Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) – Budżet korygujący nr 2 (1)

(C/2025/865)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 953 071	383 326	25 336 397
	Tytuł 1 — Ogółem	24 953 071	383 326	25 336 397
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	883 404		883 404
	Tytuł 2 — Ogółem	883 404		883 404
3	INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	16 000 000		16 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	16 000 000		16 000 000
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	41 836 475	383 326	42 219 801

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 058 316		13 058 316
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	517 889		517 889
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	754 501	70 000	824 501
1 4	TYMCZASOWA POMOC	408 400		408 400
	Tytuł 1 — Ogółem	14 739 106	70 000	14 809 106
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 000 719	4 246	1 004 965
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.		p.m.
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	516 125		516 125
2 3	ICT	2 150 054		2 150 054
	Tytuł 2 — Ogółem	3 666 898	4 246	3 671 144
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	387 000	15 780	402 780
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	p.m.		p.m.
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 043 471	293 300	7 336 771
3 8	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	7 430 471	309 080	7 739 551
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
4 0	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	16 000 000		16 000 000
	Tytuł 4 — Ogółem	16 000 000		16 000 000
	OGÓŁEM	41 836 475	383 326	42 219 801

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Projekt budżetu na 2024 r. (włącznie z LR2/2024)
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	—	—	2
AD 12	—	4	—	—	—	4
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	4	—	—	—	4
AD 9	—	14	—	—	—	14
AD 8	—	15	—	—	—	15
AD 7	—	13	—	—	—	13
AD 6	—	7	—	—	—	7
AD 5	—	—	—	1	—	1
Suma częściowa AD	—	63	—	1	—	64
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	-2	—	1
AST 7	—	2	—	-2	—	—
AST 6	—	7	—	2	—	9
AST 5	—	4	—	—	—	4
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	19	—	—	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	82	—	1	—	83
Ogółem	82		1		83

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.