Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) (1)

(C/2026/200)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	76 928 818	71 344 436	65 575 140 ,—
	Tytuł 1 — Ogółem	76 928 818	71 344 436	65 575 140 ,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 511 182	3 906 119	3 869 860 ,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 511 182	3 906 119	3 869 860 ,—
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	290 484,73
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	290 484,73
	OGÓŁEM	79 440 000	75 250 555	69 735 484,73

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	64 563 000	61 274 000	55 942 553,90
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	3 952 000	3 893 000	2 688 616,27
	Tytuł 1 — Ogółem	68 515 000	65 167 000	58 631 170,17
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 975 000	3 801 000	4 017 203,24
2 2	ICT	3 297 000	2 844 000	2 498 343,51
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	355 000	386 000	230 348,49
	Tytuł 2 — Ogółem	7 627 000	7 031 000	6 745 895,24
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	3 298 000	3 052 555	2 325 811,80
	Tytuł 3 — Ogółem	3 298 000	3 052 555	2 325 811,80
	OGÓŁEM	79 440 000	75 250 555	67 702 877,21

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2026		2025
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	13	—	12
AD 13	—	15	—	14
AD 12	—	19	—	19
AD 11	—	19	—	18
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	24	—	23
AD 8	—	18	—	19
AD 7	—	19	—	19
AD 6	—	11	—	9
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	155	—	150
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	167	—	162
Ogółem	167		162

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2026	2025
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	322	320
	FG III	118	119
	FG II	37	37
	FG I	—	—
Ogółem		477	476
Oddelegowani eksperci krajowi		—	—
Suma całkowita		477	476

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.