Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 3 (1)

(C/2024/6148)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
9	DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	217 139 505	390 000	217 529 505
9 1	INNE SKŁADKI	5 305 657		5 305 657
9 2	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	222 445 162	390 000	222 835 162
	OGÓŁEM	222 445 162	390 000	222 835 162

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
	Środki niezróżnicowane	111 777 457	111 777 457			111 777 457	111 777 457
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	SZKOLENIA
	Środki niezróżnicowane	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
	Środki niezróżnicowane	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
	Środki niezróżnicowane	111 500	111 500			111 500	111 500
	Tytuł 1 — Ogółem	123 122 980	123 122 980			123 122 980	123 122 980
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE
	Środki niezróżnicowane	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
	Środki niezróżnicowane	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE
	Środki niezróżnicowane	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE
	Środki niezróżnicowane	1 012 000	1 012 000			1 012 000	1 012 000
	Tytuł 2 — Ogółem	15 105 338	15 105 338			15 105 338	15 105 338
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE
	Środki niezróżnicowane	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
	Środki niezróżnicowane	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
	Środki niezróżnicowane	1 803 113	1 803 113			1 803 113	1 803 113
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)
	Środki niezróżnicowane	7 739 000	7 739 000			7 739 000	7 739 000
3 4	EPCC
	Środki niezróżnicowane	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU
	Środki niezróżnicowane	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI
	Środki niezróżnicowane	390 000	390 000	390 000	390 000	780 000	780 000
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI
	Środki niezróżnicowane	1 030 000	1 030 000			1 030 000	1 030 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA
	Środki niezróżnicowane	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	Dotacje
	Środki zróżnicowane	13 475 000	10 966 800			13 475 000	10 966 800
	Tytuł 3 — Ogółem	86 725 044	84 216 844	390 000	390 000	87 115 044	84 606 844
	OGÓŁEM	224 953 362	222 445 162	390 000	390 000	225 343 362	222 835 162

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Suma częściowa AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	754	—	716
Ogółem	754		716

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	79	59
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Ogółem		255	235
Oddelegowani eksperci krajowi		121	121
Suma całkowita		376	356

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.