Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) (1)

(C/2024/3035)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
	Tytuł 1 — Ogółem	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	OGÓŁEM	69 445 000	62 345 000	56 078 483 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	55 720 000	48 952 000	43 603 614 ,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	3 358 000	3 502 000	2 111 120 ,—
	Tytuł 1 — Ogółem	59 078 000	52 454 000	45 714 734 ,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	4 089 000	4 028 000	3 522 753 ,—
2 2	ICT	2 916 000	2 754 000	549 409 ,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	302 000	347 000	200 600 ,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 307 000	7 129 000	4 272 762 ,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	Tytuł 3 — Ogółem	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	OGÓŁEM	69 445 000	62 345 000	52 635 118 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	19	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	148	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	160	—	146
Ogółem	160		146

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	306	291
	FG III	113	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Ogółem		456	444
Oddelegowani eksperci krajowi		—	—
Suma całkowita		456	444

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.