Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Europejska Agencja Leków (EMA) (1)

(C/2026/245)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	563 195 000	549 320 000	441 834 526,90
	Tytuł 1 — Ogółem	563 195 000	549 320 000	441 834 526,90
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	46 261 000	48 893 000	35 824 148 ,—
	Tytuł 2 — Ogółem	46 261 000	48 893 000	35 824 148 ,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	1 290 000	1 803 000	1 825 870,25
	Tytuł 5 — Ogółem	1 290 000	1 803 000	1 825 870,25
6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	4 595 000	21 000	10 459 043,14
	Tytuł 7 — Ogółem	4 595 000	21 000	10 459 043,14
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	199 000	193 000	2 184 195,39
	Tytuł 9 — Ogółem	199 000	193 000	2 184 195,39
	OGÓŁEM	615 540 000	600 230 000	492 127 783,68

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	Wynagrodzenia i dodatki	166 099 000	155 135 000	140 476 515,50
1 2	Wydatki związane z zatrudnieniem personelu	280 000	360 000	95 928,07
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 500 000	1 150 000	784 545,58
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 202 000	3 983 000	3 494 147,36
1 5	Szkolenia	1 458 000	1 445 000	1 059 829,72
1 6	Usługi zewnętrzne	22 663 000	20 769 000	19 579 446,89
1 7	Przyjęcia i imprezy	209 000	285 000	142 000 ,—
	Tytuł 1 — Ogółem	196 411 000	183 127 000	165 632 413,12
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	33 620 000	32 622 000	30 522 832,24
2 1	Technologia informacyjno-komunikacyjna	50 350 000	48 600 000	43 591 155,65
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 087 000	754 000	626 236,21
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 491 000	1 448 000	1 642 997,61
2 4	Opłaty pocztowe	35 000	30 000	19 800 ,—
2 5	Inne spotkania	129 000	109 000	102 841,25
2 6	Restauracje i katering	2 389 000	1 724 000	963 425,35
2 7	Informacje i publikacje	2 664 000	2 454 000	1 458 011,07
2 8	Doradztwo biznesowe i usługi audytowe	3 615 000	4 326 000	2 908 316,65
	Tytuł 2 — Ogółem	95 380 000	92 067 000	81 835 616,03
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	Wydatki operacyjne	281 649 000	285 826 000	203 821 697,78
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	42 100 000	39 210 000	39 195 623,61
	Tytuł 3 — Ogółem	323 749 000	325 036 000	243 017 321,39
9	INNE WYDATKI
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
	OGÓŁEM	615 540 000	600 230 000	490 485 350,54

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Agencja Leków (EMA)
	2026		2025
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	13	—	12
AD 13	—	18	—	15
AD 12	—	64	—	64
AD 11	—	51	—	49
AD 10	—	60	—	59
AD 9	—	109	—	94
AD 8	—	76	—	81
AD 7	—	93	—	85
AD 6	—	29	—	43
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	516	—	505
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	15	—	13
AST 8	—	23	—	19
AST 7	—	41	—	38
AST 6	—	40	—	26
AST 5	—	42	—	56
AST 4	—	16	—	22
AST 3	—	16	—	15
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	203	—	199
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	719	—	704
Ogółem	719		704

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2026	2025
FG IV	131	128
FG III	72	75
FG II	-	-
FG I	-	-
Dodatkowy PKs (*1)	-	-
Ogółem FG	203	203
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	45	45
Ogółem	248	248

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

(*1) W związku z brexitem.