Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (1)

(C/2026/852)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	92 034 200	91 090 000	90 062 547,29
	Tytuł 1 — Ogółem	92 034 200	91 090 000	90 062 547,29
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	2 400 800	2 222 000	2 373 386,78
	Tytuł 2 — Ogółem	2 400 800	2 222 000	2 373 386,78
3	DOCHODY RÓŻNE
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	15 803 503	18 326 022	4 356 003,33
	Tytuł 3 — Ogółem	15 803 503	18 326 022	4 356 003,33
	OGÓŁEM	110 238 503	111 638 022	96 791 937,40

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	49 816 003	51 043 892	43 318 275,82
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	820 000	886 474	659 072,08
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	462 978	390 870	337 616,02
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	550 000	385 958	410 474,33
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000	20 718	3 234,31
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	1 439 000	1 393 100	1 400 662,66
	Tytuł 1 — Ogółem	53 092 981	54 121 012	46 129 335,22
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 955 000	4 939 083	4 734 222,37
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 335 000	4 559 036	4 625 078,11
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	117 000	153 209	142 668,05
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	277 000	305 869	205 837,50
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	105 000	98 290	75 592,48
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	485 000	510 491	623 081,24
	Tytuł 2 — Ogółem	10 274 000	10 565 978	10 406 479,75
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	46 871 522	46 951 032	40 256 122,43
	Tytuł 3 — Ogółem	46 871 522	46 951 032	40 256 122,43
	OGÓŁEM	110 238 503	111 638 022	96 791 937,40

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
	2026		2025
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	29
AD 7	—	23	—	23
AD 6	—	32	—	32
AD 5	—	15	—	15
Suma częściowa AD	—	158	—	158
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	19
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	61	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	2
AST/SC 2	—	4	—	4
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	6	—	6
Ogółem	—	225	—	225
Ogółem	225		225

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2026	2025
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	89	95
	FG III	45	49
	FG II	12	12
	FG I	1	1
Ogółem		147	157
Oddelegowani eksperci krajowi		5	5
Suma całkowita		152	162

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.