Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) – Budżet korygujący nr 2 (1)

(C/2025/8)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
9	DOCHODY
9 0	Roczny dochód	34 451 892	238 101	34 689 993
9 1	WKŁAD KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
9 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
9 4	WKŁAD EFTA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	34 451 892	238 101	34 689 993
	OGÓŁEM	34 451 892	238 101	34 689 993

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	17 402 814	193 651	17 596 465
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	156 200		156 200
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	85 300		85 300
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	53 150		53 150
	Tytuł 1 — Ogółem	17 697 464	193 651	17 891 115
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	1 735 359		1 735 359
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	1 551 000		1 551 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	434 000		434 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 675 750		2 675 750
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	7 500		7 500
	Tytuł 2 — Ogółem	6 403 609		6 403 609
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 500		10 500
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	161 000		161 000
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	545 500		545 500
3 3	TŁUMACZENIA	316 000		316 000
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	—		—
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	8 117 819	44 450	8 162 269
3 6	Konsultacje z ekspertami	1 200 000		1 200 000
	Tytuł 3 — Ogółem	10 350 819	44 450	10 395 269
	OGÓŁEM	34 451 892	238 101	34 689 993

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	5	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	8	—	7
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	17	—	16
AD 7	—	23	—	19
AD 6	—	7	—	6
AD 5	—	18	—	7
Suma częściowa AD	—	96	—	78
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	5	—	3
AST 5	—	3	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	16	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	1	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	—
Ogółem	—	114	—	91
Ogółem	114		91

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.