Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2026

Prognoza na 2025

Wynik 2024

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

20 795 000

20 955 000

20 297 585,70

Tytuł 1 — Ogółem

20 795 000

20 955 000

20 297 585,70

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

1 031 000

649 000

32 979,56

Tytuł 3 — Ogółem

1 031 000

649 000

32 979,56

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

30 000

30 000

56 096,36

Tytuł 5 — Ogółem

30 000

30 000

56 096,36

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ODSETKI BANKOWE

50 000

150 000

492 127,09

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

50 000

150 000

492 127,09

OGÓŁEM

21 906 000

21 784 000

20 878 788,71

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2026

Środki 2025

Wynik 2024

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

11 267 000

11 267 000

10 295 000

10 295 000

9 608 773,10

9 608 773,10

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

Środki niezróżnicowane

100 000

100 000

80 000

80 000

70 379,46

70 379,46

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

155 000

155 000

155 000

155 000

112 840,49

112 840,49

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

Środki niezróżnicowane

36 000

36 000

39 000

39 000

16 321,23

16 321,23

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

7 000

7 000

8 000

8 000

3 130,31

3 130,31

Tytuł 1 — Ogółem

11 565 000

11 565 000

10 577 000

10 577 000

9 811 444,59

9 811 444,59

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

Środki niezróżnicowane

586 000

586 000

1 085 000

1 085 000

275 100,76

275 100,76

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

Środki niezróżnicowane

1 013 000

1 013 000

808 000

808 000

707 543,46

707 543,46

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

256 000

256 000

25 000

25 000

12 654,37

12 654,37

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

43 000

43 000

47 000

47 000

19 270,77

19 270,77

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Środki niezróżnicowane

63 000

63 000

63 000

63 000

37 354,51

37 354,51

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

Środki niezróżnicowane

235 000

235 000

222 000

222 000

75 586,43

75 586,43

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

Środki niezróżnicowane

170 000

170 000

95 000

95 000

78 941 ,—

78 941 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 366 000

2 366 000

2 345 000

2 345 000

1 206 451,30

1 206 451,30

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

Środki zróżnicowane

7 005 000

7 005 000

7 250 000

6 550 000

8 013 283,57

6 378 993 ,—

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

Środki zróżnicowane

500 000

550 000

505 000

480 000

548 800 ,—

380 480 ,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

Środki zróżnicowane

25 000

25 000

13 000

17 000

9 563,50

5 104,37

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

Środki zróżnicowane

255 000

255 000

198 000

150 000

116 307 ,—

112 292,50

3 6

SPECJALNI DORADCY

Środki zróżnicowane

187 000

140 000

85 000

65 000

98 700 ,—

43 050 ,—

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 8

ZAKUP BUDYNKU

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

1 600 000

97 550 ,—

2 940 972,95

Tytuł 3 — Ogółem

7 972 000

7 975 000

8 051 000

8 862 000

8 884 204,07

9 860 892,82

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

21 903 000

21 906 000

20 973 000

21 784 000

19 902 099,96

20 878 788,71

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

2026

2025

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

2

1

2

AD 10

—

2

—

3

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

3

—

5

AD 6

—

4

—

2

AD 5

1

7

1

5

Suma częściowa AD

4

27

4

25

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

5

—

3

AST 8

1

2

1

4

AST 7

—

6

—

7

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

1

19

1

21

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

5

46

5

46

Ogółem

51

51

2026

2025

Pracownicy kontraktowi

FG IV

3

3

FG III

2

2

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem

5

5

Oddelegowani eksperci krajowi

—

1

Suma całkowita

5

6