Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – Budżet korygujący nr 1 (1)

(C/2025/328)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 054 000	275 758	24 329 758
	Tytuł 1 — Ogółem	24 054 000	275 758	24 329 758
5	INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	61 842	61 842
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	6 000	–5 370	630
	Tytuł 5 — Ogółem	6 000	56 472	62 472
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	200 000	373 763	573 763
	Tytuł 6 — Ogółem	200 000	373 763	573 763
	OGÓŁEM	24 260 000	705 993	24 965 993

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 052 000	448 259	16 500 259
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	125 000	–6 029	118 971
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	183 000	– 683	182 317
	Tytuł 1 — Ogółem	16 360 000	441 547	16 801 547
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	702 000	28 033	730 033
2 1	CZYNSZ	29 000	–1 583	27 417
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	938 000	373 410	1 311 410
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000	–10 445	14 555
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	26 000	6 940	32 940
	Tytuł 2 — Ogółem	1 720 000	396 355	2 116 355
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	Tytuł 3 — Ogółem	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	OGÓŁEM	24 260 000	705 993	24 965 993

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	4
AD 12	—	5	—	5
AD 11	1	4	1	4
AD 10	1	5	—	5
AD 9	—	8	1	7
AD 8	—	7	—	8
AD 7	—	7	—	7
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	2	—	2
Suma częściowa AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	8	2	7
AST 8	2	6	1	9
AST 7	1	5	2	5
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	5	34	5	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	1	—	2
Ogółem	9	82	9	82
Ogółem	91		91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Ogółem		13	13
Oddelegowani eksperci krajowi		1	1
Suma całkowita		14	14

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.