Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 2 (1)

(C/2025/5914)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2025	Budżet korygujący nr 2/2025	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 938 034		23 938 034
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	82 275		82 275
	Tytuł 1 — Ogółem	24 020 309		24 020 309
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	97 835	1 071 070	1 168 905
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	97 835	1 071 070	1 168 905
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	132 861	132 861
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	132 861	132 861
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	24 118 144	1 203 931	25 322 075

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 2/2025		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
	Środki niezróżnicowane	16 212 085	16 212 085	–76 928	–76 928	16 135 157	16 135 157
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	298 500	298 500	35 000	35 000	333 500	333 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
	Środki niezróżnicowane	6 000	6 000	10 000	10 000	16 000	16 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 622 585	16 622 585	–31 928	–31 928	16 590 657	16 590 657
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	860 399	860 399			860 399	860 399
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
	Środki niezróżnicowane	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	61 200	61 200			61 200	61 200
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 490 799	2 490 799			2 490 799	2 490 799
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE (1)
	Środki zróżnicowane	472 000	472 000	10 000	10 000	482 000	482 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO (2)
	Środki zróżnicowane	4 114 760	4 114 760	154 789	154 789	4 269 549	4 269 549
3 2	OPERACJE (3)
	Środki zróżnicowane	418 000	418 000			418 000	418 000
	Tytuł 3 — Ogółem	5 004 760	5 004 760	164 789	164 789	5 169 549	5 169 549
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	1 071 070	1 071 070	1 071 070	1 071 070
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 071 070	1 071 070	1 071 070	1 071 070
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	24 118 144	24 118 144	1 203 931	1 203 931	25 322 075	25 322 075

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	226 689	226 689	-
Środki 2025 r.	482 000	255 311	226 689
Ogółem	708 689	482 000	226 689

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	2 163 387	2 163 387	-
Środki 2025 r.	4 269 549	2 106 162	2 163 387
Ogółem	6 432 936	4 269 549	2 163 387

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	159 682	159 682	-
Środki 2025 r.	418 000	258 318	159 682
Ogółem	577 682	418 000	159 682

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.