Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

17 786 000

17 518 695

16 691 285 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 786 000

17 518 695

16 691 285 ,—

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

598 078 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

100 100

100 100

698 178 ,—

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

17 886 100

17 618 795

17 389 463 ,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 170 000

7 822 645

7 059 199,89

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

3 000

20 000

29 034,85

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

55 000

44 500

0 ,—

1 4

STRUKTURA SPOŁECZNO-MEDYCZNA I SZKOLENIA

155 000

186 000

133 708,97

1 5

INNE USŁUGI DLA PERSONELU

570 000

470 000

457 595,25

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 953 000

8 543 145

7 679 538,96

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

831 000

790 000

599 895,86

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACJI I KOMUNIKACJI

965 000

905 500

941 333,97

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

17 500

20 000

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

81 500

102 000

52 342,71

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 6

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I WYDATKI OPERACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 895 000

1 817 500

1 593 572,54

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 000 100

7 184 150

7 078 554,92

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

38 000

74 000

48 326,42

Tytuł 3 — Ogółem

7 038 100

7 258 150

7 126 881,34

4 2

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

5 412,32

4 3

2022 PROGRAM IPA III

p.m.

p.m.

147 213,23

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

152 625,55

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

17 886 100

17 618 795

16 552 618,39

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

3

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

5

—

4

AD 10

—

7

—

6

AD 9

—

4

—

3

AD 8

—

1

—

3

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

25

—

25

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

7

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

15

—

15

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

40

—

40

Ogółem

40

40

Stanowiska pracowników kontraktowych

2025

2024

FG IV

10

7

FG III

10

14

FG II

5

4

FG I

—

—

Ogółem FG

25

25

Miejscowych

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

25

25