10 — Razem	2 043 000	1 966 000	—
	RAZEM	26 847 000	28 424 000	21 000 917
ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —
ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0
Środki tymczasowe

10 0 0 0
Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 038 000	1 961 000	—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1
Rezerwa na zakup nieruchomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2
Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	—

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

10 0 0 3
Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

10 0 0 4
Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/173

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006

(2006/153/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Tytuł 1 — Razem	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2
INNE DOCHODY
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	250 000,—		276 926,19
	Tytuł 3 — Razem	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	RAZEM	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Tytuł 1 — Razem	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41)

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,—	3 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	3 000,—	3 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0	Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie	70 000,—	77 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	70 000,—	77 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Zwrot różnych wydatków	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	67 000,—	60 000,—	42 000,—
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Podarunki i darowizny	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0	Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Zyski uzyskane z wymiany walut	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	140 000,—	140 000,—	42 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

ROZDZIAŁ 2 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0
Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

2 1 0
Wpływy z najmu i dzierżawy

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
3 000,—	3 000,—	0,—

ROZDZIAŁ 2 2 —
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

2 2 0
Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
70 000,—	77 000,—	0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0
Zwrot różnych wydatków

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Uwagi

Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 —
PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0
Podarunki i darowizny

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

2 5 0
Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejszy kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.

2 5 1
Zyski uzyskane z wymiany walut

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Decyzja Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, zgodna z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu według postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Płatności od Islandii	16 400,—	p.m.	15 700,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	16 400,—	p.m.	15 700,—
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0	Płatności od Norwegii	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	309 960,—	334 880,—	343 440,—
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 1	Umowa PHARE 2002/047–396			276 926,19
3 2 2	Umowa PHARE 2005/099–243	250 000,—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	250 000,—		276 926,19
	Tytuł 3 — Razem	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	RAZEM	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 3 0 —
PŁATNOŚCI OD ISLANDII

3 0 0
Płatności od Islandii

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
16 400,—	p.m.	15 700,—

ROZDZIAŁ 3 1 —
PŁATNOŚCI OD NORWEGII

3 1 0
Płatności od Norwegii

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
309 960,—	334 880,—	343 440,—

ROZDZIAŁ 3 2 —
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 1
Umowa PHARE 2002/047–396

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
		276 926,19

3 2 2
Umowa PHARE 2005/099–243

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
250 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Tytuł 1 — Razem	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Tytuł 2 — Razem	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	RAZEM	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Dodatek sekretarski	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	Pozycja 1 1 0 — Razem	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1
Personel pomocniczy i miejscowy
1 1 1 0	Personel pomocniczy	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Personel miejscowy	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Praktykanci	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Specjalni doradcy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Składki pracodawcy należne Komisji	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Inne świadczenia i dodatki	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Wskaźnik korygujący	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Restauracje i stołówki	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Służba medyczna	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Inne wydatki	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2	Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Tytuł 1 — Razem	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Środki te pokrywają również koszy nadgodzin (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

—	dodatek na prowadzenie domu,

—	dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

—	dodatek na edukację.

1 1 0 2
Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3
Dodatek sekretarski

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

1 1 1
Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2
Personel miejscowy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:

—	pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79,

—	personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń.

1 1 1 3
Praktykanci

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.

1 1 1 4
Specjalni doradcy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.

Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 3
Składki pracodawcy należne Komisji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72),

—	ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73),

—	ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)],

—	ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42).

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	dodatku z tytułu narodzin dziecka,

—	zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika,

—	kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego.

1 1 7
Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.

1 1 8
Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

—	wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III),

—	kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII),

—	zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII),

—	zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII),

—	tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

1 1 9
Wskaźnik korygujący

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Zapomogi losowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Restauracje i stołówki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Służba medyczna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 4
Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.

1 4 9
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

ROZDZIAŁ 1 5 —
WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2
Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Uwagi

Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefopu przez analogię.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Czynsz	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Ubezpieczenie	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Sprzątanie i konserwacja	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Budowanie obiektów	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Inne wydatki	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Tworzenie oprogramowania	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Inne usługi zewnętrzne	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	Pozycja 2 1 0 — Razem	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Zakup sprzętu i instalacji technicznych	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	Pozycja 2 2 0 — Razem	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup mebli	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Wynajem, konserwacja i naprawa mebli	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3
Środki transportowe
2 2 3 0	Zakup środków transportowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	Pozycja 2 2 3 — Razem	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Opłaty finansowe	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Wydatki prawne	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Odszkodowania	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Inne wydatki administracyjne	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Publikacje	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	Pozycja 2 4 1 — Razem	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0	Spotkania formalne i nieformalne	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Tytuł 2 — Razem	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0
Czynsz

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.

2 0 1
Ubezpieczenie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3
Sprzątanie i konserwacja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Budowanie obiektów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.

2 0 9
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0
Sprzęt informatyczny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1
Tworzenie oprogramowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

—	konserwacji istniejących aplikacji,

—	wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

—	zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2
Inne usługi zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0
Zakup sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na:

—	sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych,

—	różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

—	drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd.

2 2 0 2
Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

2 2 1 2
Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.

2 2 3
Środki transportowe

2 2 3 0
Zakup środków transportowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.

2 2 3 2
Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności:

—	zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum,

—	specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.),

—	kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.

2 3 2
Opłaty finansowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.

2 3 3
Wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Odszkodowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Inne wydatki administracyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności:

—	różnego rodzaju ubezpieczeń,

—	uniformów i ubrań roboczych,

—	przeprowadzek działów,

—	wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej.

2 3 9
Publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.

2 4 1 1
Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

2 5 0
Spotkania formalne i nieformalne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Wydatki na tłumaczenia	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Posiedzenia Zarządu	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0	Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2
Działania określone
3 1 2 1	Umowa PHARE 2002/047–396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	Umowa PHARE 2005/099–243	250 000,—	250 000,—		0,—
	Pozycja 3 1 2 — Razem	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0	Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Publikacje	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Współpraca wzmocniona z partnerami	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Wsparcie techniczne	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Badania i projekty pilotujące	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0	Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Publikacje	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Ściślejsza współpraca z partnerami	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Wsparcie techniczne	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Badania i projekty pilotujące	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0	Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Publikacje	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Ściślejsza współpraca z partnerami	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Wsparcie techniczne	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Badania i projekty pilotujące	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Wspólnotowy program wizyt badawczych	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0	Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Ściślejsza współpraca z partnerami	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Wsparcie techniczne	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Badania i projekty pilotujące	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	RAZEM	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 3 0 —
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 0
Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum według postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są […] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.

3 0 4
Wydatki na tłumaczenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

3 0 5
Posiedzenia Zarządu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefopu), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

ROZDZIAŁ 3 1 —
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0
Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Działania określone

3 1 2 1
Umowa PHARE 2002/047–396

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
Umowa PHARE 2005/099–243

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000,—	250 000,—		0,—

ROZDZIAŁ 3 2 —
ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 0
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 2 1
Publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, sprawozdania z badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych td.).

3 2 2
Współpraca wzmocniona z partnerami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnera o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 2 3
Wsparcie techniczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 2 4
Badania i projekty pilotujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 3 —
SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

3 3 0
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 3 1
Publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 3 2
Ściślejsza współpraca z partnerami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 3 3
Wsparcie techniczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Uwagi

3 3 4
Badania i projekty pilotujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 4 —
WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

3 4 0
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 4 1
Publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 4 2
Ściślejsza współpraca z partnerami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 4 3
Wsparcie techniczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Uwagi

3 4 4
Badania i projekty pilotujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

3 4 5
Wspólnotowy program wizyt badawczych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Uwagi

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, część III.3.b).

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 5 —
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 0
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 5 1
Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności sprawozdania rocznego, programu prac, katalogu publikacji, glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 5 2
Ściślejsza współpraca z partnerami

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 5 3
Wsparcie techniczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Uwagi

3 5 4
Badania i projekty pilotujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

TYTUŁ 3 (STARA NOMENKLATURA)

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Opracowanie dokumentacji operacyjnej
3 0 0 0	Dokumentacja	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Komputeryzacja	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	Pozycja 3 0 0 — Razem	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Rozpowszechnianie informacji	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2
Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych
3 0 2 0	Wydatki na sieć i posiedzenia	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Wydatki na tłumaczenia ustne	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	Pozycja 3 0 2 — Razem	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Badania i projekty pilotujące	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Wydatki na tłumaczenia	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Posiedzenia Zarządu	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0	Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac						0,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM						0,—
	Tytuł 3 — Razem	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	RAZEM	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 0 —
KOSZTY OPERACYJNE

3 0 0
Opracowanie dokumentacji operacyjnej

3 0 0 0
Dokumentacja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego i dokumentacyjnego uważanego za niezbędny dla prawidłowego przeprowadzania działań Centrum, kosztów umów o współpracy ze specjalistycznymi instytucjami, kosztów zakupu książek, prenumerat dzienników i gazet i innych opłat (linie telefoniczne, okres eksploatacji) związanych z dostępem do banku danych.

3 0 0 1
Komputeryzacja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów (w tym np. konsultacje z ekspertami informatycznymi, zakup lub opracowanie oprogramowania, linie telefoniczne, koszty bieżące) związanych z uruchomieniem, administracją i dostępem do bazy danych.

3 0 1
Rozpowszechnianie informacji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji, publikacji biuletynu na temat szkolenia zawodowego, sprawozdania rocznego i innych publikacji Centrum, w tym np. kosztów papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

3 0 2
Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych

3 0 2 0
Wydatki na sieć i posiedzenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, organizacji i rozwoju sieci i spotkań ekspertów, grup roboczych i konferencji, które służą:

—	opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum,

—	zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań,

—	uczeniu się na błędach,

w tym kosztów maszynopisania, drukowania i powielania zlecanych na zewnątrz.

3 0 2 1
Wydatki na tłumaczenia ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, diet dziennych i kosztów podróży niezależnych tłumaczy ustnych i personelu technicznego pracującego przy konferencjach, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy Centrum.

3 0 3
Badania i projekty pilotujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac, w tym koszty maszynopisania zlecanego na zewnątrz.

3 0 4
Wydatki na tłumaczenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania zlecanego na zewnątrz.

3 0 5
Posiedzenia Zarządu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 6
Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Uwagi

Rezolucja Rady z dnia 2 czerwca 1983 r. dotycząca środków kstałcenia zawodowego odnoszących się do nowych technologii informacyjnych (Dz.U. C 166 z 25.6.1983, str. 1).

Rezolucja Rady z dnia 11 lipca 1983 r. dotycząca działań w zakresie kstałcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej w latach osiemdziesiątych (Dz.U. C 193 z 20.7.1983, str. 2).

Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, część III.3.b) (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8).

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 1 —
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0
Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
					0,—

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/217

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

(2006/154/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ
1 1	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Tytuł 1 — Razem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH	2 795 000	2 795 000
4	RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6
ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU
6 0	ZE ŚRODKÓW UE		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	Z INNYCH ŹRÓDEŁ		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)					211 708 003	211 708 003
	Tytuł 6 — Razem		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	RAZEM	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
2005–2006
1 1 0 0	Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	Pozycja 1 1 0 — Razem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Tytuł 1 — Razem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0
2005–2006

1 1 0 0
Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				232 265 524	232 265 524

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 2 — Razem

p.m.

5 222 560

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 3 — Razem

2 795 000

TYTUŁ 4

RÓŻNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 4 — Razem

p.m.

1 483 843

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 5 — Razem

p.m.

239 859

TYTUŁ 6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	ROZDZIAŁ 6 0		p.m.	151 855 000	151 855 000
	ROZDZIAŁ 6 1		p.m.	3 960 000	3 960 000
	ROZDZIAŁ 6 2					211 708 003	211 708 003
	Tytuł 6 — Razem		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	RAZEM	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

ROZDZIAŁ 6 0 —
ZE ŚRODKÓW UE

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	151 855 000	151 855 000

ROZDZIAŁ 6 1 —
Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	3 960 000	3 960 000

ROZDZIAŁ 6 2 —
ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				211 708 003	211 708 003

WYDATKI

Uwagi

2004–2005: Środki na zobowiązania i płatności są takie same dla tytułu 1 i 2 ponieważ są one środkami niezróżnicowanymi.

2004: Liczby w tytule 1 i 2 obejmują płatności znajdujące się pod środkami C8 na 2005 r. do 21.11.2005.

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	POMOC SPOŁECZNA	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Tytuł 1 — Razem	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Tytuł 2 — Razem	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3
PROJEKTY
3 1	PROGRAMY DLA KOSOWA	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	PROGRAMY DLA SERBII	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	INNE ŹRÓDŁA		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Tytuł 3 — Razem	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4
NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU
4 0	NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Tytuł 4 — Razem		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	RAZEM	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego	—	—	—	—	531	531
	Pozycja 1 1 0 — Razem	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1
Personel pomocniczy i lokalny
1 1 1 0	Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Agenci kontraktowi	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	Pozycja 1 1 1 — Razem	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego
1 1 3 0	Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	Pozycja 1 1 3 — Razem	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Roczne koszty podróży	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	Pozycja 1 1 4 — Razem	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5
Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0	Praca w godzinach nadliczbowych	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 1 5 — Razem	—	—	—	—	—	—
1 1 6
Odprawy i inne dodatki
1 1 6 0	Odprawy	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Inne dodatki	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 1 6 — Razem	—	—	—	—	—	—
1 1 7
Usługi dodatkowe
1 1 7 0	Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 1 7 — Razem	—	—	—	—	—	—
1 1 8
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem
1 1 8 0	Wydatki związane z zatrudnieniem personelu	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 1 8 — Razem	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9
Wyrównanie wynagrodzeń
1 1 9 0	Wyrównanie wynagrodzeń	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	Pozycja 1 1 9 — Razem	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty
1 3 0 0	Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	Pozycja 1 3 0 — Razem	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	Pozycja 1 4 0 — Razem	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	Pozycja 1 4 1 — Razem	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe
1 4 2 0	Kursy językowe i doskonalenie zawodowe	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	Pozycja 1 4 2 — Razem	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3
Inne wydatki
1 4 3 0	Inne wydatki	—	—	1 000	1 000	—	—
	Pozycja 1 4 3 — Razem	—	—	1 000	1 000	—	—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 0
Wydatki na zarządzanie
1 5 0 0	Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	Pozycja 1 5 0 — Razem	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1
Usługi dodatkowe
1 5 1 0	Koszty tłumaczeń ustnych	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Pozostałe usługi zewnętrzne	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	Pozycja 1 5 1 — Razem	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2
Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym
1 5 2 0	Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 5 2 — Razem	—	—	—	—	—	—
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Zapomogi losowe
1 6 0 0	Zapomogi losowe	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 1 6 0 — Razem	—	—	—	—	—	—
1 6 1
Imprezy
1 6 1 0	Imprezy	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	Pozycja 1 6 1 — Razem	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	Pozycja 1 7 0 — Razem	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Rezerwa na Tytuł 1
1 9 0 0	Rezerwa na Tytuł 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Pozycja 1 9 0 — Razem	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Tytuł 1 — Razem	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 63, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

—	dodatek na rodzinę,

—	dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

—	dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 i art. 4 jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	531	531

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1
Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0
Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego. Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1
Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i Tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 1 3
Agenci kontraktowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i jego Tytuł IV. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i oszkodowania oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Kwoty wyrównania, kosztów zatrudnienia, kosztów podróży i diet dziennych ujęte są odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0
Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i art. 24 jego załącznika X, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i 15 jego załącznika VII oraz art. 25 jego załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

—	dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2
Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

—	dodatki z tytułu narodzin dziecka

—

i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:

—	na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci,

—	na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2
Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3
Roczne koszty podróży

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

—	raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km,

—	dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4
Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5
Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym niemożliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6
Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0
Odprawy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 39 i 40.

1 1 6 1
Inne dodatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7
Usługi dodatkowe

1 1 7 0
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0
Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27 do 31 i art. 33 oraz jego załącznik III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1
Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5
Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6
Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0
Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0
Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3
Inne wydatki

1 4 3 0
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	1 000	1 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0
Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0
Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.

1 5 1
Usługi dodatkowe

1 5 1 0
Koszty tłumaczeń ustnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1
Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2
Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1
Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —
POMOC SPOŁECZNA

1 6 0
Zapomogi losowe

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1
Imprezy

1 6 1 0
Imprezy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0
Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 1

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsz
2 0 0 0	Czynsz za pomieszczenia biurowe	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Czynsz — rezydencja	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	Pozycja 2 0 0 — Razem	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1
Ubezpieczenie
2 0 1 0	Ubezpieczenie	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	Pozycja 2 0 1 — Razem	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	Pozycja 2 0 2 — Razem	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	Pozycja 2 0 3 — Razem	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	Pozycja 2 0 4 — Razem	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych
2 0 5 0	Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	Pozycja 2 0 5 — Razem	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7
Budowa budynków
2 0 7 0	Budowa budynków	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 2 0 7 — Razem	—	—	—	—	—	—
2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości
2 0 8 0	Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 2 0 8 — Razem	—	—	—	—	—	—
2 0 9
Inne wydatki
2 0 9 0	Inne wydatki			13 000	13 000	3 392	3 392
	Pozycja 2 0 9 — Razem			13 000	13 000	3 392	3 392
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych
2 1 0 0	Zakup sprzętu komputerowego	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Oprogramowanie	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Pozostałe usługi zewnętrzne	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	Pozycja 2 1 0 — Razem	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0	Instalacje i sprzęt techniczny	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	Pozycja 2 2 0 — Razem	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	Pozycja 2 2 1 — Razem	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3
Środki transportu
2 2 3 0	Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Ubezpieczenie pojazdów	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Wydatki na paliwo	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	Pozycja 2 2 3 — Razem	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	Pozycja 2 2 5 — Razem	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	Pozycja 2 3 0 — Razem	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1
Opłaty finansowe
2 3 1 0	Koszty bankowe	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Różnice kursów walutowych	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	Pozycja 2 3 1 — Razem	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2
Różne wydatki prawne
2 3 2 0	Różne wydatki prawne	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	Pozycja 2 3 2 — Razem	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3
Odszkodowania
2 3 3 0	Odszkodowania	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 2 3 3 — Razem	—	—	—	—	—	—
2 3 4
Inne wydatki administracyjne
2 3 4 0	Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Odzież służbowa i robocza	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Usługi tłumaczeń	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	Pozycja 2 3 4 — Razem	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5
Działania komunikacyjne i informacyjne
2 3 5 0	Działania komunikacyjne i informacyjne	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	Pozycja 2 3 5 — Razem	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	Pozycja 2 4 0 — Razem	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych	—	—	—	—	—	—
	Pozycja 2 4 1 — Razem	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Posiedzenia i narady
2 5 0 0	Posiedzenia Rady Zarządzającej	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Inne narady	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	Pozycja 2 5 0 — Razem	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
ROZDZIAŁ 2 9
2 9 0
Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2
2 9 0 0	Rezerwa na Tytuł 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Pozycja 2 9 0 — Razem	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Tytuł 2 — Razem	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0
Czynsz

2 0 0 0
Czynsz za pomieszczenia biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1
Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2
Czynsz — rezydencja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.

2 0 1
Ubezpieczenie

2 0 1 0
Ubezpieczenie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7
Budowa budynków

2 0 7 0
Budowa budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9
Inne wydatki

2 0 9 0
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		13 000	13 000	3 392	3 392

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0
Zakup sprzętu komputerowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itp.

2 1 0 1
Oprogramowanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

—	konserwację istniejących aplikacji,

—	tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

—	zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2
Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych itp.).

2 1 0 3
Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Instalacje i sprzęt techniczny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3
Środki transportu

2 2 3 0
Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1
Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek itp.).

2 2 3 2
Ubezpieczenie pojazdów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3
Wydatki na paliwo

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1
Opłaty finansowe

2 3 1 0
Koszty bankowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1
Różnice kursów walutowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2
Różne wydatki prawne

2 3 2 0
Różne wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3
Odszkodowania

2 3 3 0
Odszkodowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4
Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0
Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1
Odzież służbowa i robocza

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2
Usługi tłumaczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3
Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5
Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0
Działania komunikacyjne i informacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1
Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację itp.

2 4 1 2
Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	—	—	—	—

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0
Posiedzenia i narady

2 5 0 0
Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1
Inne narady

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0
Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 2

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0A	Roczny program dla Kosowa na rok 2006	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	Roczny program dla Kosowa na rok 2005		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	Roczny program dla Kosowa na rok 2004		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	Roczny program dla Kosowa na rok 2003		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	Roczny program dla Kosowa na rok 2002		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	Roczny program dla Kosowa na rok 2001		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	Roczny program dla Kosowa na rok 2000			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	Roczny program dla Kosowa na rok 1999			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0A	Roczny program dla Serbii na rok 2006	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006	5 900 000	500 000
3 2 0C	Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	Roczny program dla Serbii na rok 2004		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	Roczny program dla Serbii na rok 2003		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	Roczny program dla Serbii na rok 2002		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	Roczny program dla Serbii na rok 2001			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0A	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000					198 654	198 654
3 3 0H	Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999					299 586	299 586
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0A	Roczny program dla FYROM na rok 2006	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	Roczny program dla FYROM na rok 2005		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	Roczny program dla FYROM na rok 2004		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	Roczny program dla FYROM na rok 2003		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	Roczny program dla FYROM na rok 2002		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	Roczny program dla FYROM na rok 2001		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	Roczny program dla FYROM na rok 2000		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	Roczny program dla FYROM na rok 1999		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	Roczny program dla FYROM na rok 1998			—	—
3 4 0J	Roczny program dla FYROM na rok 1997			196 000	196 000
3 4 0K	Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001					18 338 352	18 338 352
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0A	Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Tytuł 3 — Razem	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
ROZDZIAŁ 3 1 — PROGRAMY DLA KOSOWA ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAMY DLA SERBII ROZDZIAŁ 3 3 — PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII ROZDZIAŁ 3 5 — INNE ŹRÓDŁA

Uwagi

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylający rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

ROZDZIAŁ 3 1 —
PROGRAMY DLA KOSOWA

3 1 0A
Roczny program dla Kosowa na rok 2006

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
Roczny program dla Kosowa na rok 2005

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
Roczny program dla Kosowa na rok 2004

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
Roczny program dla Kosowa na rok 2003

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
Roczny program dla Kosowa na rok 2002

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
Roczny program dla Kosowa na rok 2001

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
Roczny program dla Kosowa na rok 2000

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
Roczny program dla Kosowa na rok 1999

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

ROZDZIAŁ 3 2 —
PROGRAMY DLA SERBII

3 2 0A
Roczny program dla Serbii na rok 2006

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 900 000	500 000

3 2 0C
Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
Roczny program dla Serbii na rok 2004

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
Roczny program dla Serbii na rok 2003

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
Roczny program dla Serbii na rok 2002

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
Roczny program dla Serbii na rok 2001

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

ROZDZIAŁ 3 3 —
PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

3 3 0A
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				198 654	198 654

3 3 0H
Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				299 586	299 586

ROZDZIAŁ 3 4 —
PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

3 4 0A
Roczny program dla FYROM na rok 2006

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
Roczny program dla FYROM na rok 2005

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
Roczny program dla FYROM na rok 2004

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
Roczny program dla FYROM na rok 2003

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
Roczny program dla FYROM na rok 2002

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
Roczny program dla FYROM na rok 2001

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
Roczny program dla FYROM na rok 2000

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
Roczny program dla FYROM na rok 1999

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
Roczny program dla FYROM na rok 1998

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		—	—

3 4 0J
Roczny program dla FYROM na rok 1997

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
		196 000	196 000

3 4 0K
Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
				18 338 352	18 338 352

ROZDZIAŁ 3 5 —
INNE ŹRÓDŁA

3 5 0A
Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

TYTUŁ 4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	ROZDZIAŁ 4 0		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Tytuł 4 — Razem		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	RAZEM	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

ROZDZIAŁ 4 0 —
NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/277

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

(2006/155/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Tytuł 1 — Razem	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	800 000	2 500 000
	RAZEM	32 144 000	32 144 000	33 612 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	Wkład EFTA	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Wkład nowych Państw Członkowskich	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Tytuł 1 — Razem	32 144 000	31 344 000	31 112 000
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Uwagi

Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlement Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

Łącznie z 1 500 000 EUR w 1996 r. w rezerwie wnioskowanej przez Parlament Europejski.

1 0 1
Wkład EFTA

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
629 000	579 000	579 000

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

1 0 2
Wkład nowych Państw Członkowskich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
3 865 000	3 865 000	3 333 000

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0	Zwrot „Phare” (2004 r.), zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	Zwrot „Tacis” (2004 r.), zwrot „Biodiversity” (2005–2006 r.)	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	Zwrot „EuropeAid” (2004–2005 r.), zwrot „Tacis” (2006 r.)	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Zwrot z innych programów UE (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Zwroty od stron trzecich	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	p.m.	800 000	2 500 000
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Zwrot różnych wydatków	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Podarunki i darowizny	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0	Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Zyski uzyskane z wymiany walut	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	800 000	2 500 000
	RAZEM	32 144 000	32 144 000	33 612 000
ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0
Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0
Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 —
ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0
Zwrot „Phare” (2004 r.), zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006) (1)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	500 000	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Phare.

2 2 1
Zwrot „Tacis” (2004 r.), zwrot „Biodiversity” (2005–2006 r.)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	300 000	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 2
Zwrot „EuropeAid” (2004–2005 r.), zwrot „Tacis” (2006 r.)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	2 000 000

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz programu „EuropeAid”.

2 2 7
Zwrot z innych programów UE (1)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	500 000

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8
Zwroty od stron trzecich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9
Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0
Zwrot różnych wydatków

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 —
PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0
Podarunki i darowizny

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —
INNE DOCHODY

2 5 0
Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1
Zyski uzyskane z wymiany walut

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	200 000	220 000	555 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000	650 000	700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	760 000	670 000	626 000
	Tytuł 1 — Razem	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	425 000	305 000	272 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	379 000	340 000	367 300
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	14 500	30 000	24 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	270 000	300 000	300 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	20 000	20 000	60 000
2 7	PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY	25 000	25 000	25 000
	Tytuł 2 — Razem	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	3 955 000
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	2 566 000	—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	2 841 000	—	—
	Tytuł 3 — Razem	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	RAZEM	32 144 000	31 359 000	32 224 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Dodatki przesiedleńcze	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Dodatek z tytułu kosztów podróży	2 000	2 000	2 000
	Pozycja 1 1 0 — Razem	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1
Inny personel
1 1 1 1	Personel pomocniczy	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Personel Agencji	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Oddelegowani eksperci krajowi	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Wsparcie techniczne	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Pracownicy kontraktowi	1 570 000	50 000	p.m.
	Pozycja 1 1 1 — Razem	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 2 0	Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Składki na wypadek bezrobocia	90 000	74 000	47 500
	Pozycja 1 1 2 — Razem	390 000	361 000	307 500
1 1 4
Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 4 — Razem	233 000	232 000	212 000
1 1 5
Godziny nadliczbowe
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	11 000	6 000	15 000
	Pozycja 1 1 5 — Razem	11 000	6 000	15 000
1 1 6
Wskaźniki korygujące
1 1 6 0	Wskaźniki korygujące	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	Pozycja 1 1 6 — Razem	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 7 — Razem	22 000	20 000	15 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	14 989 000	13 010 000	11 579 000
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu
1 2 0 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	200 000	220 000	200 000
	Pozycja 1 2 0 — Razem	200 000	220 000	200 000
1 2 1
Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji
1 2 1 0	Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji	—	—	20 000
	Pozycja 1 2 1 — Razem	—	—	20 000
1 2 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie
1 2 2 0	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	—	—	220 000
	Pozycja 1 2 2 — Razem	—	—	220 000
1 2 3
Koszty przeprowadzki
1 2 3 0	Koszty przeprowadzki	—	—	75 000
	Pozycja 1 2 3 — Razem	—	—	75 000
1 2 4
Tymczasowe diety dzienne
1 2 4 0	Tymczasowe diety dzienne	—	—	40 000
	Pozycja 1 2 4 — Razem	—	—	40 000
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	200 000	220 000	555 000
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty misji
1 3 0 0	Koszty misji	700 000	650 000	700 000
	Pozycja 1 3 0 — Razem	700 000	650 000	700 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	700 000	650 000	700 000
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	230 000	150 000	140 000
	Pozycja 1 4 0 — Razem	230 000	150 000	140 000
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	50 000	40 000	35 000
	Pozycja 1 4 1 — Razem	50 000	40 000	35 000
1 4 2
Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny
1 4 2 0	Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny	480 000	480 000	451 000
	Pozycja 1 4 2 — Razem	480 000	480 000	451 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	760 000	670 000	626 000
	Tytuł 1 — Razem	16 649 000	14 550 000	13 460 000
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
660 000	705 000	622 000

Uwagi

Dodatki rodzinne obejmują:

—	dodatek na prowadzenie domu,

—	dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

—	dodatek na edukację.

1 1 0 2
Dodatki przesiedleńcze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
890 000	868 000	775 000

Uwagi

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	29 000	38 000

Uwagi

1 1 0 4
Dodatek z tytułu kosztów podróży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	2 000

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 1
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	240 000	425 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar artykułu 1 1 6.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 4
Personel Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	50 000	50 000

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5
Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 300 000	920 000	590 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

1 1 1 6
Wsparcie techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	70 000

Uwagi

1 1 1 7
Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 1 8
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 570 000	50 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (art. 3a i 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich) agentów kontraktowych zatrudnionych w administracji.

1 1 2
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	287 000	260 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

—	ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

—	ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

—	ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

1 1 2 1
Składki na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
90 000	74 000	47 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 000	2 000	2 000

Uwagi

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
230 000	230 000	210 000

Uwagi

1 1 4 5
Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 4 6
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 5
Godziny nadliczbowe

1 1 5 0
Godziny nadliczbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
11 000	6 000	15 000

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6
Wskaźniki korygujące

1 1 6 0
Wskaźniki korygujące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
22 000	20 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2
Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 —
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	220 000	200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

1 2 1
Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0
Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji, lub też zmieniających stanowisko.

Środki te pokrywają także koszty podróży dla członków jego rodziny.

1 2 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	220 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na:

—	dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania,

—	dodatki na ponowne urządzenie.

1 2 3
Koszty przeprowadzki

1 2 3 0
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	75 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników.

1 2 4
Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	40 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla urzędników.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty misji

1 3 0 0
Koszty misji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
700 000	650 000	700 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji.

Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
230 000	150 000	140 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	40 000	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2
Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0
Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
480 000	480 000	451 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Czynsze
2 1 0 0	Czynsze	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Depozyty	12 000	60 000	9 900
	Pozycja 2 1 0 — Razem	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1
Ubezpieczenia
2 1 1 0	Ubezpieczenia	14 000	11 000	8 800
	Pozycja 2 1 1 — Razem	14 000	11 000	8 800
2 1 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 1 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	420 000	350 000	300 000
	Pozycja 2 1 2 — Razem	420 000	350 000	300 000
2 1 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 1 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	210 000	180 000	160 000
	Pozycja 2 1 3 — Razem	210 000	180 000	160 000
2 1 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 1 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	50 000	50 000	50 000
	Pozycja 2 1 4 — Razem	50 000	50 000	50 000
2 1 5
Ochrona i nadzór budynków
2 1 5 0	Ochrona i nadzór budynków	100 000	85 000	75 000
	Pozycja 2 1 5 — Razem	100 000	85 000	75 000
2 1 9
Inne wydatki
2 1 9 0	Inne wydatki	10 000	5 000	5 000
	Pozycja 2 1 9 — Razem	10 000	5 000	5 000
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	2 310 500	2 571 000	2 003 700
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Urządzenia biurowe
2 2 0 0	Urządzenia biurowe — zakupy	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Wynajem	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	—	p.m.	45 000
	Pozycja 2 2 0 — Razem	70 000	70 000	65 000
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Meble — zakupy	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Wynajem	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	—	p.m.	5 000
	Pozycja 2 2 1 — Razem	125 000	50 000	40 000
2 2 2
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 2 0	Wyposażenie techniczne — zakupy	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Wynajem	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	—	p.m.	25 000
	Pozycja 2 2 2 — Razem	100 000	55 000	55 000
2 2 3
Środki transportowe
2 2 3 0	Środki transportowe	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Wynajem środków transportu	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 3 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych
2 2 4 0	Sprzęt informatyczny	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Opracowanie oprogramowania	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Inne usługi zewnętrzne	—	p.m.	10 000
	Pozycja 2 2 4 — Razem	65 000	65 000	68 000
2 2 5
Wydatki na bibliotekę i dokumentację
2 2 5 0	Wydatki na bibliotekę i dokumentację	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Prenumerata dzienników i czasopism	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Dostęp do baz danych i gromadzenie danych	—	p.m.	6 000
	Pozycja 2 2 5 — Razem	65 000	65 000	44 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	425 000	305 000	272 000
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Sprzęt biurowy, zakup	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Artykuły biurowe, zakup	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Artykuły papiernicze i biurowe	—	p.m.	25 000
	Pozycja 2 3 0 — Razem	80 000	80 000	80 000
2 3 1
Opłaty pocztowe i telekomunikacja
2 3 1 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Opłaty transportowe	4 000	2 000	2 000
	Pozycja 2 3 1 — Razem	219 000	187 000	189 300
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 2 — Razem	10 000	8 000	8 000
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	10 000	30 000	30 000
	Pozycja 2 3 3 — Razem	10 000	30 000	30 000
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Tłumaczenia pisemne
2 3 5 0	Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Inne wydatki administracyjne
2 3 9 0	Ubezpieczenia różne	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Inne	25 000	5 000	30 000
	Pozycja 2 3 9 — Razem	60 000	35 000	60 000
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	379 000	340 000	367 300
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
2 4 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem	7 000	15 000	12 000
	Pozycja 2 4 0 — Razem	14 500	30 000	24 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	14 500	30 000	24 000
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
System zarządzania EEA
2 5 0 1	Zarząd i Prezydium	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Komitet Naukowy	90 000	90 000	90 000
	Pozycja 2 5 0 — Razem	270 000	300 000	300 000
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	270 000	300 000	300 000
ROZDZIAŁ 2 6
2 6 0
Zarządzanie środowiskowe Agencji
2 6 0 1	Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	Proekologiczne inicjatywy Agencji	—	—	20 000
	Pozycja 2 6 0 — Razem	20 000	20 000	60 000
	ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM	20 000	20 000	60 000
ROZDZIAŁ 2 7
2 7 0
Publikacje i materiał informacyjny
2 7 0 0	Publikacje	25 000	25 000	25 000
	Pozycja 2 7 0 — Razem	25 000	25 000	25 000
	ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM	25 000	25 000	25 000
	Tytuł 2 — Razem	3 444 000	3 591 000	3 052 000
ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0
Czynsze

2 1 0 0
Czynsze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1
Depozyty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Ubezpieczenia

2 1 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
14 000	11 000	8 800

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
420 000	350 000	300 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
210 000	180 000	160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	50 000	50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5
Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	85 000	75 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 9
Inne wydatki

2 1 9 0
Inne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	5 000	5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Urządzenia biurowe

2 2 0 0
Urządzenia biurowe — zakupy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	70 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 0 1
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu biurowego.

2 2 0 2
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	45 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Meble — zakupy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
125 000	50 000	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw mebli.

2 2 1 1
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli.

2 2 2
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0
Wyposażenie techniczne — zakupy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	55 000	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw oraz montażu urządzeń technicznych, tj. sprzętu informatycznego, audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 2 2
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń technicznych.

2 2 2 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego pozycjach 2 2 2 0–2 2 2 2.

2 2 3
Środki transportowe

2 2 3 0
Środki transportowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1
Wynajem środków transportu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta ma na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.)

2 2 4
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0
Sprzęt informatyczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
65 000	65 000	8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 2 4 1
Opracowanie oprogramowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

—	konserwacji istniejących aplikacji,

—	tworzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

—	zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 2 4 2
Inne usługi zewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zewnętrznym personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.)

2 2 5
Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0
Wydatki na bibliotekę i dokumentację

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
65 000	65 000	13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1
Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Dostęp do baz danych i gromadzenie danych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu w zewnętrznych bazach danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Sprzęt biurowy, zakup

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 0 1
Artykuły biurowe, zakup

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	25 000

2 3 1
Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
75 000	90 000	90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 3 1 1
Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
140 000	95 000	97 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

—	wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

2 3 1 2
Opłaty transportowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	2 000	2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0
Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 9
Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	30 000	30 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1
Inne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	5 000	30 000

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 500	15 000	12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

2 4 0 1
Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	15 000	12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 —
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

2 5 0
System zarządzania EEA

2 5 0 1
Zarząd i Prezydium

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
180 000	210 000	210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu i Prezydium Agencji, tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2
Komitet Naukowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
90 000	90 000	90 000

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

ROZDZIAŁ 2 6 —
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0
Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1
Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	40 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

2 6 0 2
Proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów proekologicznych inicjatyw Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 —
PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0
Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	25 000	25 000

Uwagi

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 1
Wsparcie operacyjne
3 3 1 1	Pracownicy kontraktowi	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Posiedzenia	880 000	850 000	1 100 000
	Pozycja 3 3 1 — Razem	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2
IT i łączność
3 3 2 0	Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Ogólne usługi IT i infrastruktura	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Działalność Agencji/łączność	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Tłumaczenia pisemne	400 000	600 000	800 000
	Pozycja 3 3 2 — Razem	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3
Europejskie Centra Tematyczne
3 3 3 1	ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	ECT WTR — Water (Woda)	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)	770 000	790 000	790 000
	Pozycja 3 3 3 — Razem	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	9 210 000	10 652 000	11 757 000
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 1
SA1 Strategiczne podejścia w celu dostarczenia systemu informacji
3 4 1 1	Zarządzanie i udoskonalanie systemu	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Koncentracja i integrowanie systemu	—	—	60 000
	Pozycja 3 4 1 — Razem	—	—	1 155 000
3 4 2
SA 2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
3 4 2 1	Odległość do ocen celów	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Wpływ, dostosowania i scenariusze	—	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 4 2 — Razem	—	p.m.	p.m.
3 4 3
SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych
3 4 3 1	Bioróżnorodność	—	—	270 000
3 4 3 2	Zmiany krajobrazowe i przestrzenne	—	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 4 3 — Razem	—	—	270 000
3 4 4
SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia
3 4 4 1	Środowisko i zdrowie	—	—	20 000
3 4 4 2	Chemikalia	—	—	150 000
3 4 4 3	Jakość wody i dyrektywa ramowa w sprawie wody	—	—	190 000
3 4 4 4	Jakość powietrza	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Obszary miejskie i hałas	—	—	25 000
	Pozycja 3 4 4 — Razem	—	—	385 000
3 4 5
SA 5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami
3 4 5 1	Oceny przepływu odpadów i materiałów	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Informacja o najlepszych praktykach	—	—	25 000
	Pozycja 3 4 5 — Razem	—	—	25 000
3 4 6
SA 6 EEA w szerszym świecie
3 4 6 1	Wsparcie polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego	—	—	20 000
3 4 6 2	Wsparcie zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Rozwój partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 4 6 — Razem	—	—	20 000
3 4 7
SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych
3 4 7 1	Zrównoważony rozwój	—	—	50 000
3 4 7 2	Wyzwania związane z rozszerzeniem	—	—	120 000
3 4 7 3	Regularne oceny przekrojowe	—	—	470 000
3 4 7 4	Oceny sektorowe	—	—	820 000
3 4 7 5	Oceny skuteczności polityki	—	—	250 000
3 4 7 6	Scenariusze i analizy przyszłościowe	—	—	260 000
3 4 7 7	Nowe sprawy, programy badań i prognozy	—	—	130 000
	Pozycja 3 4 7 — Razem	—	—	2 100 000
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	—	—	3 955 000
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 1
SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji
3 5 1 0	SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji	—	1 666 000	—
	Pozycja 3 5 1 — Razem	—	1 666 000	—
3 5 2
SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
3 5 2 0	SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	—	p.m.	—
	Pozycja 3 5 2 — Razem	—	p.m.	—
3 5 3
SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych
3 5 3 0	SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych	—	30 000	—
	Pozycja 3 5 3 — Razem	—	30 000	—
3 5 4
SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia
3 5 4 0	SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia	—	120 000	—
	Pozycja 3 5 4 — Razem	—	120 000	—
3 5 5
SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami
3 5 5 0	SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami	—	p.m.	—
	Pozycja 3 5 5 — Razem	—	p.m.	—
3 5 6
SA6 EEA w szerszym świecie
3 5 6 0	SA6 EEA w szerszym świecie	—	p.m.	—
	Pozycja 3 5 6 — Razem	—	p.m.	—
3 5 7
SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych
3 5 7 0	SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych	—	750 000	—
	Pozycja 3 5 7 — Razem	—	750 000	—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	—	2 566 000	—
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Działania strategiczne 1–9
3 6 0 1	Dostarczanie systemu informacji	1 510 000	—	—
3 6 0 2	Zmiany klimatyczne i energia	180 000	—	—
3 6 0 3	Przyroda i bioróżnorodność	150 000	—	—
3 6 0 4	Woda i rolnictwo	106 000	—	—
3 6 0 5	Powietrze i transport	550 000	—	—
3 6 0 6	EEA w szerszym świecie	p.m.	—	—
3 6 0 7	Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami	p.m.	—	—
3 6 0 8	Użytkowanie ziemi i krajobrazy	p.m.	—	—
3 6 0 9	Scenariusze	150 000	—	—
	Pozycja 3 6 0 — Razem	2 646 000	—	—
3 6 1
Działania strategiczne 10
3 6 1 0	Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju	95 000	—	—
3 6 1 1	Biuro dyrektora zarządzającego	100 000	—	—
	Pozycja 3 6 1 — Razem	195 000	—	—
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	2 841 000	—	—
	Tytuł 3 — Razem	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	RAZEM	32 144 000	31 359 000	32 224 000
ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA ROZDZIAŁ 3 4 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —
ŹRÓDŁA

3 3 1
Wsparcie operacyjne

Uwagi

3 3 1 1
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	1 028 000	147 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2
Posiedzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
880 000	850 000	1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w Rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz pozycja 2 5 0 2.

3 3 2
IT i łączność

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 0
Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
340 000	2 064 000	1 100 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i utrzymania produktów EEA.

3 3 2 1
Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
920 000	—	1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2
Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
670 000	p.m.	1 190 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3
Działalność Agencji/łączność

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	400 000	910 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4
Tłumaczenia pisemne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	600 000	800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 3 3
Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1
ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 2
ECT WTR — Water (Woda)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
965 000	1 010 000	1 010 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 3
ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
825 000	845 000	845 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 4
ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 115 000	1 045 000	745 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 5
ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
770 000	790 000	790 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

ROZDZIAŁ 3 4 —
DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 4 1
SA1 Strategiczne podejścia w celu dostarczenia systemu informacji

3 4 1 1
Zarządzanie i udoskonalanie systemu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	1 095 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i udoskonalania systemu w ramach pierwszego obszaru strategicznego (Systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 1 2
Koncentracja i integrowanie systemu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z koncentracją i integrowaniem systemu w ramach pierwszego obszaru strategicznego (Systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 2
SA 2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 4 2 1
Odległość do ocen celów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z odległością do ocen celów w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 2 2
Wpływ, dostosowania i scenariusze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wydatki związane z wpływem, dostosowaniami i scenariuszami w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 3
SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 4 3 1
Bioróżnorodność

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (Przeciwdziałanie stratom różnorodności biologicznej i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 3 2
Zmiany krajobrazowe i przestrzenne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zmianami krajobrazowymi i przestrzennymi w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4
SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 4 4 1
Środowisko i zdrowie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	20 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 2
Chemikalia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	150 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z chemikaliami w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 3
Jakość wody i dyrektywa ramowa w sprawie wody

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	190 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z jakością wody i dyrektywą ramową w sprawie wody w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 4
Jakość powietrza

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z jakością powietrza w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona zdrowia ludzkiego i jakości życia) strategii europejskiej Agencji Środowiska 2004–2008.

3 4 4 5
Obszary miejskie i hałas

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	25 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z obszarami miejskimi i hałasem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 5
SA 5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 4 5 1
Oceny przepływu odpadów i materiałów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarowaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 5 2
Informacja o najlepszych praktykach

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z informacja o najlepszych praktykach w ramach piątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6
SA 6 EEA w szerszym świecie

3 4 6 1
Wsparcie polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	20 000

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6 2
Wsparcie zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6 3
Rozwój partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych z rozwojem partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7
SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 4 7 1
Zrównoważony rozwój

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 2
Wyzwania związane z rozszerzeniem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wyzwaniami związanymi z rozszerzeniem w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 3
Regularne oceny przekrojowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	470 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeznaczonych na regularne oceny przekrojowe w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 4
Oceny sektorowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	820 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami sektorowymi w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 5
Oceny skuteczności polityki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami skuteczności polityki w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) startegii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 6
Scenariusze i analizy przyszłościowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	260 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze scenariuszami i analizami przyszłościowymi w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 7
Nowe sprawy, programy badań i prognozy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	130 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z nowymi sprawami, proogramami badań i prognozami w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 5 —
DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1
SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0
SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	1 666 000	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 2
SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 5 2 0
SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z odległością do ocen celów w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3
SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0
SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	30 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4
SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0
SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	120 000	—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5
SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0
SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	—

Uwagi

3 5 6
SA6 EEA w szerszym świecie

3 5 6 0
SA6 EEA w szerszym świecie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	—

Uwagi

3 5 7
SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0
SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	750 000	—

Uwagi

ROZDZIAŁ 3 6 —
DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0
Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1
Dostarczanie systemu informacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 510 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 2
Zmiany klimatyczne i energia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
180 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i energią w ramach drugiego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3
Przyroda i bioróżnorodność

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4
Woda i rolnictwo

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
106 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 5
Powietrze i transport

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
550 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z powietrzem i transportem w ramach piątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6
EEA w szerszym świecie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7
Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8
Użytkowanie ziemi i krajobrazy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z uzytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9
Scenariusze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1
Działania strategiczne 10

3 6 1 0
Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
95 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1
Biuro dyrektora zarządzającego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—	—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z biurem dyrektora zarządzającego w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

(1) W 2004 r. 500 000 EUR zostało zapisanych jako „Zwrot z innych programów UE” (Dz.U. L 377 z 23.12.2004), a w 2005 r. ponownie jako „X-compliance” (Dz.U. L 96 z 14.4.2005). Dochód ten został uruchomiony tylko jeden raz, w ramach środków budżetowych Europejskiej Agencji Środowiska za 2004 r.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/331

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

(2006/156/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Tytuł 1 — Razem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
3
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
4
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	46 600 000	37 200 000	28 980 000

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0
Wkład Wspólnoty Europejskiej
1 0 0 0	Wkład Wspólnoty Europejskiej	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	Projekt PHARE		500 000
1 0 0 2	Wynik
	Pozycja 1 0 0 — Razem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Tytuł 1 — Razem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0
Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia, do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (Artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 0 1
Projekt PHARE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	500 000

1 0 0 2
Wynik

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Udział państw trzecich w działaniach EFSA
2 0 0 0	Udział państw trzecich w działaniach EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

ROZDZIAŁ 2 0 —
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

2 0 0
Udział państw trzecich w działaniach EFSA

2 0 0 0
Udział państw trzecich w działaniach EFSA

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wkład państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy wymienione w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

TYTUŁ 3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Dochody ze świadczonych usług
3 0 0 0	Otrzymane opłaty	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 —
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0 0
Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0
Otrzymane opłaty

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Opłaty wnoszone na rzecz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 45).

TYTUŁ 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0
Dochody z działalności administracyjnej
4 0 0 0	Odsetki bankowe	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Dochody z organizacji seminariów, konferencji…	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 4 0 —
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0 0
Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0
Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wpływy z odsetek bankowych i inne pozycje.

4 0 0 1
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji EFSA, w jakiejkolwiek formie, w tym z praw autorskich (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

4 0 0 2
Dochody z organizacji seminariów, konferencji…

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody przysługujące Urzędowi z organizacji seminariów, konferencji, szkoleń i innej podobnej działalności świadczonej przez Urząd (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0
Inne dochody
9 0 0 0	Inne dochody	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 9 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	46 600 000	37 200 000	28 980 000
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —
DOCHODY RÓŻNE

9 0 0
Inne dochody

9 0 0 0
Inne dochody

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	399 975	340 000	335 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	306 000	291 000	168 958
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	598 000	418 000	256 525
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	99 700	114 000	25 485
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	42 800	65 000	15 928
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	12 000	—
	Tytuł 1 — Razem	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 199 500	433 000	641 356
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 000	239 000	78 520
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	459 000	725 000	426 797
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	300 000	290 000	269 182
	Tytuł 2 — Razem	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
3 0	DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	USŁUGI HORYZONTALNE	675 000	702 000	162 919
3 2	POSIEDZENIA	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE	465 000	525 000	194 896
3 4	GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY	330 000	525 000	243 784
3 5	INFORMACJE I PUBLIKACJE	979 000	1 648 000	251 549
3 6	WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY	705 000	906 000	641 376
3 7	NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA	100 000	200 000	322 935
3 8	DORADZTWO TECHNICZNE	100 000	p.m.	p.m.
3 9	SPECJALNE PROJEKTY	—	500 000	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	RAZEM	46 600 000	37 200 000	21 252 245

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Personel czynnie zatrudniony
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	33 000	p.m.	31 062
	Pozycja 1 1 0 — Razem	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Personel lokalny	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Pracownicy kontraktowi	p.m.	—	—
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	761 000	430 000	238 825
1 1 4
Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Dodatek z tytułu wynajmu i transportu	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć	—	16 000	—
1 1 4 4	Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dyżury	18 500	—	—
1 1 4 9	Inne świadczenia i zwroty	—	20 000	—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	372 100	218 000	18 344
1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0	Praca w godzinach nadliczbowych	5 000	55 000	6 223
	Pozycja 1 1 5 — Razem	5 000	55 000	6 223
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Konsultacje	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Inne usługi	30 000	58 000	25 000
	Pozycja 1 1 7 — Razem	801 050	828 000	481 834
1 1 8
Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby
1 1 8 0	Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Koszty związane z przeprowadzką	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	437 500	381 000	87 532
	Pozycja 1 1 8 — Razem	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9
Wskaźniki korygujące
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 9 — Razem	1 731 000	469 000	36 668
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	23 160 025	16 036 000	7 839 139
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty misji i podróży służbowych
1 3 0 0	Koszty misji i podróży służbowych	399 975	340 000	335 000
	Pozycja 1 3 0 — Razem	399 975	340 000	335 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	399 975	340 000	335 000
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje, posiłki i stołówki
1 4 0 0	Restauracje, posiłki i stołówki	70 000	35 000	26 546
	Pozycja 1 4 0 — Razem	70 000	35 000	26 546
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	40 000	60 000	17 540
	Pozycja 1 4 1 — Razem	40 000	60 000	17 540
1 4 2
Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu
1 4 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu	196 000	196 000	124 872
	Pozycja 1 4 2 — Razem	196 000	196 000	124 872
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	306 000	291 000	168 958
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Wymiana urzędników i ekspertów
1 5 2 0	Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych, albo prywatnych instytucji.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 5 2 — Razem	598 000	418 000	256 525
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	598 000	418 000	256 525
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Zapomogi losowe
1 6 0 0	Zapomogi losowe	2 000	12 000	—
	Pozycja 1 6 0 — Razem	2 000	12 000	—
1 6 1
Kontakty społeczne pracowników
1 6 1 0	Kontakty społeczne pracowników	16 000	54 000	25 485
	Pozycja 1 6 1 — Razem	16 000	54 000	25 485
1 6 2
Inne interwencje
1 6 2 0	Inne interwencje	4 700	24 000	—
	Pozycja 1 6 2 — Razem	4 700	24 000	—
1 6 3
Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki
1 6 3 0	Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki	65 000	12 000	—
	Pozycja 1 6 3 — Razem	65 000	12 000	—
1 6 4
Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych
1 6 4 0	Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	—
	Pozycja 1 6 4 — Razem	12 000	12 000	—
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	99 700	114 000	25 485
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi
1 7 0 0	Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi	42 800	65 000	15 928
	Pozycja 1 7 0 — Razem	42 800	65 000	15 928
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	42 800	65 000	15 928
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Emerytury i składki emerytalne
1 9 0 0	Emerytury i składki emerytalne	p.m.	12 000	—
	Pozycja 1 9 0 — Razem	p.m.	12 000	—
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	12 000	—
	Tytuł 1 — Razem	24 606 500	17 276 000	8 641 035
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu tymczasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 256 000	1 203 000	337 649

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez Dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2
Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 772 000	707 000	477 531

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie dla odpowiedniego personelu.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
33 000	p.m.	31 062

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla personelu tymczasowego zaliczonego do kategorii C*, zatrudnionego w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu, którzy byli uprawnieni do tych dodatków w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 720 000	822 000	1 379 844

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł V. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 5
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—	—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia personelu kontraktowego.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
468 000	299 000	150 048

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
122 000	77 000	38 405

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
171 000	54 000	50 371

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia personelu tymczasowego na wypadek bezrobocia.

1 1 3 3
Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Urząd na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 600	3 000	198

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie:

—	dodatków z tytułu narodzin dziecka,

—	dodatków w przypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
350 000	179 000	18 146

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2
Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Uchylony

1 1 4 3
Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	16 000	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu tymczasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 4 4
Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałego dodatku na podróż w obrębie miasta.

1 1 4 7
Dyżury

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
18 500	—	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56b i art. 56c. Środki te przeznaczone są, w odniesieniu do urzędników i personelu tymczasowego, na dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy lub w domu.

1 1 4 9
Inne świadczenia i zwroty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	20 000	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie środków w przypadku:

—	zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności,

—	rozwiązania przez Urząd umowy o pracę z odpowiednim członkiem personelu.

1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	55 000	6 223

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla odpowiedniego personelu tymczasowego zaliczanego do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
72 000	45 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

1 1 7 1
Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (sprawy administracyjne)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
164 050	140 000	140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

1 1 7 2
Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
125 000	85 000	45 583

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych przez Komisję w związku z pomocą administracyjną udzieloną dla Urzędu, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 7 5
Usługi tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
380 000	325 000	250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	zatrudnienia personelu tymczasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

—	powielania i pisania komputerowych odesłanych z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

—	kosztόw składu komputerowego do celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz do celów składania władzom budżetowym.

1 1 7 6
Konsultacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	175 000	21 251

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków w doradztwie biznesowym na polu audytu, szkolenia, QM itd.

1 1 7 7
Inne usługi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	58 000	25 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w innych pozycjach niniejszego art. 117, np. na Wspólne Usługi Wsparcia (CSS), Centurio itd.

1 1 8
Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0
Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
320 000	433 000	63 689

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym:

—

koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.),

—	badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1
Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
130 000	151 000	7 385

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z Urzędu lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
520 625	462 000	157 707

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 3
Koszty związane z przeprowadzką

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
568 750	559 000	105 974

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z przeprowadzką dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
437 500	381 000	87 532

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9
Wskaźniki korygujące

1 1 9 0
Wskaźniki korygujące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 731 000	469 000	36 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń odpowiednich członków personelu. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Euroejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI. Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. dotyczące budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.04.01, str. 1). Pozycja ta przeznaczona jest na koszty modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego. Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0
Koszty misji i podróży służbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
399 975	340 000	335 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0
Restauracje, posiłki i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	35 000	26 546

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	60 000	17 540

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.

1 4 2
Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0
Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
196 000	196 000	124 872

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2
Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0
Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
598 000	418 000	256 525

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej oraz spoza niej.

1 5 2 1
Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem urzędników władz i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem. Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi programami szkoleniowymi z organami i władzami Państw Członkowskich i państwami nieczłonkowskimi.

ROZDZIAŁ 1 6 —
OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0
Zapomogi losowe

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	12 000	—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 1
Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0
Kontakty społeczne pracowników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
16 000	54 000	25 485

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 6 2
Inne interwencje

1 6 2 0
Inne interwencje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 700	24 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych szczególnie w innych artykułach niniejszego rozdziału 1 6.

1 6 3
Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0
Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
65 000	12 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4
Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0
Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 000	12 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

—	urzędnicy i personel tymczasowy czynnie zatrudniony,

—	małżonkowie urzędników i personelu tymczasowego czynnie zatrudnionego,

—	wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

1 7 0
Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

1 7 0 0
Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
42 800	65 000	15 928

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Urzędu dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0
Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0
Emerytury i składki emerytalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	12 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsze
2 0 0 0	Czynsze	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	Pozycja 2 0 0 — Razem	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1
Ubezpieczenie
2 0 1 0	Ubezpieczenie	37 000	40 000	25 813
	Pozycja 2 0 1 — Razem	37 000	40 000	25 813
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	410 000	345 000	128 786
	Pozycja 2 0 2 — Razem	410 000	345 000	128 786
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	300 000	220 000	69 455
	Pozycja 2 0 3 — Razem	300 000	220 000	69 455
2 0 4
Remont pomieszczeń / zagospodarowanie
2 0 4 0	Remont pomieszczeń / zagospodarowanie	600 000	82 000	1 301 835
	Pozycja 2 0 4 — Razem	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5
Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	384 000	68 000	62 817
	Pozycja 2 0 5 — Razem	384 000	68 000	62 817
2 0 8
Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości
2 0 8 0	Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem	175 000	25 000	3 181
	Pozycja 2 0 8 — Razem	175 000	25 000	3 181
2 0 9
Inne wydatki na budynki
2 0 9 0	Inne wydatki na budynki	52 000	100 000	70 857
	Pozycja 2 0 9 — Razem	52 000	100 000	70 857
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	3 738 000	2 639 000	2 879 317
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością
2 1 0 0	Zakup/konserwacja sprzętu	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Zakup/konserwacja oprogramowania	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Rozbudowa oprogramowania	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Wsparcie dla użytkowników	104 000	198 000	45 600
	Pozycja 2 1 0 — Razem	1 419 000	1 198 000	799 108
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	1 419 000	1 198 000	799 108
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych	30 000	14 000	—
	Pozycja 2 2 0 — Razem	182 000	148 000	106 887
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup mebli	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Wynajem mebli	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Konserwacja i naprawa mebli	—	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 1 — Razem	292 500	161 000	527 879
2 2 3
Środki transportowe
2 2 3 0	Zakup pojazdów	—	70 000	—
2 2 3 1	Wynajem lub dzierżawa pojazdów	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Konserwacja i naprawa pojazdów	—	5 000	—
	Pozycja 2 2 3 — Razem	700 000	90 000	—
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Prenumeraty i zakup środków informacyjnych	11 000	14 000	4 027
	Pozycja 2 2 5 — Razem	25 000	34 000	6 591
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	1 199 500	433 000	641 356
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	170 000	83 000	59 076
	Pozycja 2 3 0 — Razem	170 000	83 000	59 076
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Inne opłaty finansowe	p.m.	p.m.	—
	Pozycja 2 3 2 — Razem	10 000	10 000	4 791
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	25 000	11 000	10 200
	Pozycja 2 3 3 — Razem	25 000	11 000	10 200
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	5 000	2 000	—
	Pozycja 2 3 4 — Razem	5 000	2 000	—
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Przeprowadzki i związane z nimi czynności	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Inne wydatki operacyjne	—	36 000	—
	Pozycja 2 3 5 — Razem	40 000	118 000	4 454
2 3 9
Publikacje
2 3 9 0	Publikacje	10 000	15 000	—
	Pozycja 2 3 9 — Razem	10 000	15 000	—
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	260 000	239 000	78 520
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe
2 4 0 0	Opłaty pocztowe	80 000	84 000	57 679
	Pozycja 2 4 0 — Razem	80 000	84 000	57 679
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu	220 000	250 000	101 499
	Pozycja 2 4 1 — Razem	379 000	641 000	369 117
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	459 000	725 000	426 797
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Posiedzenia Zarządu
2 5 0 0	Posiedzenia Zarządu	300 000	290 000	269 182
	Pozycja 2 5 0 — Razem	300 000	290 000	269 182
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	300 000	290 000	269 182
	Tytuł 2 — Razem	7 375 500	5 524 000	5 094 281
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Czynsze

2 0 0 0
Czynsze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1
Ubezpieczenie

2 0 1 0
Ubezpieczenie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
37 000	40 000	25 813

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Urząd budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
410 000	345 000	128 786

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	220 000	69 455

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp., wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4
Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

2 0 4 0
Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
600 000	82 000	1 301 835

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
384 000	68 000	62 817

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne, np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8
Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0
Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
175 000	25 000	3 181

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków. Środki obejmują także opłaty za wsparcie techniczne związane z istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9
Inne wydatki na budynki

2 0 9 0
Inne wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
52 000	100 000	70 857

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki nie zaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (podatki komunalne, wywóz śmieci itp).

ROZDZIAŁ 2 1 —
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0
Zakup/Konserwacja sprzętu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
405 000	350 000	397 637

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego (drukarki, faksy, skanery, fotokopiarki…), w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EFSA, instalacji, konfiguracji i konserwacji niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 1
Zakup / konserwacja oprogramowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
380 000	300 000	290 889

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i konserwacji pakietów oprogramowania oraz oprogramowania niezbędnego do normalnego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 3
Rozbudowa oprogramowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
530 000	350 000	64 983

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi, do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 4
Wsparcie dla użytkowników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
104 000	198 000	45 600

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zewnętrzny personel i usługi, dla help desk-u, szkolenia i czynności wspierania użytkownika Urzędu.

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
122 000	102 000	106 887

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na zakup sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 1
Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	32 000	—

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na wynajem/leasing sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 2
Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	14 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i naprawą sprzętu, o którym mowa w pozycji 2 2 0 0, jak również koszty pomocy technicznej. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
280 000	161 000	527 879

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1
Wynajem mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 500	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 2
Konserwacja i naprawa mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na konserwację mebli biurowych i specjalistycznych, w tym regałów archiwalnych itd.

2 2 3
Środki transportowe

2 2 3 0
Zakup pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	70 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup nowych pojazdów i wymianę pojazdów zastępczych, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 1
Wynajem lub dzierżawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
700 000	15 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, leasingu samochodów na krótki lub długi okres czasu oraz usługi przewozowe.

2 2 3 2
Konserwacja i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	5 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 000	12 000	2 564

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych.

2 2 5 1
Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
8 000	8 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 5
Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
11 000	14 000	4 027

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
170 000	83 000	59 076

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz kosztόw reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	4 791

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych (prowizji, ażio i różnych wydatków) oraz kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1
Inne opłaty finansowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Pozycja ta jest w razie konieczności przewidziana na środki na jakiekolwiek możliwe różnice wartości gotówki, utratę lub depracjację wartości kapitału lub obligacji.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	11 000	10 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów wezwanych w celu udzielania porad Agencji. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Urzędu przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	2 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Urzędowi (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie od kradzieży, itp.)

2 3 5 3
Przeprowadzki i związane z nimi czynności

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	82 000	4 454

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 9
Inne wydatki operacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	36 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9
Publikacje

2 3 9 0
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	15 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w tytule 3, w szczególności wydatków na publikację np. budżetu, deklaracji dochodów i wydatków itp. w Dzienniku Urzędowym.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe

2 4 0 0
Opłaty pocztowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	84 000	57 679

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
159 000	391 000	267 618

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych). Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1
Zakup i instalacja sprzętu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
220 000	250 000	101 499

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w okablowanie, kupno, wynajem, leasing i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych i transmisji danych. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0
Posiedzenia Zarządu

2 5 0 0
Posiedzenia Zarządu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	290 000	269 182

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń zarządu. Środki są także przewidziane na pokrycie kosztów infrastruktury i wydatków technicznych związanych z działaniami Zarządu.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Komitet Naukowy
3 0 0 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych	560 000	559 000	253 650
	Pozycja 3 0 0 — Razem	690 000	936 000	253 650
3 0 1
Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością
3 0 1 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	610 000	559 000	384 966
	Pozycja 3 0 1 — Razem	990 000	898 000	564 396
3 0 2
Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt
3 0 2 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	900 000	699 000	507 269
	Pozycja 3 0 2 — Razem	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3
Zdrowie Roślin
3 0 3 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	10 000	—	—
3 0 3 1	Subwencje na badania i oceny	40 000	—	—
3 0 3 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	450 000	—	—
	Pozycja 3 0 3 — Razem	500 000	—	—
3 0 4
Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)
3 0 4 0	PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	PPR: subwencje na badania i oceny	75 000	50 000	—
3 0 4 2	PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	PRAPER (Przegląd oceny zagrożenia pestycydami): współpraca naukowa z zewnętrznymi ekpertami.	—	826 000	755 000
3 0 4 4	subwencje PRAPER na badania i oceny	600 000	—	—
3 0 4 5	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla członków panelu i jego grup roboczych.	500 000	—	—
3 0 4 6	MRL (Maksymalne poziomy pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	—	—	—
3 0 4 7	MRL: subwencje na badania i oceny	150 000	—	—
3 0 4 8	MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.	100 000	—	—
	Pozycja 3 0 4 — Razem	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5
Organizmy zmodyfikowane genetycznie
3 0 5 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Subwencje na badania i oceny	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	850 000	963 000	447 086
	Pozycja 3 0 5 — Razem	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6
Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)
3 0 6 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	400 000	543 000	218 872
	Pozycja 3 0 6 — Razem	530 000	643 000	218 872
3 0 7
Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ)
3 0 7 0	BIOHAZ: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	BIOHAZ: subwencje na badania i oceny	80 000	50 000	—
3 0 7 2	BIOHAZ: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	30 000	—	—
3 0 7 4	Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: subwencje na badania i oceny	50 000	—	—
3 0 7 5	Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	ZOONOZY: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	70 000	—	—
3 0 7 7	ZOONOZY: subwencje na badania i oceny	80 000	—	—
3 0 7 8	ZOONOZY: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych.	200 000	—	—
	Pozycja 3 0 7 — Razem	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8
Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)
3 0 8 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	600 000	553 000	321 525
	Pozycja 3 0 8 — Razem	730 000	794 000	322 525
3 0 9
Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)
3 0 9 0	Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.	800 000	388 000	487 700
	Pozycja 3 0 9 — Razem	930 000	388 000	487 700
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	9 965 000	8 375 000	5 156 199
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Usługi horyzontalne
3 1 0 0	Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi	150 000	—	—
3 1 0 1	Subwencje na badania i oceny	80 000	—	—
3 1 0 2	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Wsparcie kryzysowe	45 000	48 000	2 516
	Pozycja 3 1 0 — Razem	675 000	702 000	162 919
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	675 000	702 000	162 919
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Posiedzenia
3 2 0 0	Plenarne Forum Doradcze	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Forum Doradcze WG COM	100 000	—	—
3 2 0 2	Forum Doradcze WG IT	120 000	—	—
3 2 0 3	Forum Doradcze horyzontalne WG	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)	100 000	—	—
3 2 0 5	Platforma grup interesu i wydarzenia	150 000	—	—
3 2 0 6	Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych	500 000	239 000	170 000
	Pozycja 3 2 0 — Razem	1 299 000	1 019 000	543 272
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	1 299 000	1 019 000	543 272
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne
3 3 0 0	Tłumaczenia pisemne	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Tłumaczenie ustne	15 000	48 000	6 500
	Pozycja 3 3 0 — Razem	465 000	525 000	194 896
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	465 000	525 000	194 896
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Gromadzenie danych i kontakty
3 4 0 0	Gromadzenie danych IT	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Włączanie organizacji do sieci	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Współpraca naukowa	100 000	181 000	—
	Pozycja 3 4 0 — Razem	330 000	525 000	243 784
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	330 000	525 000	243 784
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Informacje i publikacje
3 5 0 0	Komunikacja	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Publikacje	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Konferencje	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Strona internetowa	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi.	2 000	—	—
	Pozycja 3 5 0 — Razem	979 000	1 648 000	251 549
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	979 000	1 648 000	251 549
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Wydatki eksploatacyjne na systemy
3 6 0 0	Systemy informatyczne wspierające operacje	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Zarządzanie Jakością / badania	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Dostęp do baz danych / dokumentów	135 000	95 000	90 667
	Pozycja 3 6 0 — Razem	705 000	906 000	641 376
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	705 000	906 000	641 376
ROZDZIAŁ 3 7
3 7 0
Nowo powstające zagrożenia
3 7 0 0	Nowo powstające zagrożenia	100 000	200 000	322 935
	Pozycja 3 7 0 — Razem	100 000	200 000	322 935
	ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM	100 000	200 000	322 935
ROZDZIAŁ 3 8
3 8 0
Doradztwo techniczne
3 8 0 0	Badania, oceny prac, sprawozdania	100 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 8 0 — Razem	100 000	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM	100 000	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 3 9
3 9 0
Projekty
3 9 0 0	Rozszerzenie	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Inne	—	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 9 0 — Razem	—	500 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM	—	500 000	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	RAZEM	46 600 000	37 200 000	21 252 245
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ROZDZIAŁ 3 1 — USŁUGI HORYZONTALNE ROZDZIAŁ 3 2 — POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE ROZDZIAŁ 3 4 — GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE I PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY ROZDZIAŁ 3 7 — NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA ROZDZIAŁ 3 8 — DORADZTWO TECHNICZNE ROZDZIAŁ 3 9 — SPECJALNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 0 —
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3 0 0
Komitet Naukowy

3 0 0 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	377 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 0 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	p.m.	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 0 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
560 000	559 000	253 650

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków Komitetu Naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 1
Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	239 000	179 430

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1565/2000, dyrektywa 2002/46/EWG, rozporządzenie nr 1934/2004 oraz rozporządzenie nr 2065/2003. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 1 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	100 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 1 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
610 000	559 000	384 966

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 2
Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	p.m.	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 2 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	50 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 2 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
900 000	699 000	507 269

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 3
Zdrowie Roślin

3 0 3 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	—	—

Uwagi

3 0 3 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 3 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
450 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4
Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 0
PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	p.m.	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie 91/414/EWG ze zmianami. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 1
PPR: subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
75 000	50 000	—

Uwagi

3 0 4 2
PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	378 000	447 992

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przewidziane są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4 3
PRAPER (Przegląd oceny zagrożenia pestycydami): współpraca naukowa z zewnętrznymi ekpertami.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	826 000	755 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 451/2000, (WE) nr 1490/2002 oraz (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 4
Subwencje PRAPER na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
600 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2004, (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 4 5
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000, (WE) nr 1490/2002 oraz (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4 6
MRL (Maksymalne Poziomy Pozostałości): Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 7
MRL: subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	—	—

Uwagi

3 0 4 8
MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 5
Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	191 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa 2001/18/WE, rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i rozporządzenie (WE) nr 258/97. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 5 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
130 000	191 000	—

Uwagi

3 0 5 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
850 000	963 000	447 086

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 6
Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)

3 0 6 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	p.m.	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 i dyrektywa 2000/13/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 6 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	100 000	—

Uwagi

3 0 6 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	543 000	218 872

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7
Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ)

3 0 7 0
BIOHAZ: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	239 000	167 363

Uwagi

3 0 7 1
BIOHAZ: subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	50 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7 2
BIOHAZ: Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
980 000	774 000	793 880

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7 3
Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	—	—

Uwagi

3 0 7 4
Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	—	—

Uwagi

3 0 7 5
Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	305 000	190 467

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7 6
ZOONOZY: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa 2003/99/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 7 7
ZOONOZY: subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	—	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Dyrektywa 2003/99/WE i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7 8
ZOONOZY: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	—	—

Uwagi

3 0 8
Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)

3 0 8 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	191 000	1 000

Uwagi

3 0 8 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	50 000	—

Uwagi

3 0 8 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
600 000	553 000	321 525

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 9
Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0
Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	p.m.	—

Uwagi

3 0 9 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	p.m.	—

Uwagi

3 0 9 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
800 000	388 000	487 700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 1 —
USŁUGI HORYZONTALNE

3 1 0
Usługi horyzontalne

3 1 0 0
Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	—	—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie horyzontalnej działalności naukowej osób trzecich związanej z programem Urzędu, ale nieprzypisane do pojedynczego obszaru naukowego. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3.

3 1 0 1
Subwencje na badania i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	—	—

Uwagi

3 1 0 2
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	654 000	160 403

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach zewnętrznych ekspertów, sympozja naukowe itd…

3 1 0 3
Wsparcie kryzysowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	48 000	2 516

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków funduszu kryzysowego pozwalającego jednostce kryzysowej na natychmiastowe działanie: np. zwoływanie ekspertów, wynajem infrastruktury i urządzeń, przygotowywanie porad naukowych, dostarczanie danych.

ROZDZIAŁ 3 2 —
POSIEDZENIA

3 2 0
Posiedzenia

3 2 0 0
Plenarne Forum Doradcze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
250 000	573 000	285 724

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 27. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków Forum Doradczego i grupy roboczej Forum Doradczego, jak również infrastruktury i interpretacji kosztów związanych z tymi spotkaniami.

3 2 0 1
Forum Doradcze WG COM

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego ds. Komunikacji.

3 2 0 2
Forum Doradcze WG IT

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
120 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego IT.

3 2 0 3
Forum Doradcze horyzontalne WG

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
79 000	207 000	87 548

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grup roboczych ad hoc Forum Doradczego oraz pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów zewnętrznych lub przedstawicieli grup interesu zaproszonych na takie posiedzenia. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

3 2 0 4
Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—	—

Uwagi

Środki te przewidziane są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków i niezależnych ekspertów Specjalistycznej Grupy Doradczej ds. Informowania o Ryzyku.

3 2 0 5
Platforma grup interesu i wydarzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem interesariuszy w spotkaniach.

3 2 0 6
Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	239 000	170 000

Uwagi

ROZDZIAŁ 3 3 —
WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

3 3 0
Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0
Tłumaczenia pisemne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
450 000	477 000	188 396

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

3 3 0 1
Tłumaczenie ustne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	48 000	6 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach związanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

ROZDZIAŁ 3 4 —
GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

3 4 0
Gromadzenie danych i kontakty

3 4 0 0
Gromadzenie danych IT

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	153 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia, analizowania i streszczania odpowiednich danych naukowych i technicznych w dziedzinie znajdującej się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 1
Włączanie organizacji do sieci

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
130 000	191 000	243 784

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podłączania organizacji działających w obszarach znajdujących się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 2
Współpraca naukowa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	181 000	—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ramami współpracy naukowej.

ROZDZIAŁ 3 5 —
INFORMACJE I PUBLIKACJE

3 5 0
Informacje i publikacje

3 5 0 0
Komunikacja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
600 000	850 000	11 025

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w dziedzinie komunikacji, monitorowania i wspierania mediów, sondaży, rozprowadzania materiałów informacyjnych, kampanii....

3 5 0 1
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	239 000	203 062

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdań (z działalności), opinii i innych środków, w tym urządzeń elektronicznych, kosztów papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji i innych zlecanych prac i kosztów związanych z informowaniem o Urzędzie i jego działalności.

3 5 0 2
Konferencje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	559 000	37 462

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, imprez, tj. infrastrukturę techniczną, ubezpieczenie, transport lokalny, bezpieczeństwo.

3 5 0 3
Strona internetowa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
47 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, imprez, tj. infrastrukturę technicznsą, ubezpieczenie, transport lokalny, bezpieczeństwo.

3 5 0 4
Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z uczęszczaniem przez ekspertów naukowych na spotkania w celu udzielania informacji.

ROZDZIAŁ 3 6 —
WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

3 6 0
Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 6 0 0
Systemy informatyczne wspierające operacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
520 000	668 000	550 709

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy potrzeb IT lub zakupu, opracowania, wykonania na zamówienie lub wynajmu i pielęgnacji oprogramowania i aplikacji, które pozwolą i ułatwią wykonanie zadań w tytule III, tj. systemu zarządzania dokumentacją, ekstranetu, systemu gromadzenia danych...

3 6 0 1
Zarządzanie Jakością / Badania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	143 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, wdrażania, utrzymania i wzmacniania systemów i procedur, które zapewnią uznane standardy jakościowe.

3 6 0 2
Dostęp do baz danych/dokumentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
135 000	95 000	90 667

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych. Pronumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, czasopism, dokumentów, statystyk, różnych biuletynów, koszty pronumeraty i dostęp do elektronicznych usług informacyjnych i zewnętrznych baz danych oraz nabywanie mediów elektronicznych (CD-ROMy itd.), inne publikacje specjalistyczne i usługi biblioteczne

ROZDZIAŁ 3 7 —
NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA

3 7 0
Nowo powstające zagrożenia

3 7 0 0
Nowo powstające zagrożenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	200 000	322 935

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poszukiwania, gromadzenia i analizowania odpowiednich danych w celu identyfikacji nowo powstających zagrożeń.

ROZDZIAŁ 3 8 —
DORADZTWO TECHNICZNE

3 8 0
Doradztwo techniczne

3 8 0 0
Badania, oceny prac, sprawozdania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 31. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracami naukowymi lub technicznymi.

ROZDZIAŁ 3 9 —
SPECJALNE PROJEKTY

3 9 0
Projekty

3 9 0 0
Rozszerzenie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	500 000	p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 49. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Urzędu, w którym to celu udostępniono specjalne subwencje/fundusze na rzecz ułatwiania uczestnictwa tych państw w programie pracy Urzędu.

3 9 0 1
Inne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych innych organów, instytucji lub partnerów i finansowanie innych działań, które staną się częścią programu roboczego w trakcie roku.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/395

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/157/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Tytuł 1 — Razem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5
INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	—	—	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	220 000	220 000	85 860,17
	Tytuł 6 — Razem	220 000	220 000	85 860,17
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

TYTUŁ 1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)	540 000	260 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Tytuł 1 — Razem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3–4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 1
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
540 000	260 000

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	—	—	0,—
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0	Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	—	—	0,—
ROZDZIAŁ 5 4
5 4 0	Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
ROZDZIAŁ 5 9
5 9 0	Inne dochody z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 0 0
Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 2 0
Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	0,—

ROZDZIAŁ 5 4 —
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

5 4 0
Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 5 9 —
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0
Inne dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Dochody z usług świadczonych odpłatnie	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości	5 000	4 000	4 846,—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	220 000	220 000	85 860,17
	Tytuł 6 — Razem	220 000	220 000	85 860,17
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0
Dochody z usług świadczonych odpłatnie

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
5 000	4 000	4 846,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	454 000	340 000	345 947,76
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	105 000	95 000	82 933,80
	Tytuł 1 — Razem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	580 000	530 000	719 789,46
2 1	CZYNSZ	7 000	7 000	6 900,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	753 000	599 000	868 918,88
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	51 000	57 000	56 771,11
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	109 000	107 000	104 420,17
	Tytuł 2 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Tytuł 3 — Razem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk
1 1 0 0	Wynagrodzenia zasadnicze	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Dodatki przesiedleńcze	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	60 000	51 000	49 493,94
	Pozycja 1 1 0 — Razem	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2
Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu
1 1 2 0	Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Pracownicy kontraktowi	177 000
	Pozycja 1 1 2 — Razem	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	42 000	39 000	36 253,58
	Pozycja 1 1 3 — Razem	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4
Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych	—	—	0,—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Nadgodziny	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 5	Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Urzędnicy stażyści (praktykanci)	55 000	50 000	13 655,67
	Pozycja 1 1 7 — Razem	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8
Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	40 000	65 000	4 255,01
	Pozycja 1 1 8 — Razem	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Wskaźnik korygujący	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0	Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące	454 000	340 000	345 947,76
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	454 000	340 000	345 947,76
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0	Restauracje i stołówki	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Służba medyczna	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Inne wydatki socjalne	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	10 000	10 000	6 400,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	105 000	95 000	82 933,80
	Tytuł 1 — Razem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0
Wynagrodzenia zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
736 000	686 000	592 975,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 6–8 załącznika IV do niego.

Dodatki rodzinne obejmują:

—	dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego,

—	dodatek na dziecko na utrzymaniu,

—	dodatek na kształcenie.

1 1 0 2
Dodatki przesiedleńcze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
631 000	588 000	503 442,39

Uwagi

Dodatek przesiedleńczy stanowi 16 % łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na dziecko na utrzymaniu.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0
Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
177 000

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Uwagi

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
42 000	39 000	36 253,58

Uwagi

Kwestie związane z ubezpieczeniem personelu Fundacji na wypadek bezrobocia badane są przez Radę.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
163 000	140 000	173 967,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunku zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 15 załącznika IV do niego.

1 1 4 5
Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek.

1 1 5
Nadgodziny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	6 432,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaliczanego do kategorii C lub D.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5
Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
192 000	500 000	499 432,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem personelu czasowego i na pokrycie kosztów tłumaczenia, powielania (plany, rysunki, wykresy) oraz maszynopisania zlecanych na zewnątrz.

1 1 7 6
Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
250 000	290 000	218 494,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację przez Fundację programu wymiany urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich i osób nominowanych przez Partnerów Społecznych, zgodnie z decyzją kierownictwa Fundacji w porozumieniu z Radą Administracyjną.

1 1 7 7
Urzędnicy stażyści (praktykanci)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	50 000	13 655,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych na praktyki administracyjne dla młodych absolwentów oraz na krótkie wizyty studyjne dla urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich oraz osób nominowanych przez Partnerów Społecznych.

1 1 8
Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	100 000	277 513,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.

1 1 8 1
Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	8 000	2 565,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży przysługujący pracownikom rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy oraz w związku z ich przeniesieniem.

Przeznaczone są one także na pokrycie kosztów podróży członków ich rodzin.

1 1 8 2
Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	130 000	94 136,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

—	zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

dla personelu, który został zobowiązany do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub w momencie ostatecznego zakończenia stosunku pracy i w przypadku osiedlenia się gdzie indziej.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	100 000	36 092,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów przeprowadzek pracownikom.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	65 000	4 255,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom.

1 1 9
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń skorygowanych wskaźnikiem korygującym itd.

ROZDZIAŁ 1 3 —
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
454 000	340 000	345 947,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji i podróży personelu Fundacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	50 000	50 528,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uzupełnienie zakupu wyposażenia restauracji i dopłaty do posiłków w stołówkach.

1 4 1
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	20 000	17 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznych badań okresowych.

1 4 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	15 000	8 305,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Fundacji na działania socjalne dla jej personelu.

1 4 3
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	6 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 1	Ubezpieczenie	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Inne wydatki na budynki	74 000	76 000	207 467,30
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	580 000	530 000	719 789,46
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Czynsz	7 000	7 000	6 900,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	7 000	7 000	6 900,—
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0	Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych	—	—	0,—
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Biurowy sprzęt elektroniczny	570 000	370 000	661 736,85
	Pozycja 2 2 0 — Razem	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup nowych mebli	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Wymiana mebli	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli	—	—	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	—	5 000	13 607,51
2 2 3
Pojazdy
2 2 3 1	Wymiana pojazdów	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów	1 000	1 000	1 197,44
	Pozycja 2 2 3 — Razem	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Prenumeraty dzienników i czasopism	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Abonament za usługi dostępu do baz danych	30 000	26 000	24 999,37
	Pozycja 2 2 5 — Razem	90 000	81 000	77 999,37
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	753 000	599 000	868 918,88
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Opłaty bankowe	2 000	8 000	10 260,68
	Pozycja 2 3 2 — Razem	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Odzież służbowa i ubranie robocze	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9
Inne wydatki administracyjne
2 3 9 0	Publikacje	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Drobne wydatki	1 000	1 000	914,80
	Pozycja 2 3 9 — Razem	9 000	10 000	9 251,13
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	51 000	57 000	56 771,11
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja	71 000	70 000	68 220,—
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	109 000	107 000	104 420,17
	Tytuł 2 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 1
Ubezpieczenie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
56 000	62 000	60 023,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów polis dotyczących ubezpieczenia budynków.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	61 000	58 840,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia tych pozycji w trakcie roku budżetowego.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
182 000	185 000	147 594,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania biur Fundacji.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
140 000	89 000	186 363,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania biur Fundacji, a w szczególności na ukończenie zagospodarowania nowego budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 000	57 000	59 500,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru biur Fundacji.

2 0 9
Inne wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
74 000	76 000	207 467,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków okresowych na budynki, które nie zostały gdzie indziej określone, w szczególności podatków i opłat, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —
CZYNSZ

2 1 0
Czynsz

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	7 000	6 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu „biur przejściowych” Fundacji w Brukseli.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
16 000	16 000	15 328,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 1
Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na modernizację wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 2
Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
32 000	32 000	32 035,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 3
Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
44 000	69 000	67 014,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4
Biurowy sprzęt elektroniczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
570 000	370 000	661 736,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup nowych mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli dla personelu i wyposażenia sal konferencyjnych.

2 2 1 1
Wymiana mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3
Pojazdy

2 2 3 1
Wymiana pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	1 197,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów Fundacji.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	30 000	29 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieokresowych publikacji wymaganych przez Fundację.

2 2 5 2
Prenumeraty dzienników i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	25 000	24 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, różnych biuletynów oraz innych publikacji specjalistycznych.

2 2 5 5
Abonament za usługi dostępu do baz danych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	26 000	24 999,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Fundacji dostępu do internetowych baz danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
37 000	36 000	34 997,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającego.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Opłaty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	8 000	10 260,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (prowizji, opłat dyskontowych).

2 3 5
Odzież służbowa i ubranie robocze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 000	3 000	2 262,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie i czyszczenie odzieży służbowej i ubrań roboczych.

2 3 9
Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
8 000	9 000	8 336,33

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1417/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie wobec Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 16), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1949/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 26).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji, a w szczególności kosztów związanych z publikacją deklaracji dochodów i wydatków Fundacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskej, zgodnie z drugim akapitem art. 14 rozporządzenia finansowego.

2 3 9 4
Drobne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	914,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych, których nie określono gdzie indziej.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
38 000	37 000	36 200,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym paczek przesyłanych pocztą lub w inny sposób.

2 4 1
Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
71 000	70 000	68 220,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat eksploatacyjnych oraz kosztów napraw i konserwacji wyposażenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Opracowanie dokumentacji operacyjnej	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1
Rozpowszechnianie informacji
3 0 1 0	Publikacja wyników badań	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Publikacja sprawozdania rocznego	—	—	0,—
3 0 1 2	Marketing i promocja	500 000	300 000	328 870,90
	Pozycja 3 0 1 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym	—	—	13 171,15
3 0 3	Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4
Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych
3 0 4 0	Ogólne koszty posiedzeń	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Koszty tłumaczeń ustnych	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Posiedzenia Rady Administracyjnej	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Posiedzenia Komitetu Ekspertów	—	—	0,—
	Pozycja 3 0 4 — Razem	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.	400 000	400 000	660 010,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Tytuł 3 — Razem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0
Opracowanie dokumentacji operacyjnej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
725 000	470 000	466 155,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji, opracowanie kart indeksowych i katalogów oraz niezbędne prace komputerowe umożliwiające stworzenie wybiórczego systemu dokumentacji, obejmującego w szczególności aktualne dane, informacje związane z nowymi osiągnięciami i badaniami naukowymi w obszarach objętych programami pracy Fundacji.

3 0 1
Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0
Publikacja wyników badań

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wyników badań będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 1 1
Publikacja sprawozdania rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Marketing i promocja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	300 000	328 870,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań marketingowych i promocji związanych z pracą Fundacji (ankiety, broszury, filmy wideo, plakaty itd.).

3 0 2
Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	13 171,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Fundacji na rzecz prac podobnych instytucji i fundacji.

3 0 3
Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4
Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0
Ogólne koszty posiedzeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1
Koszty tłumaczeń ustnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	154 000	281 457,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 2
Posiedzenia Rady Administracyjnej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	150 000	207 041,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Rady Administracyjnej, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 4 3
Posiedzenia Komitetu Ekspertów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Komitetu Ekspertów, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 5
Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	400 000	660 010,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń sprawozdań z badań Fundacji i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, kolokwiów i posiedzeń podsumowujących itd. na różne języki Wspólnoty.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/425

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

(2006/158/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Tytuł 1 — Razem	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Tytuł 2 — Razem	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA	650 000	530 000	536 550,—
	Tytuł 3 — Razem	650 000	530 000	536 550,—
5
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Tytuł 5 — Razem	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG
6 0	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG	550 000	250 000	91 102,15
	Tytuł 6 — Razem	550 000	250 000	91 102,15
7
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	—	0,—
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	—	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	900 000	300 000	540 870,17
	Tytuł 9 — Razem	900 000	300 000	540 870,17
	RAZEM	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

TYTUŁ 1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Pobrane opłaty	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Tytuł 1 — Razem	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 —
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0
Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2743/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 3).

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wkłady Wspólnoty Europejskiej	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Tytuł 2 — Razem	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —
WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0
Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w części III „Komisja” o budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

2 0 1
Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Uwagi

Artykuł 7 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 z 16 grudnia 1999 r. przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Wkład EOG	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	650 000	530 000	536 550,—
	Tytuł 3 — Razem	650 000	530 000	536 550,—
ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 —
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0
Wkład EOG

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
650 000	530 000	536 550,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

3 0 1
Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej.

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0	Dochody z odsetek bankowych	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Dochody z organizacji seminariów	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Tytuł 5 — Razem	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2 0
Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.

5 2 2
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
46 000	44 000	21 677,31

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.

5 2 3
Dochody z organizacji seminariów

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody EMEA z organizacji seminariów.

5 2 4
Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych.

TYTUŁ 6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	550 000	250 000	91 102,15
	Tytuł 6 — Razem	550 000	250 000	91 102,15
ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 —
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0 0
Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
550 000	250 000	91 102,15

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.

6 0 1
Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 7 0
7 0 0	Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły	p.m.	—	0,—
	ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM	p.m.	—	0,—
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	—	0,—
ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 —
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0 0
Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	—	0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły, zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0	Dochody różne	900 000	300 000	540 870,17
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	900 000	300 000	540 870,17
	Tytuł 9 — Razem	900 000	300 000	540 870,17
	RAZEM	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —
DOCHODY RÓŻNE

9 0 0
Dochody różne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
900 000	300 000	540 870,17

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	556 000	616 000	452 083,96
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	485 000	447 000	281 256,23
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	7 000	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	23 000	79 000	26 342,39
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Tytuł 1 — Razem	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	WYDATKI NA INFORMATYKĘ	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	759 000	907 000	561 784,12
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	800 000	730 000	423 196,21
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	74 000	10 000	5 890,11
	Tytuł 2 — Razem	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Tytuł 3 — Razem	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9
INNE WYDATKI
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	RAZEM	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Dodatki stałe	133 000	148 000	132 820,40
	Pozycja 1 1 0 — Razem	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Doradcy specjalni	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Agenci kontraktowi	1 147 000	560 000	6,20
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2
Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu
1 1 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu	617 000	702 000	543 790,19
	Pozycja 1 1 2 — Razem	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Dodatki na wynajem pojazdów i transport	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Zryczałtowany dodatek funkcyjny	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Inne dodatki i zwroty	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Centrum Tlumaczeń, Luksemburg	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	Pozycja 1 1 7 — Razem	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8
Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem
1 1 8 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	137 000	205 000	139 069,83
	Pozycja 1 1 8 — Razem	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9
Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 1 1 9 — Razem	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	556 000	616 000	452 083,96
	Pozycja 1 3 0 — Razem	556 000	616 000	452 083,96
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	556 000	616 000	452 083,96
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0	Restauracje i stołówki	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Służba medyczna	122 000	80 000	24 979,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	485 000	447 000	281 256,23
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2	Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Koszt organizacji stażów w Agencji	227 000	200 000	129 171,38
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	1 099 000	1 280 000	750 171,38
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0	Zapomogi losowe	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych	3 000	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	5 000	7 000	0,—
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	23 000	79 000	26 342,39
	Pozycja 1 7 0 — Razem	23 000	79 000	26 342,39
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	23 000	79 000	26 342,39
ROZDZIAŁ 1 8
1 8 2
Aktywność społeczna pracowników
1 8 2 0	Aktywność społeczna pracowników	24 000	25 000	8 559,20
	Pozycja 1 8 2 — Razem	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3
Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych
1 8 3 0	Ubezpieczenie chorobowe	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych	20 000	20 000	0,—
	Pozycja 1 8 3 — Razem	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Tytuł 1 — Razem	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0
Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 66 stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1).

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3. ust 2 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.

1 1 0 3
Dodatki stałe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
133 000	148 000	132 820,40

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (z godzinami nadliczbowymi włącznie) i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Doradcy specjalni

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

1 1 1 4
Agenci kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 147 000	560 000	6,20

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych.

1 1 2
Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0
Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
617 000	702 000	543 790,19

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące. spraw UE itp.

Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	4 000	2 578,03

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

—	dodatki z tytułu narodzin,

—

w przypadku śmierci urzędnika:

—	jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu,

—	koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.

1 1 4 1
Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
387 000	350 000	285 260,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2
Dodatki na wynajem pojazdów i transport

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	56 340,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego zatącznika VII.

1 1 4 3
Zryczałtowany dodatek funkcyjny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	1 189,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego zatącznika VII.

1 1 4 4
Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	892,44

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 jego zatącznika VII.

1 1 4 5
Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny dodatek dla księgowych, asystentów księgowych i administratorów rachunków imprest.

1 1 4 9
Inne dodatki i zwroty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Środki te przeznaczone są na:

—	odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

—	odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.

1 1 5
Godziny nadliczbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i obsługi technicznej, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.

1 1 7 3
Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji.

1 1 7 4
Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
206 000	200 000	153 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5
Usługi tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

—	zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski,

—	koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych,

—	powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji,

—	koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych,

—	dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.

1 1 8
Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0
Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
225 000	310 000	241 059,18

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów, itp), badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1
Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	33 000	12 439,34

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub zakończeniu stosunku pracy w instytucji lub przy przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
181 000	251 000	240 361,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym miejscu.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
98 000	110 000	105 267,77

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
137 000	205 000	139 069,83

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego 20 i 71 oraz art. 10 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9
Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 Aneksu VII.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz jego zatącznik XI.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. dotyczące budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWS, Euratom) nr 2548/98 (Dz.U. L 320 z 28.11.1998, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego.

Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału, zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
556 000	616 000	452 083,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
363 000	367 000	256 277,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem.

Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
122 000	80 000	24 979,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego zatącznika II.

Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne komisji ds. inwalidztwa.

ROZDZIAŁ 1 5 —
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2
Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
872 000	1 080 000	621 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.

1 5 3
Koszt organizacji stażów w Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
227 000	200 000	129 171,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 —
SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	7 000	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 3
Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4
Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 000	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

—	personelu czynnie zatrudnionego,

—	małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia,

—	dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

—	dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich,

—	sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
23 000	79 000	26 342,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.

Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 —
UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 8 2
Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0
Aktywność społeczna pracowników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
24 000	25 000	8 559,20

Uwagi

1 8 3
Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0
Ubezpieczenie chorobowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
729 000	650 000	541 937,78

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na te ubezpieczenia chorobowe (3,4 % podstawowego wynagrodzenia).

1 8 3 1
Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
186 000	186 000	138 340,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 jego zatącznika VIII.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 8 3 2
Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
271 000	308 000	178 065,89

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. z L 265 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu.

1 8 3 3
Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wynajem	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Ubezpieczenie	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Utrzymanie i sprzątanie	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Wyposażenie obiektów	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Ochrona i dozór budynków	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Inne wydatki związane z budynkami	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 1
Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego
2 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji	1 357 000	758 000	499 199,64
	Pozycja 2 1 1 — Razem	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2
Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów
2 1 2 0	Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	Pozycja 2 1 2 — Razem	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji	456 000	345 000	224 422,52
	Pozycja 2 2 0 — Razem	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Nowy zakup mebli	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Wymiana mebli	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3
Pojazdy
2 2 3 0	Nowe zakupy pojazdów	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Wymiana pojazdów	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Wynajem pojazdów	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 2 2 3 — Razem	1 000	4 500	415,10
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Fundusze biblioteczne, zakupy książek	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Prenumerata gazet i periodyków	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Konserwacja dokumentów	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 2 2 5 — Razem	300 000	282 000	147 378,38
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	1 020 000	1 602 000	626 638,89
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	260 000	266 000	194 226,52
	Pozycja 2 3 0 — Razem	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2
Obciążenia finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 2 3 2 — Razem	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3
Koszty prawne
2 3 3 0	Koszty prawne	98 000	200 000	83 507,67
	Pozycja 2 3 3 — Razem	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	20 000	20 000	0,—
	Pozycja 2 3 4 — Razem	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Różne ubezpieczenia	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Kontynuacja działalności	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Inne wydatki operacyjne	2 000	1 000	0,—
	Pozycja 2 3 5 — Razem	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9
Publikacje
2 3 9 0	Publikacje	25 000	20 000	19 914,56
	Pozycja 2 3 9 — Razem	25 000	20 000	19 914,56
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	759 000	907 000	561 784,12
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	245 000	291 000	173 721,48
	Pozycja 2 4 0 — Razem	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	37 000	37 000	52 078,28
	Pozycja 2 4 1 — Razem	555 000	439 000	249 474,73
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	800 000	730 000	423 196,21
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Obrady ogółem
2 5 0 0	Obrady ogółem	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Członkostwo w forach	64 000	—	0,—
	Pozycja 2 5 0 — Razem	74 000	10 000	5 890,11
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	74 000	10 000	5 890,11
	Tytuł 2 — Razem	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

2 0 0
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

2 0 1
Ubezpieczenie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
392 000	364 000	294 003,35

Uwagi

2 0 2
Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
519 000	448 000	366 782,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.

2 0 3
Utrzymanie i sprzątanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
539 000	470 000	368 730,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie.

Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4
Wyposażenie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Uwagi

2 0 5
Ochrona i dozór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
539 000	963 000	102 764,86

Uwagi

Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8
Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
69 000	542 000	248 819,02

Uwagi

Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9
Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (wywóz śmieci itp). Środki na przeznaczone także na koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 —
WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1
Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0
Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
892 000	819 000	857 673,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1
Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
294 000	130 000	541 995,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 2
Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
245 000	p.m.	6 604,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 3
Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 1 4
Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 357 000	758 000	499 199,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2
Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0
Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
110 000	321 000	650 881,58

Uwagi

2 1 2 1
Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
110 000	431 000	2 422 302,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 2
Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 3
Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

2 1 2 4
Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 2 3.

2 1 2 5
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0
Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
95 000	7 000	15 529,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń.

Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

2 2 0 1
Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
22 000	516 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych.

Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 2
Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 500	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 3
Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
456 000	345 000	224 422,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego pozycjach 2 2 0 0–2 2 0 1, a także np. na umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego oraz koszty pomocy technicznej.

Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Nowy zakup mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
49 000	438 000	65 997,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itp.

2 2 1 1
Wymiana mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
96 000	8 000	172 895,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.

2 2 1 2
Wynajem mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3
Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

2 2 3
Pojazdy

2 2 3 0
Nowe zakupy pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.

2 2 3 1
Wymiana pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 2
Wynajem pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	4 500	415,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.

2 2 3 3
Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Fundusze biblioteczne, zakupy książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
71 000	65 000	43 870,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 2
Prenumerata gazet i periodyków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
229 000	217 000	103 507,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

2 2 5 4
Konserwacja dokumentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt oprawy i inne wydatki niezbędne do konserwacji książek i publikacji.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
260 000	266 000	194 226,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2
Obciążenia finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
64 000	90 000	71 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy realizacji budżetu, które to straty nie mogą być zrównoważone zyskami kursowymi.

2 3 2 9
Inne koszty finansowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Koszty prawne

2 3 3 0
Koszty prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
98 000	200 000	83 507,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji.

Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Różne ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	1 313,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.) oraz koszty ubezpieczenia wymienione w art. 64 rozporządzenia finansowego Agencji.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
62 000	55 000	32 775,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4
Archiwizacja dokumentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
140 000	151 000	90 444,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

2 3 5 8
Kontynuacja działalności

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
86 000	102 000	68 602,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

2 3 5 9
Inne wydatki operacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	1 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9
Publikacje

2 3 9 0
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	20 000	19 914,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
245 000	291 000	173 721,48

Uwagi

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
518 000	402 000	197 396,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych).

Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1
Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
37 000	37 000	52 078,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów.

Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

2 5 0
Obrady ogółem

2 5 0 0
Obrady ogółem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	5 890,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.

Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1
Członkostwo w forach

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
64 000	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Obrady
3 0 0 0	Zwroty dla uczestników obrad	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Tłumaczenia ustne	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Wyżywienie	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Inne wydatki	5 000	5 000	0,—
	Pozycja 3 0 0 — Razem	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1
Ocena produktów medycznych
3 0 1 0	Ocena produktów leczniczych	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Ocena określonych sierocych produktów leczniczych	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Specjalne działania	425 000	775 000	352 020,—
	Pozycja 3 0 1 — Razem	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2
Wydatki na tłumaczenia pisemne
3 0 2 0	Centrum Tlumaczeń, Luksemburg	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Inne tłumaczenia	716 000	63 000	308 680,—
	Pozycja 3 0 2 — Razem	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3
Badania i konsultacje
3 0 3 0	Badania i konsultacje	170 000	200 000	80 239,02
	Pozycja 3 0 3 — Razem	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4
Informacje i publikacje
3 0 4 0	Informacje i publikacje	194 000	255 000	141 389,21
	Pozycja 3 0 4 — Razem	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5
Programy wspólnotowe
3 0 5 0	Programy wspólnotowe	550 000	250 000	0,—
	Pozycja 3 0 5 — Razem	550 000	250 000	0,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Tytuł 3 — Razem	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0
Obrady

3 0 0 0
Zwroty dla uczestników obrad

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, Komitetów Naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych Komitetów i grup roboczych.

Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

3 0 0 1
Tłumaczenia ustne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
48 000	36 000	124 442,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji.

3 0 0 2
Wyżywienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
115 000	115 000	93 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.

3 0 0 3
Inne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

3 0 1
Ocena produktów medycznych

3 0 1 0
Ocena produktów leczniczych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Środki te przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 1
Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 2
Specjalne działania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
425 000	775 000	352 020,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

3 0 2
Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0
Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 229 000	981 000	801 165,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 0 2 1
Inne tłumaczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Badania i konsultacje

3 0 3 0
Badania i konsultacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
170 000	200 000	80 239,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.

3 0 4
Informacje i publikacje

3 0 4 0
Informacje i publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
194 000	255 000	141 389,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.

3 0 5
Programy wspólnotowe

3 0 5 0
Programy wspólnotowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
550 000	250 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów.

Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tlumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.

TYTUŁ 9

INNE WYDATKI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	RAZEM	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 9 0 —
ŚRODKI TYMCZASOWE

9 0 0
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/479

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006

(2006/159/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Tytuł 2 — Razem	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	RAZEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Subwencja z Komisji	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Tytuł 2 — Razem	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	RAZEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —
SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0
Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002).

2 0 2
Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Uwagi

Program dla wielu beneficjentów PHARE dla uczestnictwa Rumanii i Bułgarii w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Tytuł 1 — Razem	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Tytuł 2 — Razem	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	BADANIA	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Tytuł 3 — Razem	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	RAZEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Personel czynnie zatrudniony
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	Pozycja 1 1 0 — Razem	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1
Personel pomocniczy i personel lokalny
1 1 1 0	Personel pomocniczy	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Pracownicy kontraktowi	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Personel Agencji	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Oddelegowani eksperci krajowi	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Składki na wspólnotowy program emerytalny	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 3 — Razem	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4
Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Zryczałtowane dodatki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Inne dodatki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5
Godziny nadliczbowe
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Usługi zewnętrzne	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	Pozycja 1 1 7 — Razem	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9
Wskaźniki korygujące
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Dostoswanie wynagrodzeń	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 1 1 9 — Razem	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 2 0 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	Pozycja 1 2 0 — Razem	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1
Koszty podróży
1 2 1 0	Koszty podróży	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	Pozycja 1 2 1 — Razem	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie
1 2 2 0	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	Pozycja 1 2 2 — Razem	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3
Koszty przeprowadzki
1 2 3 0	Koszty przeprowadzki	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	Pozycja 1 2 3 — Razem	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4
Tymczasowe diety dzienne
1 2 4 0	Tymczasowe diety dzienne	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	Pozycja 1 2 4 — Razem	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Podróże i wyjazdy służbowe
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	Pozycja 1 3 0 — Razem	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Infrastruktura socjalno-medyczna
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Pozycja 1 4 0 — Razem	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	Pozycja 1 4 1 — Razem	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2
Kursy językowe, kształcenie, szkolenia
1 4 2 0	Kursy językowe, kształcenie, szkolenia	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	Pozycja 1 4 2 — Razem	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Pozycja 1 7 0 — Razem	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Tytuł 1 — Razem	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia zasadniczego pracowników czasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatku na gospodarstwo domowe, dzieci pozostające na utrzymaniu i edukację dzieci urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę z krajem i przesiedleńczego dla pracowników czasowych.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich przyznawanych pracownikom czasowym kategorii C, zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, operatora teletekstu, specjalisty od składu drukarskiego, sekretarki dyrektora lub szefa sekretariatu.

1 1 1
Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 oraz tytuł IV.

1 1 1 3
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Personel Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z personelem Agencji.

1 1 1 5
Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Uwagi

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do wyliczonych w ten sposób środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %), aby pokryć wydatki nie, objęte ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu).

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

1 1 3 4
Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez Agencję składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	dodatków z tytułu narodzin dziecka,

—	w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

—	raz w roku, jeżeli odległość pokonana koleją mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

—	dwa razy w roku, jeżeli odległość pokonana koleją wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 3
Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanych dodatków służbowych dla urzędników, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania zadań służbowych

1 1 4 4
Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te, przeznaczone na pokrycie dodatku tytułem przejazdów dla pracowników czasowych, których stanowisko wymaga ciągłego przemieszczania się. Dodatek ten stanowi zwrot kosztów przejazdów w granicach miasta zatrudnienia.

1 1 4 5
Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku specjalnego przyznawanego urzędnikom zatrudnionym na stanowisku księgowego, asystenta księgowego i administratora zaliczek.

1 1 4 9
Inne dodatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Godziny nadliczbowe

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 5 0
Godziny nadliczbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Uwagi

1 1 7 2
Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z usługami tłumaczy zewnętrznych lub czasowych oraz maszynopisania i innych usług, jak również wydatków związanych z usługami i pracami wysłanymi do tłumaczenia i maszynopisania do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

1 1 7 8
Usługi zewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez Komisję na obsługę administracyjną Agencji, na przykład elektroniczny rejestr wynagrodzeń.

1 1 9
Wskaźniki korygujące

1 1 9 0
Wskaźniki korygujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1
Dostoswanie wynagrodzeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do sposobów dostosowywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych kosztów dostosowywania wynagrodzeń, o których Rada zdecydowała w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1
Koszty podróży

1 2 1 0
Koszty podróży

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących stosunek pracy.

1 2 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 3
Koszty przeprowadzki

1 2 3 0
Koszty przeprowadzki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu stosunku pracy lub którzy zostali oddelegowani do innego miejsca pracy, jak również w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 4
Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po podjęciu stosunku pracy (w tym w przypadku oddelegowania).

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Uwagi

Środki te pokrywają również podróże służbowe delegowanych ekspertów krajowych lub międzynarodowych pracujących na rzecz Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 2
Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0
Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

ROZDZIAŁ 1 7 —
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Wynajem budynków i koszty towarzyszące
2 0 0 0	Czynsze	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	Pozycja 2 0 0 — Razem	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1
Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	Pozycja 2 0 1 — Razem	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 0 2 — Razem	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 0 3 — Razem	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 0 4 — Razem	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5
Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	Pozycja 2 0 5 — Razem	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku
2 0 8 0	Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	Pozycja 2 0 8 — Razem	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Informatyka
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Opracowanie oprogramowania	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Inne zewnętrzne usługi informatyczne	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	Pozycja 2 1 0 — Razem	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0	Nowe zakupy instalacji i sprzętu	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Wymiana	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Wynajem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Elektroniczny sprzęt biurowy	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 0 — Razem	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Nowe zakupy	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Wymiana	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Wynajem mebli	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3
Wynajem sprzętu transportowego
2 2 3 0	Wynajem sprzętu transportowego	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 3 — Razem	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5
Wydatki na bibliotekę i dokumentację
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Abonament w agencjach prasowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Pozycja 2 2 5 — Razem	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	Pozycja 2 3 0 — Razem	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 3 2 — Razem	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 3 3 — Razem	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 3 4 — Razem	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Uniformy	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	Pozycja 2 3 5 — Razem	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Poczta
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 4 0 — Razem	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	Pozycja 2 4 1 — Razem	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Wydatki na posiedzenia i spotkania
2 5 0 0	Posiedzenia i zebrania ogólnie	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Pozycja 2 5 0 — Razem	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Tytuł 2 — Razem	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0
Czynsze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za używanie budynków, części budynków i miejsc parkingowych zajmowanych przez Agencję.

2 0 1
Ubezpieczenia

2 0 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Uwagi

2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

2 0 8 0
Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ekspertyz związanych z nieruchomościami.

ROZDZIAŁ 2 1 —
ZAKUPY INFORMATYCZNE

2 1 0
Informatyka

2 1 0 0
Sprzęt informatyczny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub wynajem sprzętu informatycznego, opracowanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1
Opracowanie oprogramowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania danymi i systemami przez personel zewnętrzny.

2 1 0 2
Inne zewnętrzne usługi informatyczne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Nowe zakupy instalacji i sprzętu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

2 2 0 1
Wymiana

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji z tych środków może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji, według ustalonych procedur, zastępowanego sprzętu i instalacji.

2 2 0 2
Wynajem

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4
Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Nowe zakupy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 1 1
Wymiana

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2
Wynajem mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli.

2 2 3
Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0
Wynajem sprzętu transportowego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, w formie umowy długoterminowej, pojazdu służbowego, jak również wydatków z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 5
Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1
Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2
Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism w zależności od potrzeb własnych Agencji.

2 2 5 3
Abonament w agencjach prasowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Uwagi

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych, które nie są objęte pozycją 2 3 2 1.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów zaliczek.

2 3 5 2
Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek służb Agencji.

2 3 5 4
Archiwizacja dokumentów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z używaniem i odzyskiwaniem dokumentów przechowywanych w magazynach zewnętrznych Agencji oraz kosztów magazynowania.

2 3 5 5
Uniformy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu uniformów dla celów inspekcji.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Poczta

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przesyłania danych.

2 4 1 1
Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0
Wydatki na posiedzenia i spotkania

2 5 0 0
Posiedzenia i zebrania ogólnie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej. Pokrywają również koszty związane z organizacją posiedzeń, w wymiarze, w którymi nie są one pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 0 1
Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami pochodzącymi z Rumunii i Bułgarii, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów
3 1 0 0	Utrzymywanie istniejących baz danych	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Opracowywanie baz danych	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	Pozycja 3 1 0 — Razem	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Informacja i publikacje
3 2 0 0	Informacja i publikacje	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	Pozycja 3 2 0 — Razem	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Posiedzenia ekspertów
3 3 0 0	Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 3 0 — Razem	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Wydatki na tłumaczenia pisemne
3 4 0 0	Wydatki na tłumaczenia pisemne	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 4 0 — Razem	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Badania
3 5 0 0	Badania	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	Pozycja 3 5 0 — Razem	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi
3 6 0 0	Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	Pozycja 3 6 0 — Razem	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
ROZDZIAŁ 3 7
3 7 0
Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich
3 7 0 0	Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Pozycja 3 7 0 — Razem	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
ROZDZIAŁ 3 8
3 8 0
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
3 8 0 0	Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Pozycja 3 8 0 — Razem	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Tytuł 3 — Razem	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	RAZEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 1 —
OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 1 0
Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0
Utrzymywanie istniejących baz danych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Uwagi

Koszty utrzymywania baz danych Safe Seas Net (sieci wymiany informacji pomiędzy władzami morskimi).

3 1 0 1
Opracowywanie baz danych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Uwagi

Tworzenie baz danych służących do zbierania danych o przemieszczaniu się statków, bezpieczeństwie morskim, tworzenie infrastruktury informatycznej i opracowywanie oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 2 —
INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0
Informacja i publikacje

3 2 0 0
Informacja i publikacje

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Uwagi

Publikacja raportów ogólnych, informacji i dokumentacji technicznych w wersji papierowej lub w Internecie.

ROZDZIAŁ 3 3 —
POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3 3 0
Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0
Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów Państw Członkowskich dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu, organizacja warsztatów szkoleniowych.

3 3 0 1
Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów pochodzących z Rumunii i Bułgarii dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu i organizacji warsztatów szkoleniowych (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

ROZDZIAŁ 3 4 —
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 4 0
Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0
Wydatki na tłumaczenia pisemne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Uwagi

Koszty tłumaczenia sprawozdań ogólnych i dokumentacji technicznych.

ROZDZIAŁ 3 5 —
BADANIA

3 5 0
Badania

Uwagi

Badania konieczne dla monitorowania i oceny środków utrzymania bezpieczeństwa na morzu, w tym pomocy technicznej dla Państw Członkowskich.

3 5 0 0
Badania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

ROZDZIAŁ 3 6 —
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

3 6 0
Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0
Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Uwagi

Misje kontroli w Państwach Członkowskich, inspekcje przedsiębiorstw klasyfikacyjnych, inspekcje państw trzecich, instytuty standardów edukacji marynarzy, wypadków morskich, pomoc Państwom Członkowskim w implementacji zaleceń dyrektywy w sprawie ruchu morskiego, miejsca schronienia.

ROZDZIAŁ 3 7 —
SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 7 0
Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0
Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich dla nowych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 0
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Uwagi

Kwota pokrywająca koszty czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania istotnych skażeń węglowodorami, pomoc techniczną, studia i projekty badawcze pozwalające na ulepszenie sprzętu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom (opracowanie planu działania).

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/521

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006

(2006/160/WE)

PRZYCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
2
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Tytuł 2 — Razem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM
5 2	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Subwencje Unii Europejskiej	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Pozycja 2 0 0 — Razem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Tytuł 2 — Razem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

2 0 0 0
Subwencje Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Dochody z odsetek bankowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 5 2 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum
5 2 2 0	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 5 2 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0

5 2 0 0
Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0
Dochody różne
9 0 0 0	Dochody różne	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 9 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	8 910 000	8 279 000	5 852 124
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —
DOCHODY RÓŻNE

9 0 0
Dochody różne

9 0 0 0
Dochody różne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne przychody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	130 000	110 000	91 592
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	10 000	10 000	6 553
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	300 000	100 000	61 555
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	10 000	10 000	1 702
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 000	6 000	5 177
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	377 000	341 000	243 575
2 1	INFORMATYKA	181 000	181 000	85 812
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	81 000	81 000	30 788
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000	50 000	41 196
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	110 000	85 000	45 476
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	5 000	5 000	185
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	10 000	10 000	p.m.
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	814 000	753 000	447 032
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	SIECI	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	BADANIA I STUDIA	70 000	270 000	69 486
3 3	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	580 000	679 000	218 643
3 4	STOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI	700 000	823 000	448 831
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	380 000	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	CENTRUM (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	RAZEM	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	12 000	12 000	15 854
	Pozycja 1 1 0 — Razem	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Stażyści	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Doradcy specjani	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agenci kontraktowi	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 1 — Razem	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu
1 1 2 0	Zawodowe szkolenie personelu	72 000	90 000	45 407
	Pozycja 1 1 2 — Razem	72 000	90 000	45 407
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	118 000	112 000	85 575
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Roczne koszty podróży	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Inne świadczenia i zwroty	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 4 — Razem	49 000	73 000	37 439
1 1 5
Nadgodziny
1 1 5 0	Nadgodziny	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 1	Niezależni tłumacze ustni	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Usługi zewnętrzne	20 000	20 000	14 374
	Pozycja 1 1 7 — Razem	85 000	85 000	79 398
1 1 8
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Koszty podróży	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	41 000	41 000	22 108
	Pozycja 1 1 8 — Razem	227 000	227 000	128 132
1 1 9
Wskaźnik korygujący
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 9 — Razem	220 000	151 000	140 963
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	3 230 000	3 171 000	2 478 340
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	130 000	110 000	91 592
	Pozycja 1 3 0 — Razem	130 000	110 000	91 592
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	130 000	110 000	91 592
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	5 000	5 000	6 500
	Pozycja 1 4 0 — Razem	5 000	5 000	6 500
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	5 000	5 000	53
	Pozycja 1 4 1 — Razem	5 000	5 000	53
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	10 000	10 000	6 553
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów
1 5 2 0	Wymiana personelu	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 5 2 — Razem	300 000	100 000	61 555
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	300 000	100 000	61 555
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Zapomogi losowe
1 6 0 0	Zapomogi losowe	4 000	4 000	p.m.
	Pozycja 1 6 0 — Razem	4 000	4 000	p.m.
1 6 1
Kontakty społeczne pracowników
1 6 1 0	Kontakty społeczne pracowników	6 000	6 000	1 702
	Pozycja 1 6 1 — Razem	6 000	6 000	1 702
1 6 2
Inne wydatki socjalne
1 6 2 0	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 6 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centra małego dziecka i żłobki
1 6 3 0	Centra małego dziecka i żłobki	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 6 3 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych
1 6 4 0	Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 6 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	10 000	10 000	1 702
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	6 000	6 000	5 177
	Pozycja 1 7 0 — Razem	6 000	6 000	5 177
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	6 000	6 000	5 177
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Rezerwa na tytuł 1
1 9 0 0	Rezerwa na tytuł 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	3 686 000	3 407 000	2 644 919
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
225 000	227 000	151 808

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
265 000	237 000	194 082

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 000	12 000	15 854

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Stażyści

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 4
Doradcy specjani

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 1 5
Agenci kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0
Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
72 000	90 000	45 407

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	67 000	54 200

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	13 870

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
28 000	25 000	17 505

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
9 000	10 000	397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

—	dodatki z tytułu narodzin dziecka,

—	dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Roczne koszty podróży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	63 000	37 042

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

—	raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km,

—	dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 5
Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9
Inne świadczenia i zwroty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

—	odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

—	świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5
Nadgodziny

1 1 5 0
Nadgodziny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 załącznika VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1
Niezależni tłumacze ustni

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń niezależnych tłumaczy ustnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5
Usługi tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
65 000	65 000	65 024

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

—	zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

—	powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

—	koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

—	dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

—	zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8
Usługi zewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	14 374

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	60 000	22 518

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 — 31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

—	koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1
Koszty podróży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	1 860

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
56 000	56 000	31 151

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	60 000	50 495

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
41 000	41 000	22 108

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9
Wskaźnik korygujący

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
220 000	151 000	140 963

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
130 000	110 000	91 592

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 — 13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	6 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw, itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2
Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0
Wymiana personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	100 000	61 555

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1
Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —
SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0
Zapomogi losowe

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	4 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1
Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0
Kontakty społeczne pracowników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 000	6 000	1 702

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2
Inne wydatki socjalne

1 6 2 0
Inne wydatki socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3
Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0
Centra małego dziecka i żłobki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 000	6 000	5 177

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych.

Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0
Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0
Rezerwa na tytuł 1

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Wynajem budynków i koszty z nim związane
2 0 0 0	Czynsze	210 000	220 000	123 779
	Pozycja 2 0 0 — Razem	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Ubezpieczenia	5 000	5 000	p.m.
	Pozycja 2 0 1 — Razem	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	17 000	6 000	4 315
	Pozycja 2 0 2 — Razem	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	45 000	40 000	28 949
	Pozycja 2 0 3 — Razem	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	p.m.	p.m.	690
	Pozycja 2 0 4 — Razem	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	100 000	60 000	85 842
	Pozycja 2 0 5 — Razem	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 0 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Inne wydatki na budynki	p.m.	10 000	p.m.
	Pozycja 2 0 9 — Razem	p.m.	10 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	377 000	341 000	243 575
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Informatyka
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Tworzenie programów informatycznych	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Inne zewnętrzne usługi informatyczne	—	—	—
	Pozycja 2 1 0 — Razem	181 000	181 000	85 812
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	181 000	181 000	85 812
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	4 000	4 000	322
2 2 0 4	Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 0 — Razem	69 000	69 000	25 249
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup nowych mebli	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Wymiana mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 1 — Razem	10 000	10 000	4 586
2 2 3
Wynajem pojazdów
2 2 3 0	Wynajem pojazdów	2 000	2 000	953
	Pozycja 2 2 3 — Razem	2 000	2 000	953
2 2 5
Dokumentacja i biblioteka
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Wyposażenie bibliotek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	81 000	81 000	30 788
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	25 000	25 000	22 980
	Pozycja 2 3 0 — Razem	25 000	25 000	22 980
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 2 — Razem	15 000	15 000	18 216
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	7 000	7 000	p.m.
	Pozycja 2 3 3 — Razem	7 000	7 000	p.m.
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	1 000	1 000	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	1 000	1 000	p.m.
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 5 — Razem	2 000	2 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	50 000	50 000	41 196
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Poczta i telekomunikacja
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	30 000	30 000	17 704
	Pozycja 2 4 0 — Razem	30 000	30 000	17 704
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	20 000	5 000	1 881
	Pozycja 2 4 1 — Razem	80 000	55 000	27 772
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	110 000	85 000	45 476
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Wydatki na posiedzenia
2 5 0 0	Posiedzenia i komunikaty	4 000	4 000	p.m.
	Pozycja 2 5 0 — Razem	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej
2 5 1 0	Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 5 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Różne wydatki na posiedzenia
2 5 5 0	Różne wydatki na posiedzenia	1 000	1 000	185
	Pozycja 2 5 5 — Razem	1 000	1 000	185
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	5 000	5 000	185
ROZDZIAŁ 2 6
2 6 0
Badania, analizy, konsultacje
2 6 0 0	Badania, analizy, konsultacje	10 000	10 000	p.m.
	Pozycja 2 6 0 — Razem	10 000	10 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM	10 000	10 000	p.m.
ROZDZIAŁ 2 9
2 9 0
Rezerwa na tytuł 2
2 9 0 0	Rezerwa na tytuł 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	814 000	753 000	447 032
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0
Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0
Czynsze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
210 000	220 000	123 779

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1

2 0 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
17 000	6 000	4 315

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	40 000	28 949

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	690

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	60 000	85 842

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6

2 0 6 0
Zakup nieruchomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9

2 0 9 0
Inne wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	10 000	p.m.

Uwagi

ROZDZIAŁ 2 1 —
INFORMATYKA

2 1 0
Informatyka

2 1 0 0
Sprzęt informatyczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	100 000	82 046

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1
Tworzenie programów informatycznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
81 000	81 000	3 766

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2
Inne zewnętrzne usługi informatyczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0
Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1
Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	20 000	p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2
Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	40 000	24 927

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	4 000	322

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4
Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup nowych mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	4 586

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1
Wymiana mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2
Wynajem mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3
Wynajem pojazdów

2 2 3 0
Wynajem pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	953

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5
Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1
Wyposażenie bibliotek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2
Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4
Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	25 000	22 980

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	15 000	18 216

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	7 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2
Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4
Archiwizacja dokumentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	30 000	17 704

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	50 000	25 891

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1
Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	5 000	1 881

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0
Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0
Posiedzenia i komunikaty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 000	4 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

2 5 1
Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0
Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5
Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0
Różne wydatki na posiedzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	185

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0
Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0
Badania, analizy, konsultacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0
Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0
Rezerwa na tytuł 2

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Sieci
3 1 0 1	Zbieranie i porównywanie danych	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Sieci międzynarodowe	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Badania	280 000	200 000	189 240
	Pozycja 3 1 0 — Razem	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1
Szczegóły techniczne sieci Raxen
3 1 1 0	Szczegóły techniczne sieci Raxen	63 000	30 000	10 811
	Pozycja 3 1 1 — Razem	63 000	30 000	10 811
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	2 570 000	2 257 000	1 615 213
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Badania i studia
3 2 0 1	Karta partii politycznych	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Specjalne żądania UE	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Projekty dla mniejszości	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Kompetencje wielokulturowe	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Projekty specjalne	p.m.	200 000	69 486
	Pozycja 3 2 0 — Razem	15 000	215 000	69 486
3 2 1
Grupy robocze
3 2 1 1	Kluczowe zagadnienia grup roboczych	55 000	55 000	p.m.
	Pozycja 3 2 1 — Razem	55 000	55 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	70 000	270 000	69 486
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 1
Dokumentacja
3 3 1 1	Tworzenie dokumentacji	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Sprzęt do dokumentacji	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Książki i prenumeraty	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Dzienniki i czasopisma	19 000	15 000	11 608
	Pozycja 3 3 1 — Razem	35 000	55 000	51 048
3 3 3
Raport roczny
3 3 3 0	Raport roczny	100 000	150 000	24 832
	Pozycja 3 3 3 — Razem	100 000	150 000	24 832
3 3 4
Posiedzenia okrągłego stołu
3 3 4 1	Europejskie posiedzenia okrągłego stołu	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Organizacja posiedzeń okrągłego stołu	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 3 4 — Razem	110 000	119 000	40 000
3 3 5
Publikacje i informacje
3 3 5 1	Publikacje	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	Equal Voices: materiał dla mediów	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Inne działania z mediami	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 3 5 — Razem	300 000	320 000	93 541
3 3 6
Szczegóły techniczne komunikacji
3 3 6 0	Szczegóły techniczne komunikacji	35 000	35 000	9 222
	Pozycja 3 3 6 — Razem	35 000	35 000	9 222
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	580 000	679 000	218 643
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi
3 4 0 1	Posiedzenia Rady Zarządzającej	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Posiedzenia Zarządu	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi	110 000	110 000	67 649
	Pozycja 3 4 0 — Razem	330 000	433 000	200 575
3 4 1
Organizacja i wsparcie
3 4 1 1	Tłumaczenie pisemne	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Tłumaczenie ustne	40 000	60 000	20 648
	Pozycja 3 4 1 — Razem	370 000	390 000	248 256
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	700 000	823 000	448 831
ROZDZIAŁ 3 9
3 9 0
Rezerwa na tytuł 3
3 9 0 0	Rezerwa na tytuł 3	380 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 9 0 — Razem	380 000	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM	380 000	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	4 300 000	4 029 000	2 352 173
ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3

ROZDZIAŁ 3 1 —
SIECI

3 1 0
Sieci

3 1 0 1
Zbieranie i porównywanie danych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	35 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2
Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie.

Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3
Sieci międzynarodowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4
Badania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
280 000	200 000	189 240

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiada odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 1
Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0
Szczegóły techniczne sieci Raxen

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
63 000	30 000	10 811

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

ROZDZIAŁ 3 2 —
BADANIA I STUDIA

3 2 0
Badania i studia

3 2 0 1
Karta partii politycznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2
Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3
Specjalne żądania UE

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4
Projekty dla mniejszości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	15 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5
Kompetencje wielokulturowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6
Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7
Projekty specjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	200 000	69 486

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1
Grupy robocze

3 2 1 1
Kluczowe zagadnienia grup roboczych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	55 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —
INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1
Dokumentacja

3 3 1 1
Tworzenie dokumentacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	30 000	31 570

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2
Sprzęt do dokumentacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3
Książki i prenumeraty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
16 000	10 000	7 870

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4
Dzienniki i czasopisma

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
19 000	15 000	11 608

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3
Raport roczny

3 3 3 0
Raport roczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	150 000	24 832

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4
Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 1
Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	109 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2
Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3
Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 5
Publikacje i informacje

3 3 5 1
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
230 000	250 000	93 541

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku z wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2
Equal Voices: materiał dla mediów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	70 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3
Inne działania z mediami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 6
Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0
Szczegóły techniczne komunikacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	35 000	9 222

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —
STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0
Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 1
Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
180 000	283 000	120 527

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2
Posiedzenia Zarządu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	40 000	12 399

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3
Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
110 000	110 000	67 649

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1
Organizacja i wsparcie

3 4 1 1
Tłumaczenie pisemne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
330 000	330 000	227 608

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2
Tłumaczenie ustne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	60 000	20 648

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

ROZDZIAŁ 3 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0
Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0
Rezerwa na tytuł 3

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
380 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

CENTRUM (PHARE)

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Razem

110 000

90 000

408 000

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Uwagi

Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci Raxen w krajach kandydujących.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/573

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006

(2006/161/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
9
DOCHODY
9 0	DOCHODY ROCZNE	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Tytuł 9 — Razem	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	RAZEM	14 699 892	13 000 000	9 300 000

TYTUŁ 9

DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 1	Subwencja z ogólnego budżetu UE	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Inne	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Tytuł 9 — Razem	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	RAZEM	14 699 892	13 000 000	9 300 000
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

ROZDZIAŁ 9 0 —
DOCHODY ROCZNE

9 0 1
Subwencja z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Inne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	48 000	37 338
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	74 700	74 596	46 896
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	16 650	7 000	7 919
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	3 580
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	CZYNSZE I DZIERŻAWY	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	126 900	200 650	337 342
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	318 800	154 000	472 238
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	62 400	79 052	71 160
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	453 500	340 632	624 476
	Tytuł 2 — Razem	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	1 134 553	970 000	445 514
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	542 162	490 400	247 137
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	405 000	455 835	304 410
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	60 000	380 000	18 640
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	409 500	415 000	260 428
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	51 515	71 000	25 412
3 7	REZERWA BUDŻETOWA	p.m.	120 000	2 000
	Tytuł 3 — Razem	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	RAZEM	14 700 000	13 000 000	9 143 756

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Dodatek sekretarski (ISE)	22 426	26 428	26 197
	Pozycja 1 1 0 — Razem	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1
Other staff
1 1 1 0	Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Doradcy specjalni/eksperci krajowi	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 1 — Razem	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2
Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu
1 1 2 0	Szkolenia i informacje dla personelu	200 000	77 000	16 828
	Pozycja 1 1 2 — Razem	200 000	77 000	16 828
1 1 3
Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	224 881	163 834	87 660
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dyżury	24 480	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 4 — Razem	276 393	184 189	46 829
1 1 5
Godziny nadliczbowe
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	19 104	9 000	4 500
	Pozycja 1 1 5 — Razem	19 104	9 000	4 500
1 1 7
Usługi dodatkowe
1 1 7 2	Koszty organizacji staży
1 1 7 4	Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Inni usługodawcy	58 500	105 510	448 648
	Pozycja 1 1 7 — Razem	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8
Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika
1 1 8 0	Wydatki związane z rekrutacją	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Koszty podróży związane z podjęciem pracy	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	258 700	191 131	86 993
	Pozycja 1 1 8 — Razem	749 570	671 408	223 524
1 1 9
Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych
1 1 9 0	Współczynniki korygujące	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 9 — Razem	498 884	563 104	264 641
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	7 788 340	6 156 523	4 036 353
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty delegacji personelu Eurojustu	60 000	48 000	37 338
	Pozycja 1 3 0 — Razem	60 000	48 000	37 338
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	60 000	48 000	37 338
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Koszty bieżące kuchni i stołówek	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Wyposażenie kuchni i stołówek	p.m.	p.m.	8 255
	Pozycja 1 4 0 — Razem	43 500	34 760	30 389
1 4 1
Opieka zdrowotna
1 4 1 0	Opieka zdrowotna	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Zakup sprzętu medycznego	2 000	2 000	p.m.
	Pozycja 1 4 1 — Razem	31 200	39 836	16 507
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	74 700	74 596	46 896
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Świadczenia socjalne
1 6 0 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 6 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Integracja personelu
1 6 1 0	Integracja personelu	5 000	5 000	5 789
	Pozycja 1 6 1 — Razem	5 000	5 000	5 789
1 6 2
Pozostałe świadczenia socjalne
1 6 2 0	Pozostałe świadczenia socjalne	5 000	2 000	2 130
	Pozycja 1 6 2 — Razem	5 000	2 000	2 130
1 6 3
Komisja pracownicza
1 6 3 0	Komisja pracownicza	6 650	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 6 3 — Razem	6 650	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	16 650	7 000	7 919
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne za wyjątkiem personelu czasowego	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Wydatki związane z organizacją spotkań	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 7 0 — Razem	5 000	5 000	3 580
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	5 000	5 000	3 580
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Emerytury i świadczenia emerytalne
1 9 0 0	Emerytury i świadczenia emerytalne	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	7 944 690	6 291 119	4 132 086
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
582 795	578 946	174 947

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68, a także rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i na dodatki edukacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
642 887	488 798	241 396

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69, a także art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 3
Dodatek sekretarski (ISE)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
22 426	26 428	26 197

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 lit. a) załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatek sekretarski dla urzędników czasowych kategorii C wykonujących zadania z charakterze stenotypisty(-tki), maszynistki, operatora dalekopisu, składacza, sekretarza wykonawczego lub kierownika sekretariatu, którzy stanowili personel instytucji przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1
Other staff

1 1 1 0
Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
144 638	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i art. 3 lit. a) i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, składki pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego i pracowników kontraktowych.

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu lokalnego.

1 1 1 3
Doradcy specjalni/eksperci krajowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu

1 1 2 0
Szkolenia i informacje dla personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	77 000	16 828

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

1 1 3
Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
135 178	102 678	56 104

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); udział pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
34 792	26 426	14 356

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i od chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do wyliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
54 912	34 730	17 200

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie przeciw bezrobociu pracowników czasowych.

Wysokość stosowanej składki: 1,15 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3
Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojust na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 995	45 995	397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

—	dodatki z tytułu urodzenia dziecka,

—	w przypadku śmierci urzędnika — na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłego.

1 1 4 1
Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
205 918	138 194	46 432

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na świadczenia dla członków personelu w każdym roku kalendarzowym w wysokości równej kosztom podróży z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia, wypłacane na rzecz urzędników oraz, jeżeli są uprawnieni do dodatku na gospodarstwo domowe, dla małżonka i osób będących na utrzymaniu.

1 1 4 2
Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 14 lit. a) i b) załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Specjalne wydanie angielskie Dz.U. (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 212).

1 1 4 4
Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Dyżury

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Godziny nadliczbowe

1 1 5 0
Godziny nadliczbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
19 104	9 000	4 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na dodatki zryczałtowane i wynagrodzenia według stawek godzinowych dla godzin nadliczbowych przepracowanych przez personel pomocniczy kategorii C i D, a także przez personel lokalny, które zgodnie z przewidzianymi warunkami nie mogły zostać zrekompensowane przez przyznanie dodatkowego urlopu.

1 1 7
Usługi dodatkowe

1 1 7 2
Koszty organizacji staży

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004

1 1 7 4
Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Inni usługodawcy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 500	105 510	448 648

Uwagi

Istnieje możliwość, że Eurojust będzie się musiał przenieść do innego lokalu, przy czym przeprowadzkę będzie musiał przygotować i zorganizować doradczy zespół projektowy. Przewiduje się, że w tym celu potrzebne będzie opracowanie ekspertyzy przez inżyniera/architekta podczas 2006 r. Zespół będzie ponadto potrzebował wsparcia administracyjnego.

1 1 8
Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0
Wydatki związane z rekrutacją

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
81 700	118 481	39 858

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1
Koszty podróży związane z podjęciem pracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
28 200	30 600	2 583

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71, a także art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży urzędników (w tym członków ich rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2
Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
239 970	175 196	76 208

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
141 000	156 000	17 882

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków, przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
258 700	191 131	86 993

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety dzienne należne pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków (w tym przeniesienie).

1 1 9
Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0
Współczynniki korygujące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
498 884	563 104	264 641

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących wynagrodzenia urzędników i personelu czasowego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 1 3 —
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0
Koszty delegacji personelu Eurojustu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	48 000	37 338

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, dodatków na diety dzienne oraz kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych w ramach wykonywania obowiązków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Koszty bieżące kuchni i stołówek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
28 500	25 572	22 134

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, a zwłaszcza umowy na konserwację urządzeń, dostawę sprzętu i produktów.

1 4 0 1
Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Wyposażenie kuchni i stołówek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Opieka zdrowotna

1 4 1 0
Opieka zdrowotna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
29 200	37 836	16 507

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

1 4 1 1
Zakup sprzętu medycznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 —
ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0
Świadczenia socjalne

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na świadczenia pieniężne na rzecz pracowników, byłych pracowników lub spadkobierców zmarłych pracowników, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

1 6 1
Integracja personelu

1 6 1 0
Integracja personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	5 789

Uwagi

Środki te przeznaczone są na integrację społeczną pracowników, również poprzez pokrycie kosztów organizacji przyjęcia noworocznego itd.

1 6 2
Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0
Pozostałe świadczenia socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Komisja pracownicza

1 6 3 0
Komisja pracownicza

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
6 650	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne za wyjątkiem personelu czasowego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	5 000	3 580

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki reprezentacyjne i różne przyjęcia.

1 7 0 1
Wydatki związane z organizacją spotkań

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0
Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0
Emerytury i świadczenia emerytalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja obejmuje emerytury, renty i odprawy.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsze i dzierżawy
2 0 0 0	Czynsze i dzierżawy	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Gwarancje	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Składki	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 0 0 — Razem	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1
Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	12 200	3 487	3 735
	Pozycja 2 0 1 — Razem	12 200	3 487	3 735
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	162 000	86 900	30 000
	Pozycja 2 0 2 — Razem	162 000	86 900	30 000
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Gospodarka odpadami	7 800	5 715	—
	Pozycja 2 0 3 — Razem	184 100	143 689	58 429
2 0 4
Modernizacja obiektów
2 0 4 0	Modernizacja obiektów	p.m.	p.m.	82 604
	Pozycja 2 0 4 — Razem	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5
Ochrona ludzi i budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Bezpieczeństwo i higiena pracy	11 700	7 084	5 522
	Pozycja 2 0 5 — Razem	63 180	46 299	250 809
2 0 9
Inne wydatki związane z budynkami
2 0 9 0	Inne wydatki związane z budynkami	312 000	52 964	43 287
	Pozycja 2 0 9 — Razem	312 000	52 964	43 287
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	2 102 480	1 734 547	2 041 355
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne
2 1 0 0	Materiały eksploatacyjne	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Oprogramowanie	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Abonament	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Usługi doradcze i opracowania	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 1 0 — Razem	126 900	200 650	337 342
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	126 900	200 650	337 342
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Sprzęt i instalacje techniczne
2 2 0 0	Zakup	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Wynajem	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawy	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Sprzęt biurowy	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 0 — Razem	p.m.	1 212	31 492
2 2 1
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli
2 2 1 0	Zakup mebli	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Konserwacja i naprawa mebli	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 1 — Razem	182 000	30 408	354 866
2 2 3
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów
2 2 3 0	Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów	9 400	6 380	4 226
	Pozycja 2 2 3 — Razem	28 400	13 380	51 224
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zbiory biblioteczne, zakup książek	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Prenumerata gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Oprawa i konserwacja książek i czasopism	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Prenumerata i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Bazy danych dokumentów	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 5 — Razem	108 400	109 000	34 656
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	318 800	154 000	472 238
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i materiały biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	52 400	44 052	47 614
	Pozycja 2 3 0 — Razem	52 400	44 052	47 614
2 3 2
Koszty finansowe
2 3 2 0	Opłaty bankowe	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Ujemne różnice kursowe	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	3 000	3 000	p.m.
	Pozycja 2 3 2 — Razem	5 000	5 000	471
2 3 3
Koszty prawne
2 3 3 0	Koszty prawne	5 000	30 000	23 000
	Pozycja 2 3 3 — Razem	5 000	30 000	23 000
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Wynagrodzenie szkód	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Inne koszty operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Wydatki drobne	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Inne koszty operacyjne	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 5 — Razem	p.m.	p.m.	75
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	62 400	79 052	71 160
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe
2 4 0 0	Opłaty pocztowe	30 000	15 700	12 337
	Pozycja 2 4 0 — Razem	30 000	15 700	12 337
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu	p.m.	1 200	40 694
	Pozycja 2 4 1 — Razem	94 200	219 998	250 603
2 4 2
Infrastruktura komputerowa
2 4 2 0	Projekty	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Sprzęt	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Pomoc techniczna	116 300	p.m.	121
	Pozycja 2 4 2 — Razem	329 300	104 934	361 537
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	453 500	340 632	624 476
	Tytuł 2 — Razem	3 064 080	2 508 881	3 546 571
ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZE I DZIERŻAWY ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —
CZYNSZE I DZIERŻAWY

2 0 0
Czynsze i dzierżawy

2 0 0 0
Czynsze i dzierżawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszów za nieruchomości lub powiązanych kosztów usług.

2 0 0 1
Gwarancje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Składki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Ubezpieczenia

2 0 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 200	3 487	3 735

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki ubezpieczeniowe związane z budynkiem zajmowanym przez Eurojust.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
162 000	86 900	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
176 300	137 974	58 429

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów wykorzystywanych przez Eurojust.

2 0 3 1
Gospodarka odpadami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 800	5 715	—

2 0 4
Modernizacja obiektów

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zagospodarowanie pomieszczeń i naprawy w budynku.

2 0 4 0
Modernizacja obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Ochrona ludzi i budynków

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki na budynki związane z bezpieczeństwem i ochroną, w szczególności umowy dotyczące nadzoru nad budynkami, wynajmu i uzupełniania gaśnic, zakupu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, wymiany sprzętu dla pracowników pełniących ochotniczo funkcję strażaków, kosztów przeprowadzania ustawowych kontroli.

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0
Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
312 000	52 964	43 287

Uwagi

Ta pozycja jest przeznaczona na pokrycie wydatków na budynki w przypadku powstania kosztów w ciągu danego roku. W roku 2006 planuje się zainstalowanie awaryjnego układu zasilania UPS, który zapewni ciągłość działalności Eurojustu. Jest to niezbędne dla prac realizowanych przez Eurojust.

ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu sprzętu do przetwarzania danych, rozwoju oprogramowania, konserwacji pakietów oprogramowania, zakupu materiałów eksploatacyjnych do przetwarzania danych itd.

2 1 0 0
Materiały eksploatacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
17 100	4 194	178 995

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do urządzeń do przetwarzania danych.

2 1 0 1
Oprogramowanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
57 900	185 696	148 721

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji.

2 1 0 2
Abonament

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
51 900	10 760	9 626

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone, jak np. Sincom II.

2 1 0 3
Usługi doradcze i opracowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrznych konsultantów (operatorów, administratorów i inżynierów systemów itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0
Zakup

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	26 317

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów początkowych dostaw sprzętu do przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 2
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem faksów, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3
Konserwacja, eksploatacja i naprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	1 212	5 175

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty konserwacji i naprawy wyposażenia.

2 2 0 4
Sprzęt biurowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0
Zakup mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
182 000	30 408	354 866

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup umeblowania.

2 2 1 2
Wynajem mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynajmu mebli.

2 2 1 3
Konserwacja i naprawa mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
19 000	7 000	46 998

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla Eurojustu, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełnienia nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.

2 2 3 1
Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
9 400	6 380	4 226

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie i rejestrację pojazdów Eurojustu.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Zbiory biblioteczne, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
29 000	14 000	14 684

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1
Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	141

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego wyposażenia bibliotecznego.

2 2 5 2
Prenumerata gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	30 000	10 573

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i wydawnictw periodycznych według potrzeb własnych Eurojustu.

2 2 5 4
Oprawa i konserwacja książek i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

2 2 5 5
Prenumerata i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
59 400	65 000	9 257

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zautomatyzowanego systemu bibliotecznego dla Eurojustu.

2 2 5 8
Bazy danych dokumentów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Koszty finansowe

2 3 2 0
Opłaty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 000	471

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty bankowe.

2 3 2 1
Ujemne różnice kursowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie strat z tytułu ujemnych różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez dodatnie różnice kursowe.

2 3 2 9
Inne koszty finansowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Koszty prawne

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i honorariów prawników lub innych specjalistów.

2 3 3 0
Koszty prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Odszkodowania

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na odszkodowania oraz zaspokajanie kosztów rozliczania roszczeń przeciwko Eurojust (odpowiedzialność cywilna).

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Wynagrodzenie szkód

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Inne koszty operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnego rodzaju ubezpieczeń (od wielu ryzyk, od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczeń komputerów oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności księgowych i administratorów rachunków zaliczkowych).

2 3 5 4
Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek w obrębie budynku.

2 3 5 5
Wydatki drobne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnego rodzaju drobnych wydatków, jakie Eurojust może ponosić w ramach bieżącej działalności.

2 3 5 9
Inne koszty operacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych nieuwzględnionych w osobnej kategorii.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

2 4 0
Opłaty pocztowe

2 4 0 0
Opłaty pocztowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	15 700	12 337

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1
Telekomunikacja

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
94 200	218 798	209 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów związanych z telekomunikacją, w tym telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do Internetu.

2 4 1 1
Zakup i instalacja sprzętu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0
Projekty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
129 200	69 757	249 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z systemem zarządzania dokumentami i wydatków związanych z innymi systemami w administracji.

2 4 2 1
Sprzęt

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
83 800	35 177	112 228

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu komputerowego w cyklu 4-letnim.

2 4 2 2
Pomoc techniczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
116 300	p.m.	121

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Posiedzenia
3 0 0 0	Posiedzenia koordynacyjne i strategiczne posiedzenia koordynacyjne	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Posiedzenia zespołowe	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Posiedzenia dotyczące rozszerzenia	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Inne posiedzenia	90 000	80 000	16 768
	Pozycja 3 0 0 — Razem	773 445	660 000	368 326
3 0 1
Seminaria
3 0 1 0	Seminaria	325 000	250 000	43 287
	Pozycja 3 0 1 — Razem	325 000	250 000	43 287
3 0 2
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 0 2 0	Przyjęcia	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Wydatki na cele reprezentacyjne	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi	8 400	7 000	28
	Pozycja 3 0 2 — Razem	36 108	60 000	33 902
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	1 134 553	970 000	445 514
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych
3 1 0 0	Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych	223 400	223 400	120 441
	Pozycja 3 1 0 — Razem	223 400	223 400	120 441
3 1 1
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem
3 1 1 0	Podróże służbowe związane z rozszerzeniem	p.m.	7 000	11 304
	Pozycja 3 1 1 — Razem	p.m.	7 000	11 304
3 1 2
Zwykłe podróże służbowe
3 1 2 0	Zwykłe podróże służbowe	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Oddelegowani eksperci krajowi	181 350	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 1 2 — Razem	301 350	210 000	115 391
3 1 3
Inne podróże służbowe
3 1 3 0	Inne podróże służbowe	17 412	50 000	p.m.
	Pozycja 3 1 3 — Razem	17 412	50 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	542 162	490 400	247 137
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Public relations i witryna internetowa
3 2 0 0	Public relations	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	Utrzymanie witryny internetowej	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Publikacje, materiały informacyjne	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Przygotowanie raportów rocznych	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Inne wydatki związane z publikacjami	p.m.	p.m.	684
	Pozycja 3 2 0 — Razem	405 000	455 835	304 410
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	405 000	455 835	304 410
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Zakup książek
3 3 0 0	Zakup książek	80 000	303 140	72 567
	Pozycja 3 3 0 — Razem	80 000	303 140	72 567
3 3 1
Przetwarzanie danych operacyjnych
3 3 1 0	Projekty	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Sprzęt i instalacje techniczne	p.m.	420 000	12 000
	Pozycja 3 3 1 — Razem	550 000	994 625	88 992
3 3 2
Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi
3 3 2 0	Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikacja	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Sprzęt dla stanowisk krajowych	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Oprogramowanie dla stanowisk krajowych	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych	49 800	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 3 2 — Razem	458 500	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 088 500	1 297 765	161 559
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Tłumaczenia dokumentów
3 4 0 0	Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje	50 000	300 000	751
	Pozycja 3 4 0 — Razem	60 000	380 000	18 640
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	60 000	380 000	18 640
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Projekty EJN
3 5 0 0	Projekty EJN	234 500	240 000	91 929
	Pozycja 3 5 0 — Razem	234 500	240 000	91 929
3 5 1
Posiedzenia EJN
3 5 1 0	Posiedzenia EJN	163 000	165 000	153 002
	Pozycja 3 5 1 — Razem	163 000	165 000	153 002
3 5 2
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN
3 5 2 0	Wydatki na cele reprezentacyjne EJN	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 5 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Inne wydatki związane z EJN
3 5 3 0	Inne wydatki związane z EJN	12 000	10 000	15 497
	Pozycja 3 5 3 — Razem	12 000	10 000	15 497
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	409 500	415 000	260 428
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Posiedzenia JSB
3 6 0 0	Posiedzenia JSB	40 000	46 000	24 618
	Pozycja 3 6 0 — Razem	40 000	46 000	24 618
3 6 1
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB
3 6 1 0	Wydatki na cele reprezentacyjne JSB	p.m.	3 000	795
	Pozycja 3 6 1 — Razem	p.m.	3 000	795
3 6 2
Inne wydatki JSB
3 6 2 0	Inne wydatki JSB	11 515	22 000	p.m.
	Pozycja 3 6 2 — Razem	11 515	22 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	51 515	71 000	25 412
ROZDZIAŁ 3 7
3 7 0
Rezerwa budżetowa
3 7 0 0	Rezerwa budżetowa	p.m.	120 000	2 000
	Pozycja 3 7 0 — Razem	p.m.	120 000	2 000
	ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM	p.m.	120 000	2 000
	Tytuł 3 — Razem	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	RAZEM	14 700 000	13 000 000	9 143 756
ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —
POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów głównych zadań Eurojustu polegających na organizowaniu spotkań i seminariów w celu koordynowania prac nad sprawami i zagadnieniami dotyczącymi określonych spraw w Państwach Członkowskich.

3 0 0
Posiedzenia

3 0 0 0
Posiedzenia koordynacyjne i strategiczne posiedzenia koordynacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Posiedzenia zespołowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Inne posiedzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Seminaria

3 0 1 0
Seminaria

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0
Przyjęcia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Wydatki na cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
27 708	40 000	33 643

Uwagi

Pozycja ta jest przewidziana na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2
Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
8 400	7 000	28

ROZDZIAŁ 3 1 —
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów różnego rodzaju podróży służbowych przedstawicieli krajowych i asystentów Eurojustu w związku z wykonywaniem zadań dotyczących współpracy i działań koordynacyjnych zwiększających skuteczność właściwych władz w Państwach Członkowskich podczas prowadzenia dochodzenia i ścigania poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

3 1 0
Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0
Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0
Zwykłe podróże służbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Inne podróże służbowe

3 1 3 0
Inne podróże służbowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
17 412	50 000	p.m.

ROZDZIAŁ 3 2 —
PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0
Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0
Public relations

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	75 000	76 655

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działań Eurojustu w zakresie public relations ponoszonych w ramach kontaktów z zewnętrznymi źródłami komunikacji międzynarodowej.

3 2 0 1
Utrzymanie witryny internetowej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Publikacje, materiały informacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
73 000	70 835	15 821

Uwagi

Obejmuje broszury public relations informujące opinię publiczną o działalności Eurojustu.

3 2 0 3
Przygotowanie raportów rocznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Inne wydatki związane z publikacjami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	684

ROZDZIAŁ 3 3 —
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0
Zakup książek

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Eurojustu związanej z prowadzeniem dokumentacji, stanowiącej wsparcie prac nad sprawami.

3 3 0 0
Zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	303 140	72 567

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia i instalacji archiwów Eurojustu dla głównej jego części.

3 3 1
Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0
Projekty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
550 000	574 625	76 992

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z Państwami Członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami, w tym System Informacyjny Schengen.

3 3 1 1
Sprzęt i instalacje techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0
Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
121 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone.

3 3 2 1
Telekomunikacja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
219 700	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym związanych z telefonami stacjonarnymi, komórkowymi i dostępem do Internetu.

3 3 2 2
Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 300	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do przetwarzania danych dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 3
Sprzęt dla stanowisk krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
34 900	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu na stanowiskach operacyjnych co 4 lata.

3 3 2 4
Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 800	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 5
Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
49 800	p.m.	p.m.

Uwagi

ROZDZIAŁ 3 4 —
TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0
Tłumaczenia dokumentów

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych ze sprawami lub innych materiałów operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 0
Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	300 000	751

ROZDZIAŁ 3 5 —
PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b) decyzji Eurojustu EJN będzie korzystać ze środków Eurojustu.

3 5 0
Projekty EJN

3 5 0 0
Projekty EJN

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
234 500	240 000	91 929

3 5 1
Posiedzenia EJN

3 5 1 0
Posiedzenia EJN

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
163 000	165 000	153 002

3 5 2
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0
Inne wydatki związane z EJN

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 000	10 000	15 497

ROZDZIAŁ 3 6 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu koszty sekretariatu Wspólnego Organu Nadzoru będą pokrywane z budżetu Eurojustu.

3 6 0
Posiedzenia JSB

3 6 0 0
Posiedzenia JSB

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	46 000	24 618

3 6 1
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	3 000	795

3 6 2
Inne wydatki JSB

3 6 2 0
Inne wydatki JSB

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
11 515	22 000	p.m.

ROZDZIAŁ 3 7 —
REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0
Rezerwa budżetowa

3 7 0 0
Rezerwa budżetowa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/615

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2006

(2006/162/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
DOCHODY
1 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Tytuł 1 — Razem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2
SUBWENCJE
2 0	DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Tytuł 3 — Razem	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5
DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU
5 0	DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU	12 000	p.m.	10 246,99
	Tytuł 5 — Razem	12 000	p.m.	10 246,99
6
SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	GAZETA URZĘDOWA	15 000	15 000	19 942,92
	Tytuł 6 — Razem	15 000	15 000	19 942,92
9
INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	298 000	333 000	370 479,77
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Razem	298 000	333 000	370 479,77
	RAZEM	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

TYTUŁ 1

DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Otrzymane opłaty	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Tytuł 1 — Razem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 1 0 —
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1 0 0
Otrzymane opłaty

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19).

Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

TYTUŁ 2

SUBWENCJE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 2 0 —
DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0
Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108 ust. 3.

Subwencja z tytułu „Środki ochrony roślin”.

TYTUŁ 3

REZERWA

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Tytuł 3 — Razem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

ROZDZIAŁ 3 0 —
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Uwagi

Celem niniejszych środków jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Tytuł 5 — Razem

12 000

p.m.

10 246,99

ROZDZIAŁ 5 0 —
DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
12 000	p.m.	10 246,99

TYTUŁ 6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 6 0

15 000

19 942,92

Tytuł 6 — Razem

15 000

19 942,92

ROZDZIAŁ 6 0 —
GAZETA URZĘDOWA

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
15 000	15 000	19 942,92

Uwagi

Dochody z tytułu sprzedaży Gazety Urzędowej Urzędu.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 9 1	298 000	333 000	370 479,77
	ROZDZIAŁ 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Razem	298 000	333 000	370 479,77
	RAZEM	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

ROZDZIAŁ 9 1 —
ODSETKI BANKOWE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
298 000	333 000	370 479,77

Uwagi

Odsetki bankowe.

ROZDZIAŁ 9 2 —
PODARUNKI I DAROWIZNY

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki otrzymane od lokalnych władz francuskich (region Pays de la Loire, departament Maine-et-Loire i władze miasta Angers) w związku z ustanowieniem siedziby CPVO w Angers.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	70 547,73
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	198 000	148 131,75
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	100 000	36 300	14 289,58
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	9 000	9 000	4 142,24
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	17 000	17 000	7 074,65
	Tytuł 1 — Razem	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	465 000	465 000	592 997,28
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	220 000	198 000	155 212,26
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	125 194,32
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	95 000	79 710,34
2 5	POSIEDZENIA	300 000	349 000	241 709,93
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	95 000	95 000	108 208,—
	Tytuł 2 — Razem	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	204 000	198 000	182 288,35
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	500 000	248 000,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	80 000	80 000	30 950,65
	Tytuł 3 — Razem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10
INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
10 1	REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	RAZEM	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0	Wydatki na personel czynnie zatrudniony	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu	80 000	80 000	70 547,73
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	80 000	80 000	70 547,73
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0	Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące	210 000	198 000	148 131,75
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	210 000	198 000	148 131,75
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0	Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna	100 000	36 300	14 289,58
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	100 000	36 300	14 289,58
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 0	Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne	9 000	9 000	4 142,24
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	9 000	9 000	4 142,24
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	17 000	17 000	7 074,65
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	17 000	17 000	7 074,65
	Tytuł 1 — Razem	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Wydatki na personel czynnie zatrudniony

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz planem zatrudnienia niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na:

—	wynagrodzenia zasadnicze,

—	dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci),

—	dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny,

—	dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C,

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne,

—	koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek,

—	honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli,

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne,

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem,

—	ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych,

—	opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia,

—	dodatek z tytułu narodzin dziecka,

—	zasiłek pogrzebowy,

—	koszty podróży,

—	dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu,

—	dodatek służbowy,

—	zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel,

—	odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy,

—	nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny),

—	udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.),

—	wydatki związane z zatrudnianiem,

—	zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia,

—	koszty przeprowadzki,

—	tymczasowe dzienne diety służbowe,

—	wskaźniki korygujące,

—	wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę,

—	koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych,

—	spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie,

—

wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację.

ROZDZIAŁ 1 2 —
DALSZE SZKOLENIA

1 2 0
Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	70 547,73

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na opłacenie organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów rozwojowych dla personelu, powtórnych szkoleń, kursów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminariów itd.

Środki pokrywają również zakup sprzętu i dokumentację oraz wynajęcie doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 3 —
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
210 000	198 000	148 131,75

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet służbowych w trakcie odbywania misji oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów związanych z misją, poniesionych przez personel Urzędu zatrudniony na podstawie regulaminu pracowniczego oraz ekspertów i krajowych lub międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —
ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1 4 0
Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	36 300	14 289,58

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać wydatki związane z:

—	personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd.,

—	personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —
OPIEKA SPOŁECZNA

1 5 0
Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
9 000	9 000	4 142,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Niniejsze środki mają pokrywać w szczególności:

—	zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową),

—	wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne,

—	subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

—	subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe),

—	inne subwencje,

—	pomoc dla pracowników niepełnosprawnych,

—	pomoc dla rodzin,

—	przyjęcie nowych pracowników, oraz

—	pomoc prawnicz.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
17 000	17 000	7 074,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych pracowników w związku z wypełnianiem obowiązku Urzędu odnośnie do przyjęć i celów reprezentacyjnych leżących w interesie danego działu.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wydatki na budynki	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	1 074 000	2 284 000	262 544,64
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne	465 000	465 000	592 997,28
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	465 000	465 000	592 997,28
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0	Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki	220 000	198 000	155 212,26
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	220 000	198 000	155 212,26
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Wydatki na administrację bieżącą	192 000	192 000	125 194,32
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	192 000	192 000	125 194,32
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	100 000	95 000	79 710,34
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	100 000	95 000	79 710,34
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0	Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami	300 000	349 000	241 709,93
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	300 000	349 000	241 709,93
ROZDZIAŁ 2 6
2 6 0	Wewnętrzne kontrole i oceny	95 000	95 000	108 208,—
	ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM	95 000	95 000	108 208,—
	Tytuł 2 — Razem	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

—	czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów,

—	premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd,

—	zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego,

—

koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne,

—

zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd.,

—

różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne,

—	zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi,

—	honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych,

—	wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące.

ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
465 000	465 000	592 997,28

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

—	zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,

—

koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:

—	konserwacja istniejącego sprzętu,

—	instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),

—	zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,

—	koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
220 000	198 000	155 212,26

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

—

wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

—	koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd.,

—	wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd.,

—	wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli,

—	zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę,

—	koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu,

—	zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji,

—	zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.),

—	koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne,

—	bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —
ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

2 3 0
Wydatki na administrację bieżącą

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
192 000	192 000	125 194,32

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

—	zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego,

—	opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną,

—	straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut,

—	koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów,

—	wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami,

—	odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna),

—	różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.),

—	koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych,

—	koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku,

—	usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	95 000	79 710,34

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

—	wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu,

—	koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych,

—	wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —
POSIEDZENIA

2 5 0
Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	349 000	241 709,93

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

—

wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę,

—	działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

—	wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych,

—	wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 2 6 —
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

2 6 0
Wewnętrzne kontrole i oceny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
95 000	95 000	108 208,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznych kontroli i ocen.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0	Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań	p.m.	p.m.	3 626,67
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	p.m.	p.m.	3 626,67
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0	Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim	204 000	198 000	182 288,35
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	204 000	198 000	182 288,35
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0	Wydatki na badanie nazw odmian	p.m.	72 900	56 300,—
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	p.m.	72 900	56 300,—
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0	Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie	300 000	294 000	215 691,17
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	300 000	294 000	215 691,17
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0	Badania techniczne	500 000	500 000	248 000,—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	500 000	500 000	248 000,—
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0	Specjalni doradcy	80 000	80 000	30 950,65
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	80 000	80 000	30 950,65
	Tytuł 3 — Razem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY

ROZDZIAŁ 3 0 —
OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 0 0
Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

—	opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin,

—	opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ 3 1 —
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 1 0
Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów poniesionych przez właściwe agencje i urzędy w związku z utrzymywaniem zbiorów wskazań odmian roślin, jako podstawy do badań technicznych zleconych przez Urząd.

ROZDZIAŁ 3 2 —
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

3 2 0
Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
204 000	198 000	182 288,35

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie, zgodnie z zasadami wykonawczymi, zakupu raportów badań udostępnionych Urzędowi i odnoszących się do już wykonanych badań technicznych lub, w określonych wypadkach, badań już będących w trakcie przeprowadzania.

ROZDZIAŁ 3 3 —
BADANIE NAZW ODMIAN

3 3 0
Wydatki na badanie nazw odmian

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Uwagi

Badanie zaproponowanych nazw odmian (art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2506/95).

ROZDZIAŁ 3 4 —
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

3 4 0
Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	294 000	215 691,17

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

—	kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych,

—	kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.),

—	wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych,

—	usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 3 5 —
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

3 5 0
Badania techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	500 000	248 000,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyspecjalizowanych badań technicznych (badania techniczne, badania i rozwój itd.).

ROZDZIAŁ 3 6 —
SPECJALNI DORADCY

3 6 0
Specjalni doradcy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	30 950,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, kosztów podróży i kosztów diety członków Izby Odwoławczej.

TYTUŁ 10

INNE WYDATKI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
	ROZDZIAŁ 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	RAZEM	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

ROZDZIAŁ 10 0 —
ŚRODKI TYMCZASOWE

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki wprowadzone w tym rozdziale mają charakter czysto tymczasowy.

ROZDZIAŁ 10 1 —
REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

W związku z wprowadzeniem nowego sposobu prezentacji budżetu niniejszy rozdział można usunąć, jako że trzecia część budżetu obecnie zawiera rezerwę Urzędu.

ROZDZIAŁ 10 2 —
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Możliwy wkład na rozpoczęcie działalności Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (patrz: pozycja 1 1 7 6).

ROZDZIAŁ 10 3 —
ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Zwrot składki: rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/649

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

(2006/163/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Tytuł 1 — Razem	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
INNE SUBWENCJE
2 0	WKŁAD NORWEGII	521 125	515 625	514 030
2 1	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA		300 000	—
2 2	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH	—	—	—
	Tytuł 2 — Razem	521 125	815 625	514 030
3
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
3 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	—	—	—
	Tytuł 3 — Razem	—	—	—
	RAZEM	12 621 125	12 815 625	12 244 030

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Tytuł 1 — Razem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1).

Wykazane dochody i wydatki równoważą się.

Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 2 0	521 125	515 625	514 030
	ROZDZIAŁ 2 1		300 000	—
	ROZDZIAŁ 2 2	—	—	—
	Tytuł 2 — Razem	521 125	815 625	514 030

ROZDZIAŁ 2 0 —
WKŁAD NORWEGII

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
521 125	515 625	514 030

Uwagi

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 —
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	300 000	—

ROZDZIAŁ 2 2 —
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	—

TYTUŁ 3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 3 0	—	—	—
	Tytuł 3 — Razem	—	—	—
	RAZEM	12 621 125	12 815 625	12 244 030

ROZDZIAŁ 3 0 —
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Tytuł 2 — Razem	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Tytuł 3 — Razem	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE
4 1	PROJEKTY			p.m.
	Tytuł 4 — Razem			p.m.
5	REZERWA			—
	WYDATKI PHARE	—	—
	RAZEM	12 621 125	12 515 625	11 950 663

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 1
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników
1 1 1 1	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników	660	1 000	524
1 1 1 6	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników	170 000	175 000	93 333
	Pozycja 1 1 1 — Razem	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego
1 1 2 1	Personel pomocniczy	p.m.	85 000	460 165
	Pozycja 1 1 2 — Razem	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego
1 1 3 1	Personel miejscowy	p.m.	p.m.	132 302
	Pozycja 1 1 3 — Razem	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych
1 1 4 1	Pracownicy kontraktowi	575 000	545 000	189 776
	Pozycja 1 1 4 — Razem	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Wydatki na innych pracowników
1 1 5 1	Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Personel agencji	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Praktykanci	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
System ubezpieczeń społecznych
1 1 6 1	Ubezpieczenie zdrowotne	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 6 — Razem	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników
1 1 7 1	Wskaźniki korygujące	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 7 — Razem	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Wydatki związane z naborem pracowników
1 1 8 1	Procedura rekrutacji	25 000	40 000	21 523
	Pozycja 1 1 8 — Razem	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu
1 1 9 1	Szkolenia	50 000	60 000	64 819
	Pozycja 1 1 9 — Razem	50 000	60 000	64 819
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	6 600 260	6 590 000	5 998 239
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 1
Emerytury i odprawy
1 2 1 1	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 2 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	6 600 260	6 590 000	5 998 239
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2
Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
530 000	471 000	363 795

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3
Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
645 000	630 000	531 132

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4
Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
18 500	18 500	15 667

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
660	1 000	524

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	zryczałtowanych dodatków,

z tytułu narodzin dziecka oraz w przypadku śmierci urzędnika:

—	wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

—	kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6
Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
160 000	165 000	120 059

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

—	raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

—	dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7
Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
170 000	175 000	93 333

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 2
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1
Personel pomocniczy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	85 000	460 165

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

1 1 3
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1
Personel miejscowy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	132 302

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
575 000	545 000	189 776

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2005 r.

1 1 5
Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub czasowo przydzielonych do Centrum lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z urzędami krajowymi.

1 1 5 2
Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do jednostek krajowych lub zagranicznych.

1 1 5 3
Personel agencji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	136 212

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4
Praktykanci

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6
System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	155 000	132 608

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	40 000	33 714

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

—	dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	50 000	35 945

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4
Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 7
Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1
Wskaźniki korygujące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 7 2
Środki tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie danego roku finansowego.

1 1 8
Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1
Procedura rekrutacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	40 000	21 523

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9
Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1
Szkolenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	60 000	64 819

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 2 —
EMERYTURY I ODPRAWY

1 2 1
Emerytury i odprawy

1 2 1 1
Emerytury i odprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw (art. 1 9 0), ubezpieczeń zdrowotnych (art. 1 9 3), pomocy społecznej dla osób uprawnionych do pobierania emerytury wspólnotowej (art. 1 9 6) oraz na wyrównanie emerytur oraz różnorodne dodatki (art. 1 9 9).

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 1
Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane
2 1 1 1	Wynajem	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Ochrona i nadzór budynków	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Inne wydatki związane z budynkami	26 800	30 000	29 189
	Pozycja 2 1 1 — Razem	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Przetwarzanie danych
2 1 2 1	Działalność centrum komputerowego	453 700	415 000	652 227
	Pozycja 2 1 2 — Razem	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Mienie ruchome i koszty z nim związane
2 1 3 1	Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Nowy zakup lub wymiana mebli	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Nowy zakup lub wymiana pojazdów	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Zasoby biblioteczne, zakup książek	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Artykuły papiernicze i biurowe	58 300	55 000	44 079
	Pozycja 2 1 3 — Razem	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Bieżące wydatki administracyjne
2 1 4 1	Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Odszkodowania/Wydatki prawne	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Ubezpieczenia różne	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Uniformy i ubrania robocze	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Telefon, telegraf, teleks, telewizja	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Inne bieżące wydatki administracyjne	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 1 4 — Razem	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna
2 1 5 1	Restauracje i stołówki	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Kontakty społeczne pracowników	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Służba medyczna	20 000	21 000	10 282
	Pozycja 2 1 5 — Razem	58 569	57 386	39 577
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Tytuł 2 — Razem	1 490 240	1 395 000	1 443 822
ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1
Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1
Wynajem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
391 103	364 248	247 937

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
44 520	42 000	42 700

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
94 605	89 250	89 471

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
97 944	92 400	80 282

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 5
Zakup nieruchomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

2 1 1 6
Budowa budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy budynków.

2 1 1 7
Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
26 800	30 000	29 189

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2
Przetwarzanie danych

2 1 2 1
Działalność centrum komputerowego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
453 700	415 000	652 227

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3
Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1
Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu faksów, kserokopiarek i różnorodnych instalacji technicznych.

2 1 3 2
Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje, który mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

2 1 3 3
Nowy zakup lub wymiana mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 565	5 250	4 921

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 3 4
Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie utrzymania i naprawy mebli.

2 1 3 5
Nowy zakup lub wymiana pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zwolnionego z podatku VAT pojazdu na potrzeby Centrum.

2 1 3 6
Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
11 130	10 500	9 698

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany pojazdów, wydatków związanych ze sporadycznym wynajmem pojazdów, zwrotem opłat za przejazdy taksówkami i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, jako środków transportu: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne i opłaty za naprawy.

2 1 3 7
Zasoby biblioteczne, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
21 200	20 000	9 410

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wydawnictw specjalistycznych, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników itd.

2 1 3 8
Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
22 366	21 100	32 012

Uwagi

Kwota ta została oszacowana proporcjonalnie, na podstawie bieżących danych liczbowych z instytucji i odzwierciedla szczególne potrzeby Centrum.

2 1 3 9
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 300	55 000	44 079

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich.

2 1 4
Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1
Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
31 800	30 000	16 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2
Odszkodowania/Wydatki prawne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	1 604

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3
Ubezpieczenia różne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
16 695	15 750	11 591

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4
Uniformy i ubrania robocze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 616	2 468	1 994

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 5
Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
8 345	7 873	5 700

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napojów i posiłków serwowanych podczas posiedzeń wewnętrznych.

2 1 4 6
Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych.

2 1 4 7
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
39 247	37 025	26 562

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8
Telefon, telegraf, teleks, telewizja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
105 735	99 750	98 468

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 4 9
Inne bieżące wydatki administracyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje wydatki administracyjne nieujęte w innych pozycjach niniejszego artykułu.

2 1 5
Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
14 575	13 750	16 517

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek, a w szczególności umów o utrzymaniu obiektów.

2 1 5 2
Kontakty społeczne pracowników

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
18 550	17 500	12 778

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

—	imprez społeczno-kulturalnych,

—	odznak za 20-letni staż pracy,

—	subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

—	subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

2 1 5 3
Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 444	5 136	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum.

2 1 5 4
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	21 000	10 282

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dorocznych kontrolnych badań lekarskich personelu.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 1
Publikacje
3 1 1 1	Publikacje	350 000	850 000	406 909
	Pozycja 3 1 1 — Razem	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Tłumaczenia
3 1 2 1	Tłumaczenia	500 000	—	666 009
	Pozycja 3 1 2 — Razem	500 000	—	666 009
3 1 4
Zewnętrzne działania związane z projektami
3 1 4 1	Zewnętrzne działania związane z projektami	86 745	86 745	172 086
	Pozycja 3 1 4 — Razem	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Działania sieci Reitox związane z projektami
3 1 5 1	Działania punktów kontaktowych sieci Reitox	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Pozycja 3 1 5 — Razem	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Misje
3 1 6 1	Misje	215 952	215 952	274 032
	Pozycja 3 1 6 — Razem	215 952	215 952	274 032
3 1 7
Posiedzenia ustawowe
3 1 7 1	Posiedzenia ustawowe	400 000	400 000	309 040
	Pozycja 3 1 7 — Razem	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Posiedzenia techniczne
3 1 8 1	Posiedzenia techniczne	347 898	347 898	312 725
	Pozycja 3 1 8 — Razem	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 1 9 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	5 030	5 030	4 104
	Pozycja 3 1 9 — Razem	5 030	5 030	4 104
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Tytuł 3 — Razem	4 530 625	4 530 625	4 508 602
ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1
Publikacje

3 1 1 1
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
350 000	850 000	406 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

—	publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

—	czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

—	broszur i publikacji naukowo-technicznych.

—	tłumaczenie publikacji Centrum,

—	promowanie Centrum polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 2
Tłumaczenia

3 1 2 1
Tłumaczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	—	666 009

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji wydawanych przez Centrum.

3 1 4
Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1
Zewnętrzne działania związane z projektami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
86 745	86 745	172 086

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 5
Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1
Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

3 1 6
Misje

3 1 6 1
Misje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
215 952	215 952	274 032

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 7
Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1
Posiedzenia ustawowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	400 000	309 040

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących, poniesionych przez specjalistów i inne osoby, w szczególności członków Zarządu, Komitetu Naukowego i sieci Reitox, poproszonych o udział w pracach komisji, zespołów badawczych i grup roboczych.

Środki te pokrywają również koszty towarzyszące związane z organizacją posiedzeń, jeżeli nie odbywają się one w istniejącej infrastrukturze.

3 1 8
Posiedzenia techniczne

3 1 8 1
Posiedzenia techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
347 898	347 898	312 725

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

3 1 9
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 030	5 030	4 104

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych urzędników w związku z reprezentowaniem interesów Centrum w zakresie ich obowiązków.

TYTUŁ 4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 4 1
4 1 1	Zewnętrzne działania związane z projektami			p.m.
4 1 2	Działania sieci Reitox związane z projektami			p.m.
4 1 3	Posiedzenia związane z projektami			p.m.
4 1 4	Misje związane z projektami			p.m.
	ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM			p.m.
	Tytuł 4 — Razem			p.m.
ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY

ROZDZIAŁ 4 1 —
PROJEKTY

4 1 1
Zewnętrzne działania związane z projektami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
		p.m.

Uwagi

4 1 2
Działania sieci Reitox związane z projektami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

4 1 3
Posiedzenia związane z projektami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

4 1 4
Misje związane z projektami

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

TYTUŁ 5

REZERWA

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Tytuł 5 — Razem

—

WYDATKI PHARE

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Razem

—

RAZEM

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/685

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

(2006/164/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	6 800 000	6 800 000
	Tytuł 1 — Razem	6 800 000	6 800 000
2
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.
3
INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	p.m.	p.m.
4
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.
	RAZEM	6 800 000	6 800 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencja Wspólnot Europejskich	6 800 000	6 800 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	6 800 000	6 800 000
	Tytuł 1 — Razem	6 800 000	6 800 000
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0 0
Subwencja Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
6 800 000	6 800 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Składki z państw trzecich	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0
Składki z państw trzecich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

TYTUŁ 3

INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 —
INNE SKŁADKI

3 0 0
Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

Subwencja rządu Grecji.

TYTUŁ 4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0	Działalność administracyjna	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	p.m.
	RAZEM	6 800 000	6 800 000
ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 —
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0 0
Działalność administracyjna

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 692 000	2 068 307
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	490 000	564 804
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	123 000	63 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	158 000	363 889
	Tytuł 1 — Razem	4 463 000	3 060 000
2
FUNKCJONOWANIE AGENCJI
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	497 000	804 430
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	340 000
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	211 000	189 436
2 3	ICT	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	Tytuł 2 — Razem	1 027 000	2 430 000
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	195 000	—
3 3	OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	270 000	—
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	25 000	50 000
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	275 000	—
	Tytuł 3 — Razem	1 310 000	1 310 000
	RAZEM	6 800 000	6 800 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	240 000	81 315
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	360 000	232 100
	Pozycja 1 1 0 — Razem	3 100 000	1 436 037
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	180 000	45 659
1 1 1 3	Oddelegowani eksperci krajowi	193 000	287 821
	Pozycja 1 1 1 — Razem	373 000	333 480
1 1 2
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 2 0	Ubezpieczenie zdrowotne	85 000	24 661
1 1 2 1	Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków	25 000	9 451
1 1 2 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	35 000	11 605
1 1 2 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 2 — Razem	145 000	45 717
1 1 3
Miscellaneous Allowances and Grants
1 1 3 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	2 000	2 974
1 1 3 1	Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia	70 000	60 000
1 1 3 2	Dodatek z tytułu wynajmu i transportu	1 000	5 000
1 1 3 3	Inne dodatki i zwroty	1 000	5 000
1 1 3 4	Dodatki na prowadzenie domu	p.m.	46 939
1 1 3 5	Dodatki edukacyjne	p.m.	53 160
	Pozycja 1 1 3 — Razem	74 000	173 073
1 1 9
Wskaźnik korygujący
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	p.m.	80 000
	Pozycja 1 1 9 — Razem	p.m.	80 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	3 692 000	2 068 307
ROZDZIAŁ 1 2
1 2 0
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę
1 2 0 0	Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę	60 000	236 184
	Pozycja 1 2 0 — Razem	60 000	236 184
1 2 1
Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem
1 2 1 0	Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy	25 000	60 000
1 2 1 1	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	70 000	178 680
1 2 1 2	Koszty przeprowadzki	165 000	44 000
1 2 1 3	Tymczasowe diety dzienne	170 000	45 940
	Pozycja 1 2 1 — Razem	430 000	328 620
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	490 000	564 804
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 1
Służba medyczna
1 3 1 0	Służba medyczna	20 000	28 000
	Pozycja 1 3 1 — Razem	20 000	28 000
1 3 2
Szkolenie
1 3 2 0	Kursy językowe i inne szkolenia	103 000	35 000
	Pozycja 1 3 2 — Razem	103 000	35 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	123 000	63 000
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem
1 4 0 0	Koszty KE związane z zarządzaniem	23 000	12 767
	Pozycja 1 4 0 — Razem	23 000	12 767
1 4 1
Pomoc społeczna
1 4 1 0	Zapomogi losowe	p.m.	3 000
1 4 1 1	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 4 1 — Razem	p.m.	3 000
1 4 2
Personel tymczasowy
1 4 2 0	Usługi tymczasowe	135 000	300 442
1 4 2 1	Konsultanci	p.m.	47 680
	Pozycja 1 4 2 — Razem	135 000	348 122
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	158 000	363 889
	Tytuł 1 — Razem	4 463 000	3 060 000
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 500 000	1 122 622

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
240 000	81 315

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
360 000	232 100

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
180 000	45 659

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 3
Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
193 000	287 821

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 2
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
85 000	24 661

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

1 1 2 1
Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	9 451

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

1 1 2 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
35 000	11 605

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 08.10.85, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

1 1 2 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 3
Miscellaneous Allowances and Grants

1 1 3 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	2 974

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.

1 1 3 1
Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.

1 1 3 2
Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego załącznika VII. Rozporządzenie nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG Rady z dnia 28 lipca 1966 ustanawiające listę miejsc, dla których przysługuje dodatek z tytułu wynajmu.

1 1 3 3
Inne dodatki i zwroty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego załącznika VII.

1 1 3 4
Dodatki na prowadzenie domu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	46 939

Uwagi

Dodatki dla personelu na prowadzenie domu.

1 1 3 5
Dodatki edukacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	53 160

Uwagi

Inne dodatki dla personelu.

1 1 9
Wskaźnik korygujący

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	80 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu tymczasowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —
WYDATKI NA REKRUTACJĘ

1 2 0
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	236 184

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.

1 2 1
Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0
Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).

1 2 1 1
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	178 680

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 2
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
165 000	44 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są napokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 3
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
170 000	45 940

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. jego 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII, oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.

ROZDZIAŁ 1 3 —
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 3 1
Służba medyczna

1 3 1 0
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	28 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.

1 3 2
Szkolenie

1 3 2 0
Kursy językowe i inne szkolenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
103 000	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

ROZDZIAŁ 1 4 —
TYMCZASOWA POMOC

1 4 0
Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem

1 4 0 0
Koszty KE związane z zarządzaniem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
23 000	12 767

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów KE związanych z zarządzaniem.

1 4 1
Pomoc społeczna

1 4 1 0
Zapomogi losowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 1 1
Inne wydatki socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 2
Personel tymczasowy

1 4 2 0
Usługi tymczasowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
135 000	300 442

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

1 4 2 1
Konsultanci

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	47 680

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów zawieranych z konsultantami.

TYTUŁ 2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Koszty czynszu
2 0 0 0	Czynsz i koszty użytkowania	375 000	442 000
2 0 0 2	Ubezpieczenia	10 000	20 000
2 0 0 3	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	12 000	52 430
2 0 0 4	Sprzątanie i utrzymanie budynków	30 000	20 000
2 0 0 5	Ruchmości i meble	10 000	40 000
2 0 0 6	Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa	p.m.	180 000
2 0 0 7	Usługi ochrony	60 000	50 000
	Pozycja 2 0 0 — Razem	497 000	804 430
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	497 000	804 430
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Wyposażenie
2 1 0 0	Wyposażenie techniczne	30 000	80 000
2 1 0 1	Usługi techniczne	10 000	10 000
2 1 0 2	Utrzymanie i naprawy	5 000	10 000
	Pozycja 2 1 0 — Razem	45 000	100 000
2 1 1
Meble
2 1 1 0	Zakup mebli	25 000	162 000
2 1 1 2	Utrzymanie i naprawy	5 000	15 000
	Pozycja 2 1 1 — Razem	30 000	177 000
2 1 2
Środki transportowe
2 1 2 0	Środki transportowe	p.m.	35 000
2 1 2 1	Utrzymanie i naprawy	2 000	p.m.
2 1 2 2	Ubezpieczenie pojazdów	2 000	5 000
2 1 2 3	Paliwo	5 000	3 000
	Pozycja 2 1 2 — Razem	9 000	43 000
2 1 3
Biblioteka i prasa
2 1 3 0	Książki, dzienniki i czasopisma	15 000	20 000
	Pozycja 2 1 3 — Razem	15 000	20 000
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	99 000	340 000
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja
2 2 0 0	Materiały biurowe	50 000	60 000
2 2 0 1	Poczta	20 000	25 000
2 2 0 2	Telekomunikacja	130 000	70 000
2 2 0 3	Inne materiały biurowe	5 000	20 000
	Pozycja 2 2 0 — Razem	205 000	175 000
2 2 1
Opłaty finansowe
2 2 1 0	Opłaty bankowe i odsetki	1 000	1 500
2 2 1 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 1 — Razem	1 000	1 500
2 2 3
Odszkodowania
2 2 3 0	Odszkodowania	p.m.	2 936
	Pozycja 2 2 3 — Razem	p.m.	2 936
2 2 5
Przeprowadzki i związane z nimi koszty
2 2 5 0	Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty	5 000	10 000
	Pozycja 2 2 5 — Razem	5 000	10 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	211 000	189 436
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
ICT
2 3 0 0	Sprzęt ICT	70 000	270 000
2 3 0 1	Oprogramowanie ICT	50 000	130 000
2 3 0 2	Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT	100 000	100 000
	Pozycja 2 3 0 — Razem	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Rozwój sieci	—	100 000
	Pozycja 2 3 1 — Razem	—	100 000
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	220 000	600 000
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
2 4 0 0	Zarząd	—	243 134
	Pozycja 2 4 0 — Razem	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	Posiedzenia sekretariatu ENISA	—	15 000
	Pozycja 2 4 1 — Razem	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	Koszty wyjazdów służbowych sekretariatu ENISA i inne koszty	—	155 000
2 4 2 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	—	25 000
	Pozycja 2 4 2 — Razem	—	180 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	—	438 134
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
2 5 0 1	Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych	—	p.m.
2 5 0 2	Usługi CDT w Luksemburgu	—	58 000
2 5 0 3	Inne usługi	—	p.m.
	Pozycja 2 5 0 — Razem	—	58 000
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	—	58 000
	Tytuł 2 — Razem	1 027 000	2 430 000
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 3 — ICT ROZDZIAŁ 2 4 — ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 0 —
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Koszty czynszu

2 0 0 0
Czynsz i koszty użytkowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
375 000	442 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 0 2
Ubezpieczenia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 3
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
12 000	52 430

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 4
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 5
Ruchmości i meble

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 0 6
Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadozorowanie budynków.

2 0 0 7
Usługi ochrony

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 20, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.

ROZDZIAŁ 2 1 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0
Wyposażenie

2 1 0 0
Wyposażenie techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup sprzętu technicznego.

2 1 0 1
Usługi techniczne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.

2 1 0 2
Utrzymanie i naprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.

2 1 1
Meble

2 1 1 0
Zakup mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	162 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 1 1 2
Utrzymanie i naprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.

2 1 2
Środki transportowe

2 1 2 0
Środki transportowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu srodków transportu.

2 1 2 1
Utrzymanie i naprawy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	p.m.

2 1 2 2
Ubezpieczenie pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.

2 1 2 3
Paliwo

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.

2 1 3
Biblioteka i prasa

2 1 3 0
Książki, dzienniki i czasopisma

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.

ROZDZIAŁ 2 2 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 2 0
Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0
Materiały biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

2 2 0 1
Poczta

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
20 000	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.

2 2 0 2
Telekomunikacja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
130 000	70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat telekomunikacyjnych, w tym kosztów usług internetowych i telefonii komórkowej.

2 2 0 3
Inne materiały biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2 2 1
Opłaty finansowe

2 2 1 0
Opłaty bankowe i odsetki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 1 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 3
Odszkodowania

2 2 3 0
Odszkodowania

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	2 936

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji.

2 2 5
Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0
Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.

ROZDZIAŁ 2 3 —
ICT

2 3 0
ICT

2 3 0 0
Sprzęt ICT

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.

2 3 0 1
Oprogramowanie ICT

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
50 000	130 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.

2 3 0 2
Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu i oprogramowania ICT i konsultacji.

2 3 1

2 3 1 0
Rozwój sieci

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	100 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0
Zarząd

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	243 134

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 1

2 4 1 0
Posiedzenia sekretariatu ENISA

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	15 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2

2 4 2 0
Koszty wyjazdów służbowych sekretariatu ENISA i inne koszty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	155 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2 1
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	25 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1
Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 2
Usługi CDT w Luksemburgu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	58 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 3
Inne usługi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Posiedzenia
3 0 0 0	Stałe grupy interesu	80 000	135 000
3 0 0 1	Grupy robocze	80 000	121 500
3 0 0 2	Inne spotkania operacyjne	15 000	26 561
3 0 0 3	Zarząd	100 000	—
3 0 0 5	Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego	15 000	—
	Pozycja 3 0 0 — Razem	290 000	283 061
3 0 1
Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne
3 0 1 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA	—	169 000
3 0 1 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	10 000	40 000
3 0 1 2	Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy	100 000	24 500
3 0 1 3	Wyjazdy służbowe departamentu technicznego	75 000	25 000
3 0 1 4	Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego	30 000	15 000
3 0 1 5	Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego	40 000	15 000
	Pozycja 3 0 1 — Razem	255 000	288 500
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	545 000	571 561
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
3 1 0 0	Konferencje i imprezy wspólne	—	150 000
	Pozycja 3 1 0 — Razem	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Warsztaty	—	p.m.
	Pozycja 3 1 1 — Razem	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Plan komunikacji	—	p.m.
3 1 2 3	Publikacje i materiały informacyjne	—	60 000
	Pozycja 3 1 2 — Razem	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Zarządzanie ryzykiem	—	115 000
	Pozycja 3 1 3 — Razem	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym	—	75 000
	Pozycja 3 1 4 — Razem	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji	—	15 000
	Pozycja 3 1 5 — Razem	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów	—	65 000
	Pozycja 3 1 6 — Razem	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Podnoszenie świadomości	—	94 000
	Pozycja 3 1 7 — Razem	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi	—	103 000
	Pozycja 3 1 8 — Razem	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi	—	11 439
	Pozycja 3 1 9 — Razem	—	11 439
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	—	688 439
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Konferencje i imprezy wspólne
3 2 0 0	Konferencje i imprezy wspólne	75 000	—
	Pozycja 3 2 0 — Razem	75 000	—
3 2 1
Publikacje i materiały informacyjne
3 2 1 0	Plan komunikacji	15 000	—
3 2 1 1	Publikacje i materiały informacyjne	45 000	—
	Pozycja 3 2 1 — Razem	60 000	—
3 2 2
Rozwój witryn internetowych
3 2 2 0	Rozwój witryn internetowych	30 000	—
	Pozycja 3 2 2 — Razem	30 000	—
3 2 3
Tłumaczenia pisemne i ustne
3 2 3 0	Usługi CDT w Luksemburgu	30 000	—
3 2 3 1	Tłumaczenia ustne	p.m.	—
	Pozycja 3 2 3 — Razem	30 000	—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	195 000	—
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów
3 3 0 0	Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów	80 000	—
	Pozycja 3 3 0 — Razem	80 000	—
3 3 1
Podnoszenie świadomości
3 3 1 0	Podnoszenie świadomości	80 000	—
	Pozycja 3 3 1 — Razem	80 000	—
3 3 2
Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi
3 3 2 0	Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi	80 000	—
	Pozycja 3 3 2 — Razem	80 000	—
3 3 3
Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi
3 3 3 0	Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi	30 000	—
	Pozycja 3 3 3 — Razem	30 000	—
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	270 000	—
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Wewnętrzna służba audytu
3 4 0 0	Wewnętrzna służba audytu	25 000	50 000
	Pozycja 3 4 0 — Razem	25 000	50 000
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	25 000	50 000
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Zarządzanie ryzykiem
3 5 0 0	Zarządzanie ryzykiem	103 000	—
	Pozycja 3 5 0 — Razem	103 000	—
3 5 1
Polityka bezpieczeństwa
3 5 1 0	Polityka bezpieczeństwa	72 000	—
	Pozycja 3 5 1 — Razem	72 000	—
3 5 2
Technologie bezpieczeństwa
3 5 2 0	Technologie bezpieczeństwa	100 000	—
	Pozycja 3 5 2 — Razem	100 000	—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	275 000	—
	Tytuł 3 — Razem	1 310 000	1 310 000
	RAZEM	6 800 000	6 800 000
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY ROZDZIAŁ 3 1 — ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —
DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0
Posiedzenia

3 0 0 0
Stałe grupy interesu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	135 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 1
Grupy robocze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	121 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 2
Inne spotkania operacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	26 561

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 3
Zarząd

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.

3 0 0 5
Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 1
Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	169 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych personelu.

3 0 1 1
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

3 0 1 2
Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	24 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.

3 0 1 3
Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
75 000	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

3 0 1 4
Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu administracyjnego.

3 0 1 5
Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.

ROZDZIAŁ 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0
Konferencje i imprezy wspólne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	150 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 1

3 1 1 0
Warsztaty

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2

3 1 2 0
Plan komunikacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2 3
Publikacje i materiały informacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	60 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 3

3 1 3 0
Zarządzanie ryzykiem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	115 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 4

3 1 4 0
Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	75 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 5

3 1 5 0
Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	15 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 6

3 1 6 0
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	65 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 7

3 1 7 0
Podnoszenie świadomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	94 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 8

3 1 8 0
Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	103 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 9

3 1 9 0
Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	11 439

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

ROZDZIAŁ 3 2 —
INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 2 0
Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0
Konferencje i imprezy wspólne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
75 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 1
Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0
Plan komunikacji

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.

3 2 1 1
Publikacje i materiały informacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
45 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 2
Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0
Rozwój witryn internetowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.

3 2 3
Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0
Usługi CDT w Luksemburgu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.

3 2 3 1
Tłumaczenia ustne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych.

ROZDZIAŁ 3 3 —
OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

3 3 0
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.

3 3 1
Podnoszenie świadomości

3 3 1 0
Podnoszenie świadomości

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.

3 3 2
Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

3 3 2 0
Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

3 3 3
Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 3 3 0
Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi.

ROZDZIAŁ 3 4 —
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

3 4 0
Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0
Wewnętrzna służba audytu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.

ROZDZIAŁ 3 5 —
OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0
Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0
Zarządzanie ryzykiem

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
103 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

3 5 1
Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0
Polityka bezpieczeństwa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
72 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

3 5 2
Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0
Technologie bezpieczeństwa

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.

8.3.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/729

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

(2006/165/WE)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) przyjętego przez Radę Zarządzającą dnia 17 czerwca 2003 r., budżet i budżety korygujące w wersji ostatecznie przyjętej zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia.

W dniu 15 grudnia 2005 r. Parlament Europejski uchwalił budżet ogólny na rok 2006 mający zastosowanie do Wspólnot Europejskich, w którym subwencje dla ETF figurują pod następującymi nagłówkami:

Działania zewnętrzne, edukacja i kultura
15 03 03 01 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 1 i 2	12 090 000 EUR
15 03 03 02 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 3	4 410 000 EUR
Strategia przedakcesyjna, edukacja i kultura
15 03 02 01 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 1 i 2	2 385 000 EUR
15 03 02 02 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 3	565 000 EUR
Ogółem	19 450 000 EUR

Mając na uwadze art. 27 ust. 6 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia oraz przyjęcie w dniu 15 grudnia 2005 r. przez Parlament Europejski budżetu ogólnego na rok 2006, budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2006 wraz z planem zatrudnienia przyjęty przez Radę Zarządzającą w dniu 29 listopada 2005 r. (ETF-GB-027-01) staje się ostateczny.

Budżet ETF na rok 2006 i plan zatrudnienia znajdują się na stronie internetowej ETF pod następującym adresem: http://www.etf.eu.int (Centrum dokumentacyjne — budżet i sprawozdania instytucjonalne).

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Tytuł 1 — Razem	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	79 825
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	79 825
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 0	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	758 923
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	758 923
	DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	479 232	800 000
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	800 000
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	5 000 000	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	—
6
TEMPUS — POMOC TECHNICZNA
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	850 000	—
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000	—
	DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL / PROJEKT OGÓŁEM	p.m.	6 802 232	800 000
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 479 825

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0
Phare
1 0 0 1	Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	85 500	—	—
	Pozycja 1 0 0 — Razem	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1
Przedakcesja
1 0 1 1	Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	190 000	—	—
	Pozycja 1 0 1 — Razem	1 000 000	—	—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	2 950 000	2 500 000	2 500 000
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”
1 1 0 1	Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	Pozycja 1 1 0 — Razem	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Tytuł 1 — Razem	19 450 000	18 500 000	17 600 000
ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

ROZDZIAŁ 1 0 —
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

1 0 0
Phare

1 0 0 1
Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
364 500	—	—

1 0 0 4
Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
85 500	—	—

1 0 1
Przedakcesja

1 0 1 1
Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
810 000	—	—

1 0 1 2
Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
190 000	—	—

ROZDZIAŁ 1 1 —
DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0
Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1
Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0
Dochody różne
9 0 0 0	Dochody różne	p.m.	p.m.	79 825
	Pozycja 9 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	79 825
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	79 825
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	79 825
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —
DOCHODY RÓŻNE

9 0 0
Dochody różne

9 0 0 0
Dochody różne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	79 825

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 10 0
10 0 0
Wyniki z poprzednich lat
10 0 0 0	Wyniki z poprzednich lat	p.m.	758 923
	Pozycja 10 0 0 — Razem	p.m.	758 923
	ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM	p.m.	758 923
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	758 923
ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 0 —
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0 0
Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0
Wyniki z poprzednich lat

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	758 923

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 4 3
4 3 0
Współpraca z włoskimi instytucjami
4 3 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami	p.m.	479 232	800 000
	Pozycja 4 3 0 — Razem	p.m.	479 232	800 000
	ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM	p.m.	479 232	800 000
ROZDZIAŁ 4 9
4 9 0
Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich
4 9 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 9 0 — Razem	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	800 000
ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0
Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0
Współpraca z włoskimi instytucjami

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	479 232	800 000

ROZDZIAŁ 4 9 —
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0
Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0
Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0
MEDA-ETE
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
	Pozycja 5 0 0 — Razem	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 9
5 9 0
MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich
5 9 0 0	MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	5 000 000	—
	Pozycja 5 9 0 — Razem	p.m.	5 000 000	—
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	5 000 000	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	—
ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —
MEDA-ETE

5 0 0
MEDA-ETE

5 0 0 0
MEDA-ETE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 —
MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0
MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0
MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	5 000 000	—

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0
TEMPUS
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	Pozycja 6 0 0 — Razem	p.m.	473 000	—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	p.m.	473 000	—
ROZDZIAŁ 6 9
6 9 0
TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich
6 9 0 0	TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	850 000	—
	Pozycja 6 9 0 — Razem	p.m.	850 000	—
	ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM	p.m.	850 000	—
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000	—
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 479 825
ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —
TEMPUS

6 0 0
TEMPUS

6 0 0 0
TEMPUS

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	473 000	—

ROZDZIAŁ 6 9 —
TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0
TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0
TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	850 000	—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	INFORMATYKA	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	190 000	132 500	127 500	161 544
	Tytuł 2 — Razem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Tytuł 3 — Razem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	—	—
	Tytuł 9 — Razem	—	—	—	—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	758 923	—	—
	Tytuł 10 — Razem	—	758 923	—	—
	RAZEM	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5
WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	AUDYT FINANSOWY	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	p.m.	87 803	p.m.	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6
KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS
6 1	SELEKCJA	p.m.	541 450
6 2	ZARZĄDZANIE UMOWAMI	p.m.	163 830
6 3	INFORMACJE I PUBLIKACJE	p.m.	223 210
6 4	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	371 214
6 5	REZERWA	p.m.	23 296
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000
	WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE RAZEM	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy wg stanu zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Dodatek sekretarski	—	—	—	16 705
	Pozycja 1 1 0 — Razem	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Personel lokalny	250 000	252 000	100 000	402 895
	Pozycja 1 1 1 — Razem	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3
Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Emerytury	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4
Inne dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Dodatki mieszkaniowe i transportowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu	20 000	19 000	19 000	15 723
	Pozycja 1 1 4 — Razem	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0	Praca w godzinach nadliczbowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Koszt organizacji stażów w Fundacji	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu	205 000	669 000	185 000	201 448
	Pozycja 1 1 7 — Razem	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8
Koszty związane z rekrutacją i zmianami
1 1 8 0	Inne wydatki z tytułu rekrutacji	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Koszty podróży	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Dodatki na przeprowadzkę	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	51 900	52 500	50 000	39 307
	Pozycja 1 1 8 — Razem	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9
Wskaźniki korygujące
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Wyrównania wynagrodzeń	175 000	155 000	170 000	147 401
	Pozycja 1 1 9 — Razem	765 000	845 000	740 000	658 390
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych	800 000	774 500	760 000	688 000
	Pozycja 1 3 0 — Razem	800 000	774 500	760 000	688 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	800 000	774 500	760 000	688 000
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Koszty prowadzenia restauracji i stołówek
1 4 0 0	Koszty prowadzenia restauracji i stołówek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 4 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2
Restauracje, posiłki i stołówki
1 4 2 0	Restauracje, posiłki i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 4 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3
Służba medyczna
1 4 3 0	Służba medyczna	30 000	27 000	30 000	26 521
	Pozycja 1 4 3 — Razem	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4
Szkolenia wewnętrzne
1 4 4 0	Szkolenia wewnętrzne	110 000	85 000	110 000	88 403
	Pozycja 1 4 4 — Razem	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9
Inne interwencje
1 4 9 0	Inne interwencje	p.m.	11 000	p.m.	896
	Pozycja 1 4 9 — Razem	p.m.	11 000	p.m.	896
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	140 000	123 000	140 000	115 820
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym
1 5 2 0	Oddelegowani eksperci krajowi	290 000	265 000	290 000	272 600
	Pozycja 1 5 2 — Razem	290 000	265 000	290 000	272 600
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	290 000	265 000	290 000	272 600
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	15 000	15 000	15 000	15 393
	Pozycja 1 7 0 — Razem	15 000	15 000	15 000	15 393
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	15 000	15 000	15 000	15 393
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Emerytury i składki emerytalne
1 9 0 0	Emerytury i składki emerytalne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Uwagi

W 2006 r. na wynagrodzenia zasadnicze przeznacza się prawie taką samą kwotę, jak w budżecie na rok 2005, uwzględniając w tym możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika tymczasowego (wewnętrzna służba audytu). Założenie to wynika z nagromadzenia oszczędności, zaistniałych wskutek przejściowego nieobsadzenia stanowisk podczas procesu rekrutacyjnego w następstwie złożenia wymówienia / wygaśnięcia umowy.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Dodatek sekretarski

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	16 705

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Pracownicy kontraktowi

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
904 700	631 000	500 000	522 781

Uwagi

Komisja Europejska przyznała 450 000 EUR na wynagrodzenia dodatkowych pracowników, świadczących na jej rzecz dodatkową pomoc techniczną w ramach programu Tempus.

1 1 1 2
Personel lokalny

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
250 000	252 000	100 000	402 895

Uwagi

Z powodu konieczności ponownego zatrudnienia jednego pracownika lokalnego, w wyniku decyzji Trybunału, oraz nieprzyjęcia na stanowisko pracowników kontraktowych dwóch innych pracowników, środki na pokrycie tej pozycji zostały zwiększone w stosunku do budżetu początkowego.

1 1 3
Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Emerytury

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Inne dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Dodatki mieszkaniowe i transportowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0
Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Koszt organizacji stażów w Fundacji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
205 000	669 000	185 000	201 448

Uwagi

Wzrastająca zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi w 2004 r. oraz ogólny wzrost poziomu zarządzania ETF wpłynie prawdopodobnie na zapotrzebowanie na wsparcie. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników okresowych, zazwyczaj w celu krótkotrwałego zastępstwa w przypadku nieobecności urzędników (np. urlop macierzyński, nieobecność tymczasowa).

1 1 8
Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0
Inne wydatki z tytułu rekrutacji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Koszty podróży

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Dodatki na przeprowadzkę

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Wskaźniki korygujące

1 1 9 0
Wskaźniki korygujące

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Wyrównania wynagrodzeń

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
175 000	155 000	170 000	147 401

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
800 000	774 500	760 000	688 000

Uwagi

Wzrost ma na celu pokrycie podwyżki przeciętnych kosztów podróży i wyjazdów dodatkowych z tytułu polityki monitorowania w ramach programu TEMPUS.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0
Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0
Restauracje, posiłki i stołówki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Służba medyczna

1 4 3 0
Służba medyczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0
Szkolenia wewnętrzne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Inne interwencje

1 4 9 0
Inne interwencje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	11 000	p.m.	896

ROZDZIAŁ 1 5 —
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2
Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0
Oddelegowani eksperci krajowi

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
290 000	265 000	290 000	272 600

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
15 000	15 000	15 000	15 393

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0
Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0
Emerytury i składki emerytalne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsze
2 0 0 0	Czynsze	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Gwarancje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Składki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 0 0 — Razem	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1
Ubezpieczenie
2 0 1 0	Ubezpieczenie	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	Pozycja 2 0 1 — Razem	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	118 000	105 000	105 000	70 214
	Pozycja 2 0 2 — Razem	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	255 000	285 250	200 000	328 783
	Pozycja 2 0 3 — Razem	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4
Meble w budynkach
2 0 4 0	Meble w budynkach	17 500	15 000	15 000	18 331
	Pozycja 2 0 4 — Razem	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5
Ochrona i nadzór
2 0 5 0	Ochrona i nadzór	150 000	120 000	120 000	116 010
	Pozycja 2 0 5 — Razem	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9
Inne wydatki na budynki
2 0 9 0	Inne wydatki na budynki	79 000	70 000	70 000	73 986
	Pozycja 2 0 9 — Razem	79 000	70 000	70 000	73 986
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	660 300	629 790	544 815	647 650
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Rozwój i zakup oprogramowania	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Inne koszty	128 700	111 350	120 000	137 281
	Pozycja 2 1 0 — Razem	500 000	486 717	466 087	270 915
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	500 000	486 717	466 087	270 915
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Instalacje techniczne i sprzęt biurowy
2 2 0 0	Zakup	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Czynsze	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Sprzęt biurowy	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 0 — Razem	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Czynsze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	—	—	—	—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3
Transport
2 2 3 0	Zakup	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Czynsze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	2 500	1 200	2 500	1 338
	Pozycja 2 2 3 — Razem	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5
Dokumentacja i biblioteka
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Specjalne materiały biblioteczne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 5 — Razem	5 100	5 100	5 100	4 892
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	76 100	49 045	61 020	62 635
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	34 000	51 116	33 116	57 231
	Pozycja 2 3 0 — Razem	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Inne koszty bankowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 2 — Razem	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	20 000	10 000	10 000	8 316
	Pozycja 2 3 3 — Razem	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4
Odszkodowania i odsetki
2 3 4 0	Odszkodowania i odsetki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Uniformy i ubrania robocze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Wydatki drobne	4 000	5 690	8 500	2 956
	Pozycja 2 3 5 — Razem	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6
Publikacje
2 3 6 0	Publikacje	5 000	4 000	4 000	9 301
	Pozycja 2 3 6 — Razem	5 000	4 000	4 000	9 301
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	95 800	97 988	87 798	116 816
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Korespondencja i poczta kurierska
2 4 0 0	Korespondencja i poczta kurierska	50 800	57 780	50 780	111 500
	Pozycja 2 4 0 — Razem	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Wyposażenie	25 000	20 000	20 000	19 866
	Pozycja 2 4 1 — Razem	115 000	109 330	115 000	88 866
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	165 800	167 110	165 780	200 366
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Posiedzenia i koszty towarzyszące
2 5 0 0	Posiedzenia i zebrania ogólnie	190 000	132 500	127 500	161 544
	Pozycja 2 5 0 — Razem	190 000	132 500	127 500	161 544
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	190 000	132 500	127 500	161 544
	Tytuł 2 — Razem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Czynsze

2 0 0 0
Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Gwarancje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Składki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Ubezpieczenie

2 0 1 0
Ubezpieczenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Uwagi

W 2005 r. nie było opłacane, odpowiada kosztom ubezpieczenia budynku ETF opłacanego przez jego właściciela.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
118 000	105 000	105 000	70 214

Uwagi

Proponuje się wzrost o 3 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu; bezpośredni związek z wymianą systemu klimatyzacji. Właściciel budynku popełnił błąd przy pierwotnej kalkulacji kosztów, która jest korygowana przez trzy lata. To jest rok ostatni.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
255 000	285 250	200 000	328 783

Uwagi

Wzrost w stosunku do wstępnego projektu budżetu ma dwie przyczyny. Po pierwsze, koszty z tytułu nowych umów o sprzątanie w wyniku otwartego przetargu będą wyższe szacunkowo o 30 000 EUR niż te z tytułu starych umów. Dodatkowe 25 000 EUR jest przeznaczone na konserwację systemu klimatyzacji.

2 0 4
Meble w budynkach

2 0 4 0
Meble w budynkach

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Ochrona i nadzór

2 0 5 0
Ochrona i nadzór

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
150 000	120 000	120 000	116 010

Uwagi

Co 3 lub 4 lata ETF organizuje posiedzenie plenarne Forum Doradczego. Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu nie ujęto w nim kosztów ochrony. Niezbędna będzie dodatkowa kwota 25 000 EUR.

2 0 9
Inne wydatki na budynki

2 0 9 0
Inne wydatki na budynki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
79 000	70 000	70 000	73 986

Uwagi

Wzrost o 4 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu 2005 spowodowany jest wymianą cenrtrali danych klimatyzacji, w następstwie wielokrotnych awarii w lecie 2005 r.

ROZDZIAŁ 2 1 —
INFORMATYKA

2 1 0
Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0
Sprzęt informatyczny

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
222 000	223 334	100 000	24 975

Uwagi

W 2006 r. przeprowadzony zostanie drugi etap — opóźnionej — wymiany infrastruktury sieci ETF. Koszty dodatkowe związane z tym projektem są szacowane na 115 000 EUR.

2 1 0 1
Rozwój i zakup oprogramowania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
149 300	152 033	246 087	108 659

Uwagi

Środki przeznaczone poprzednio na system zarządzania wiedzą/dokumentami zostaną wykorzystane w pozycji 2 100 w celu pokrycia kosztów wymiany na nową infrastruktury sieci. We wstępnym projekcie sprawozdania wewnętrznej służby audytu zarządzanie dokumentami nie znalazło się wśród dziedzin wymagających szybkich działań; w przyszłości zostanie przeprowadzona ponowna ocena ich potrzeby.

2 1 0 2
Inne koszty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
128 700	111 350	120 000	137 281

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0
Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Sprzęt biurowy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
25 000	1 325	10 000	10 830

Uwagi

Sale posiedzeniowe i recepcja wymagają wymiany mebli. Środki te przeznaczone są na zakup odpowiednich mebli.

2 2 1 2
Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

2 2 3
Transport

2 2 3 0
Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Specjalne materiały biblioteczne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Prenumerata dzienników i czasopism

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
34 000	51 116	33 116	57 231

Uwagi

Na pozycję tę składają się: ogólne potrzeby w zakresie artykułów papierniczych i biurowych oraz własne artykuły papiernicze i biurowe ETF. W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na te artykuły, kwota musi wzrosnąć z 18 000 EUR do 24 000 EUR, co wynosi ogólnie 34 000 EUR.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Inne koszty bankowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Wydatki prawne

2 3 3 0
Wydatki prawne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
20 000	10 000	10 000	8 316

Uwagi

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na ekspertyzy prawne (ETF nie ma wewnętrznej służby prawniczej) w celu zaradzenia problemom prawnym.

2 3 4
Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0
Odszkodowania i odsetki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Uniformy i ubrania robocze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 000	—	p.m.	p.m.

Uwagi

Koszty wody, kawy, herbaty dla uczestników szkoleń wewnętrznych, rozmów o pracę itp.

2 3 5 4
Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Wydatki drobne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Publikacje

2 3 6 0
Publikacje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 000	4 000	4 000	9 301

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0
Korespondencja i poczta kurierska

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
90 000	89 330	95 000	69 000

Uwagi

Nowa kwota odzwierciedla tendencję do częstszego używania telefonów komórkowych ETF (co powoduje wyższe koszty).

2 4 1 1
Wyposażenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
25 000	20 000	20 000	19 866

Uwagi

Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na wymianę PBX (centrali telefonicznej), wymianę niektórych zestawów i sprzętu do wideokonferencji.

ROZDZIAŁ 2 5 —
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0
Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0
Posiedzenia i zebrania ogólnie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
190 000	132 500	127 500	161 544

Uwagi

Środki te przeznaczone są na trzy planowane w 2006 r. posiedzenia Rady Zarządzającej.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Dokumentacja operacyjna
3 0 0 0	Dokumentacja	62 000	56 300	61 200	39 969
	Pozycja 3 0 0 — Razem	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1
Publikacja informacji
3 0 1 0	Publikacje ogólne	388 200	471 700	409 700	603 836
	Pozycja 3 0 1 — Razem	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3
Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty
3 0 3 0	Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty	5 600	5 500	5 500
	Pozycja 3 0 3 — Razem	5 600	5 500	5 500
3 0 4
Wydatki na tłumaczenia pisemne
3 0 4 0	Wydatki na tłumaczenia pisemne	299 200	397 750	357 000	237 047
	Pozycja 3 0 4 — Razem	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5
Posiedzenia Forum Doradczego
3 0 5 0	Posiedzenia Forum Doradczego	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 0 5 — Razem	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6
Konsultanci
3 0 6 0	Konsultanci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 0 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7
Seminaria i warsztaty
3 0 7 0	Seminaria i warsztaty	—	25 000	—	—
	Pozycja 3 0 7 — Razem	—	25 000	—	—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego
3 1 0 0	Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	Pozycja 3 1 0 — Razem	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1
Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych
3 1 1 0	Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	Pozycja 3 1 1 — Razem	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2
Działania rozwojowe — zakresy tematyczne
3 1 2 0	Działania rozwojowe — zakresy tematyczne	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	Pozycja 3 1 2 — Razem	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego
3 1 3 0	Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	Pozycja 3 1 3 — Razem	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4
Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego
3 1 4 0	Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego	375 600	35 000	—	—
	Pozycja 3 1 4 — Razem	375 600	35 000	—	—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Tytuł 3 — Razem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0
Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0
Dokumentacja

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Publikacja informacji

3 0 1 0
Publikacje ogólne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

3 0 3 0
Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0
Wydatki na tłumaczenia pisemne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0
Posiedzenia Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Konsultanci

3 0 6 0
Konsultanci

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Seminaria i warsztaty

3 0 7 0
Seminaria i warsztaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	25 000	—	—

ROZDZIAŁ 3 1 —
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 0
Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0
Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0
Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0
Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0
Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
375 600	35 000	—	—

Uwagi

W niniejszym artykule dodanym do wstępnego projektu budżetu 2006 ujęte i wyszczególnione zostały wydatki na ocenę i audyt działań ETF. Do roku 2005 większość tych kosztów była pokrywana w ramach poszczególnych projektów.

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 9 9
9 9 0
Rezerwa
9 9 0 0	Rezerwa	—	—	—	—
	Pozycja 9 9 0 — Razem	—	—	—	—
	ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM	—	—	—	—
	Tytuł 9 — Razem	—	—	—	—
ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 9 9 —
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9 0
Rezerwa

9 9 0 0
Rezerwa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 10 1
10 1 0
Wyniki z poprzednich lat
10 1 0 0	Wyniki z poprzednich lat	—	758 923	—	—
	Pozycja 10 1 0 — Razem	—	758 923	—	—
	ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM	—	758 923	—	—
	Tytuł 10 — Razem	—	758 923	—	—
ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 0
Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0
Wyniki z poprzednich lat

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	758 923	—	—

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 4 1
4 1 0
Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi
4 1 0 0	Bank Światowy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 1 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1
Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi
4 1 1 0	Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 1 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 4 2
4 2 0
Służba pomocy SI2
4 2 0 0	Środki związane z udziałem innych agencji europejskich	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 2 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 4 3
4 3 0
Współpraca z włoskimi instytucjami
4 3 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Pozycja 4 3 0 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM	p.m.	479 232	p.m.	800 000
ROZDZIAŁ 4 4
4 4 0
Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi
4 4 0 0	Pomoc techniczna	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)	—	—	—	—
	Pozycja 4 4 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

ROZDZIAŁ 4 1 —
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

4 1 0
Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 0 0
Bank Światowy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 1 0
Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 —
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0
Służba pomocy S12

4 2 0 0
Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 4 3 —
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0
Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0
Współpraca z włoskimi instytucjami

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Uwagi

„W 2004 r. kwota 800 000 EUR została zapisana jako dochody w ramach »Włoskiego funduszu powierniczego«”.

ROZDZIAŁ 4 4 —
WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0
Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0
Pomoc techniczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 5 1
5 1 1
Honoraria za ekspertów UE
5 1 1 0	Honoraria dla ekspertów UE	p.m.	273 135	p.m.	—
	Pozycja 5 1 1 — Razem	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2
Honoraria dla ekspertów MEDA
5 1 2 0	Honoraria dla ekspertów MEDA	p.m.	100 800	p.m.	—
	Pozycja 5 1 2 — Razem	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3
Wsparcie administracyjne
5 1 3 0	Wsparcie administracyjne	p.m.	432 000	p.m.	—
	Pozycja 5 1 3 — Razem	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4
Wsparcie ad hoc
5 1 4 0	Wsparcie ad hoc	p.m.	60 662	p.m.	—
	Pozycja 5 1 4 — Razem	p.m.	60 662	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM	p.m.	866 597	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 1
Diety dzienne
5 2 1 1	Diety dzienne ekspertów	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Diety dzienne Zespołu ds. Projektu	p.m.	72 000	p.m.	—
	Pozycja 5 2 1 — Razem	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2
Koszty podróży
5 2 2 1	Podróże ekspertów UE	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	Podróże ekspertów MEDA	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Podróże Zespołu ds. Projektu	p.m.	72 000	p.m.
	Pozycja 5 2 2 — Razem	p.m.	691 400	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	1 069 130	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 3
5 3 1
Przejrzystość
5 3 1 0	Przejrzystość	p.m.	235 410	p.m.	—
	Pozycja 5 3 1 — Razem	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2
Konferencje/seminaria
5 3 2 0	Konferencje/seminaria	p.m.	470 210	p.m.	—
	Pozycja 5 3 2 — Razem	p.m.	470 210	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM	p.m.	705 620	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 4
5 4 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3
5 4 0 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	Pozycja 5 4 0 — Razem	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	1 250 000	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 5
5 5 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4
5 5 0 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	Pozycja 5 5 0 — Razem	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM	p.m.	1 000 000	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 6
5 6 0
Audyt finansowy
5 6 0 0	Pomoc techniczna	p.m.	20 850	p.m.	—
	Pozycja 5 6 0 — Razem	p.m.	20 850	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM	p.m.	20 850	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 7
5 7 0
Wydatki nadzwyczajne
5 7 0 0	Wydatki nadzwyczajne	p.m.	87 803	p.m.	—
	Pozycja 5 7 0 — Razem	p.m.	87 803	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM	p.m.	87 803	p.m.	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	p.m.	—
ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR) ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE

Uwagi

Na mocy umowy na kwotę 5 000 000 EUR, podpisanej w dniu 16 listopada 2004 r., ETF wdraża projekt regionalny MEDA „Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia (ETE)” w imieniu Komisji Europejskiej.

ROZDZIAŁ 5 1 —
ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1
Honoraria za ekspertów UE

5 1 1 0
Honoraria dla ekspertów UE

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0
Honoraria dla ekspertów MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Wsparcie administracyjne

5 1 3 0
Wsparcie administracyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Wsparcie ad hoc

5 1 4 0
Wsparcie ad hoc

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	60 662	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 2 —
KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1
Diety dzienne

5 2 1 1
Diety dzienne ekspertów

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Diety dzienne Zespołu ds. Projektu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Koszty podróży

5 2 2 1
Podróże ekspertów UE

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
Podróże ekspertów MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Podróże Zespołu ds. Projektu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	72 000	p.m.

ROZDZIAŁ 5 3 —
INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1
Przejrzystość

5 3 1 0
Przejrzystość

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Konferencje/seminaria

5 3 2 0
Konferencje/seminaria

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	470 210	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 4 —
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

5 4 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	1 250 000	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 5 —
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

5 5 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	1 000 000	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 6 —
AUDYT FINANSOWY

5 6 0
Audyt finansowy

5 6 0 0
Pomoc techniczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	20 850	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 7 —
WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0
Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0
Wydatki nadzwyczajne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	87 803	p.m.	—

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
ROZDZIAŁ 6 1
6 1 0
Selekcja
6 1 0 1	Posiedzenia poświęcone ocenie	p.m.	292 650
6 1 0 2	Główne eksperckie sesje informacyjne	p.m.	p.m.
6 1 0 3	Ocena techniczna JEP	p.m.	78 645
6 1 0 4	Pomoc techniczna IMG	p.m.	126 000
6 1 0 5	Ocena akademicka SCM	p.m.	30 100
6 1 0 6	Ocena techniczna SCM	p.m.	14 055
	Pozycja 6 1 0 — Razem	p.m.	541 450
	ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM	p.m.	541 450
ROZDZIAŁ 6 2
6 2 0
Ocena umów
6 2 0 1	Sprawozdania — ocena zawartości	p.m.	p.m.
6 2 0 2	Sprawozdania — ocena finansowa	p.m.	110 930
6 2 0 3	Audyty finansowe	p.m.	52 900
6 2 0 4	Oprogramowanie do projektów administracyjnych	p.m.	p.m.
	Pozycja 6 2 0 — Razem	p.m.	163 830
	ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM	p.m.	163 830
ROZDZIAŁ 6 3
6 3 0
Informacje i publikacje
6 3 0 1	Przewodnik Tempus dla wnioskodawców	p.m.	75 000
6 3 0 2	Karty informujące o krajach Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 3	Badania Tempus	p.m.	46 500
6 3 0 4	Informacje i materiały reklamowe Tempus	p.m.	60 000
6 3 0 5	Rozwój witryny internetowej	p.m.	41 710
6 3 0 6	Dokumentacja projektów Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 7	Sprawozdanie roczne Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 8	Różne	p.m.	p.m.
6 3 0 9	Konferencje regionalne	p.m.	p.m.
	Pozycja 6 3 0 — Razem	p.m.	223 210
	ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM	p.m.	223 210
ROZDZIAŁ 6 4
6 4 0
Wydatki administracyjne
6 4 0 1	Koszty wysyłki	p.m.	160 230
6 4 0 2	Wydatki na tłumaczenia pisemne	p.m.	57 100
6 4 0 3	Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych	p.m.	153 884
	Pozycja 6 4 0 — Razem	p.m.	371 214
	ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM	p.m.	371 214
ROZDZIAŁ 6 5
6 5 0
Rezerwa
6 5 0 0	Rezerwa	p.m.	23 296
	Pozycja 6 5 0 — Razem	p.m.	23 296
	ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM	p.m.	23 296
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

ROZDZIAŁ 6 1 —
SELEKCJA

6 1 0
Selekcja

6 1 0 1
Posiedzenia poświęcone ocenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	292 650

6 1 0 2
Główne eksperckie sesje informacyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 1 0 3
Ocena techniczna JEP

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	78 645

6 1 0 4
Pomoc techniczna IMG

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	126 000

6 1 0 5
Ocena akademicka SCM

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	30 100

6 1 0 6
Ocena techniczna SCM

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	14 055

ROZDZIAŁ 6 2 —
ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0
Ocena umów

6 2 0 1
Sprawozdania — ocena zawartości

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 2 0 2
Sprawozdania — ocena finansowa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	110 930

6 2 0 3
Audyty finansowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	52 900

6 2 0 4
Oprogramowanie do projektów administracyjnych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 6 3 —
INFORMACJE I PUBLIKACJE

6 3 0
Informacje i publikacje

6 3 0 1
Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	75 000

6 3 0 2
Karty informujące o krajach Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 3 0 3
Badania Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	46 500

6 3 0 4
Informacje i materiały reklamowe Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	60 000

6 3 0 5
Rozwój witryny internetowej

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	41 710

6 3 0 6
Dokumentacja projektów Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 3 0 7
Sprawozdanie roczne Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 3 0 8
Różne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

6 3 0 9
Konferencje regionalne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 6 4 —
WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0
Wydatki administracyjne

6 4 0 1
Koszty wysyłki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	160 230

6 4 0 2
Wydatki na tłumaczenia pisemne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	57 100

6 4 0 3
Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	153 884

ROZDZIAŁ 6 5 —
REZERWA

6 5 0
Rezerwa

6 5 0 0
Rezerwa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	23 296

		ISSN 1725-5139
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		L 67

Wydanie polskie	Legislacja	Tom 49 8 marca 2006

Spis treści		II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa	Strona
		Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006	1
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006	59
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006	111
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006	125
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006	173
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006	217
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006	277
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006	331
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006	395
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006	425
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006	479
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006	521
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006	573
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006	615
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006	649
	*	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006	685
	*	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006	729