Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – Budżet korygujący nr 3 (1)

(C/2025/219)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	30 336 936		30 336 936
	Tytuł 1 — Ogółem	30 336 936		30 336 936
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	19 538 719	399 356	19 938 075
	Tytuł 2 — Ogółem	19 538 719	399 356	19 938 075
3	OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU
3 0	OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU	23 678 866		23 678 866
	Tytuł 3 — Ogółem	23 678 866		23 678 866
4	WKŁAD OBSERWATORÓW
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	939 224		939 224
	Tytuł 4 — Ogółem	939 224		939 224
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	0		0
	Tytuł 6 — Ogółem	0		0
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	338 714		338 714
	Tytuł 7 — Ogółem	338 714		338 714
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	823 764		823 764
	Tytuł 9 — Ogółem	823 764		823 764
	OGÓŁEM	75 656 223	399 356	76 055 579

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	47 986 746		47 986 746
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	510 000		510 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 145 000		1 145 000
1 6	SZKOLENIA	400 000		400 000
	Tytuł 1 — Ogółem	50 041 746		50 041 746
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 539 292		7 539 292
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	550 000		550 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 067 700		1 067 700
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 900		6 900
	Tytuł 2 — Ogółem	9 163 892		9 163 892
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	141 440		141 440
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE	13 207 900		13 207 900
3 4	DORADZTWO PRAWNE	148 500		148 500
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	735 000		735 000
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	485 012		485 012
3 7	KOMUNIKATY	675 490	399 356	1 074 846
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	557 641		557 641
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	110 000		110 000
	Tytuł 3 — Ogółem	16 060 983	399 356	16 460 339
4	DELEGOWANE ZADANIA
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	389 602		389 602
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	389 602		389 602
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	75 656 223	399 356	76 055 579

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	32	—	29
AD 9	—	45	—	45
AD 8	—	35	—	39
AD 7	—	37	—	40
AD 6	—	33	—	38
AD 5	—	45	—	32
Suma częściowa AD	—	255	—	250
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	6	—	4
AST 5	—	6	—	9
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	268	—	263
Ogółem	268		263

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	63	63
FG III	21	31
FG II	—	—
FG I	—	—
Razem FG	84	94
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30
Ogółem	114	124

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.