Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – Budżet korygujący nr 1 (1)

(C/2024/3650)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	22 736 195	259 000	22 995 195
	Tytuł 1 — Ogółem	22 736 195	259 000	22 995 195
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	13 740 130	146 000	13 886 130
	Tytuł 2 — Ogółem	13 740 130	146 000	13 886 130
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	539 177	49 200	588 377
	Tytuł 9 — Ogółem	539 177	49 200	588 377
	OGÓŁEM	37 015 502	454 200	37 469 702

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 174 828	433 300	25 608 128
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.		p.m.
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	861 000		861 000
1 6	SZKOLENIA	200 000		200 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000		5 000
	Tytuł 1 — Ogółem	26 240 828	433 300	26 674 128
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	3 246 822	10 500	3 257 322
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	422 000		422 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	15 000		15 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	138 520		138 520
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	37 900		37 900
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	1 000		1 000
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	3 861 242	10 500	3 871 742
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE	250 800		250 800
3 2	INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI	5 262 164		5 262 164
3 3	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE	1 400 468	10 400	1 410 868
	Tytuł 3 — Ogółem	6 913 432	10 400	6 923 832
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	37 015 502	454 200	37 469 702

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	7	—	6
AD 11	—	9	—	7
AD 10	—	15	—	14
AD 9	—	19	—	18
AD 8	—	21	—	18
AD 7	—	23	—	24
AD 6	—	17	—	22
AD 5	—	15	—	14
Suma częściowa AD	—	134	—	130
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	149	—	145
Ogółem	149		145

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	19	19
FG III	22	22
FG II	1	1
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	29	29
Ogółem	71	71

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.