Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 1 (1)

(C/2024/4496)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 099 791		23 099 791
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	62 209		62 209
	Tytuł 1 — Ogółem	23 162 000		23 162 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	4 979 000	9 665	4 988 665
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	4 979 000	9 665	4 988 665
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	28 141 000	9 665	28 150 665

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
	Środki niezróżnicowane	16 222 100	16 222 100	– 185 635	– 185 635	16 036 465	16 036 465
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	78 800	78 800	11 880	11 880	90 680	90 680
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	312 500	312 500			312 500	312 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 717 400	16 717 400	– 173 755	– 173 755	16 543 645	16 543 645
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	770 600	770 600	25 150	25 150	795 750	795 750
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
	Środki niezróżnicowane	1 241 700	1 241 700			1 241 700	1 241 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000	11 000	11 000	16 000	16 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	48 100	48 100	–1 880	–1 880	46 220	46 220
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	5 200	5 200	–2 000	–2 000	3 200	3 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 170 600	2 170 600	32 270	32 270	2 202 870	2 202 870
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	42 000	42 000	417 000	417 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO
	Środki zróżnicowane	3 563 000	3 563 000	49 150	49 150	3 612 150	3 612 150
3 2	OPERACJE
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000			400 000	400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 338 000	4 338 000	91 150	91 150	4 429 150	4 429 150
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI
	Środki zróżnicowane	4 915 000	4 915 000	60 000	60 000	4 975 000	4 975 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	4 915 000	4 915 000	60 000	60 000	4 975 000	4 975 000
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	28 141 000	28 141 000	9 665	9 665	28 150 665	28 150 665

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	134 300	134 300	—
Środki 2024 r.	417 000	282 700	134 300
Ogółem	551 300	417 000	134 300

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	1 799 800	1 799 800	—
Środki 2024 r.	3 612 150	1 812 350	1 799 800
Ogółem	5 411 950	3 612 150	1 799 800

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	40 000	40 000	—
Środki 2024 r.	400 000	360 000	40 000
Ogółem	440 000	400 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5
AD 12	—	9	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	7	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	1
Suma częściowa AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	27
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86
Ogółem	86		86

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	14	14
FG III	24	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	—
Ogółem	45	43

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.