Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 3 (1)

(C/2026/1420)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2025		Budżet korygujący nr 3/2025		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 938 034	23 938 034		– 500 000	23 938 034	23 438 034
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	82 275	82 275			82 275	82 275
	Tytuł 1 — Ogółem	24 020 309	24 020 309		– 500 000	24 020 309	23 520 309
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	132 861	132 861			132 861	132 861
	Tytuł 9 — Ogółem	132 861	132 861			132 861	132 861
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	25 322 075	25 322 075	2 863 000	2 363 000	28 185 075	27 685 075

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 3/2025		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
	Środki niezróżnicowane	16 135 157	16 135 157	– 743 600	– 743 600	15 391 557	15 391 557
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	333 500	333 500	102 000	102 000	435 500	435 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
	Środki niezróżnicowane	16 000	16 000	–12 000	–12 000	4 000	4 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 590 657	16 590 657	– 653 600	– 653 600	15 937 057	15 937 057
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	860 399	860 399	29 206	29 206	889 605	889 605
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
	Środki niezróżnicowane	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	61 200	61 200	–13 206	–13 206	47 994	47 994
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	1 000	1 000	101 000	101 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 490 799	2 490 799	17 000	17 000	2 507 799	2 507 799
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE (1)
	Środki zróżnicowane	482 000	482 000	70 000	70 000	552 000	552 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO (2)
	Środki zróżnicowane	4 269 549	4 269 549	566 600	66 600	4 836 149	4 336 149
3 2	OPERACJE (3)
	Środki zróżnicowane	418 000	418 000			418 000	418 000
	Tytuł 3 — Ogółem	5 169 549	5 169 549	636 600	136 600	5 806 149	5 306 149
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI
	Środki zróżnicowane	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	25 322 075	25 322 075	2 863 000	2 363 000	28 185 075	27 685 075

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	217 296	217 296	-
Środki 2025 r.	552 000	334 704	217 296
Ogółem	769 296	552 000	217 296

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	2 010 998	2 010 998	-
Środki 2025 r.	4 836 149	2 325 151	2 510 998
Ogółem	6 847 147	4 336 149	2 510 998

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	112 618	112 618	-
Środki 2025 r.	418 000	305 382	112 618
Ogółem	530 618	418 000	112 618

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
	2025		2024
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Suma częściowa AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86
Ogółem	86		86

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	25	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	—	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	2
Ogółem	42	45

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.