Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Środki niezróżnicowane

44 133 037

44 133 037

41 154 623

41 154 623

34 038 353,90

34 038 353,90

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

Środki niezróżnicowane

239 168

239 168

221 698

221 698

143 660 ,—

143 660 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

1 300 000

1 300 000

1 330 000

1 330 000

1 320 700 ,—

1 320 700 ,—

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

650 000

650 000

675 000

675 000

665 582,88

665 582,88

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Środki niezróżnicowane

322 500

322 500

322 500

322 500

332 000 ,—

332 000 ,—

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

Środki niezróżnicowane

350 000

350 000

470 000

470 000

302 771,06

302 771,06

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

2 000

2 000

2 000

2 000

108,34

108,34

1 8

CZESNE

Środki niezróżnicowane

3 400 000

3 400 000

3 738 000

3 738 000

3 059 444,36

3 059 444,36

Tytuł 1 — Ogółem

50 396 705

50 396 705

47 913 821

47 913 821

39 862 620,54

39 862 620,54

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

8 805 000

8 805 000

5 571 923

5 571 923

6 133 784,48

6 133 784,48

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

Środki niezróżnicowane

8 023 236

8 023 236

9 093 500

9 093 500

9 496 398,12

9 496 398,12

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

605 000

605 000

163 000

163 000

274 252,07

274 252,07

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

3 052 024

3 052 024

3 414 872

3 414 872

3 025 634,83

3 025 634,83

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

185 000

185 000

165 000

165 000

119 023,48

119 023,48

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

Środki niezróżnicowane

129 040

129 040

69 040

69 040

33 225,82

33 225,82

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Środki niezróżnicowane

383 000

383 000

383 000

383 000

121 425,39

121 425,39

Tytuł 2 — Ogółem

21 182 300

21 182 300

18 860 335

18 860 335

19 203 744,19

19 203 744,19

3 1

WYDATKI NA BADANIA

Środki zróżnicowane

14 354 477

14 354 477

14 686 234

17 986 234

16 857 173,11

15 311 892,17

3 3

SAB

Środki zróżnicowane

1 500 000

1 500 000

650 000

650 000

999 328,16

1 103 491,82

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

15 854 477

15 854 477

15 336 234

18 636 234

17 856 501,27

16 415 383,99

OGÓŁEM

87 433 482

87 433 482

82 110 390

85 410 390

76 922 866 ,—

75 481 748,72

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

10

—

8

AD 11

—

18

—

15

AD 10

—

39

—

40

AD 9

—

56

—

46

AD 8

—

85

—

66

AD 7

—

70

—

49

AD 6

—

10

—

24

AD 5

—

9

—

11

Suma częściowa AD

—

302

—

263

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

312

—

273

Ogółem

312

273