Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – Budżet korygujący nr 1 (1)

(C/2024/2540)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	150 840 269		150 840 269
	Tytuł 1 — Ogółem	150 840 269		150 840 269
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	5 292 453		5 292 453
	Tytuł 2 — Ogółem	5 292 453		5 292 453
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	645 204	645 204
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	645 204	645 204
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	156 132 722	645 204	156 777 926

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL
	Środki niezróżnicowane	66 508 387	66 508 387			66 508 387	66 508 387
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW
	Środki niezróżnicowane	161 000	161 000			161 000	161 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	165 000	165 000			165 000	165 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	366 615	366 615			366 615	366 615
1 5	SZKOLENIA
	Środki niezróżnicowane	800 000	800 000			800 000	800 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA
	Środki niezróżnicowane	2 261 000	2 261 000			2 261 000	2 261 000
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE
	Środki niezróżnicowane	1 545 041	1 545 041			1 545 041	1 545 041
	Tytuł 1 — Ogółem	71 807 043	71 807 043			71 807 043	71 807 043
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	7 136 887	7 136 887	645 204	645 204	7 782 091	7 782 091
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH
	Środki niezróżnicowane	6 152 089	6 152 089			6 152 089	6 152 089
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	960 000	960 000			960 000	960 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	218 237	218 237			218 237	218 237
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	163 500	163 500			163 500	163 500
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE
	Środki niezróżnicowane	75 000	75 000			75 000	75 000
	Tytuł 2 — Ogółem	14 705 713	14 705 713	645 204	645 204	15 350 917	15 350 917
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH
	Środki niezróżnicowane	4 940 161	4 940 161			4 940 161	4 940 161
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE
	Środki niezróżnicowane	4 386 806	4 386 806			4 386 806	4 386 806
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA
	Środki zróżnicowane	37 528 624	33 567 468			37 528 624	33 567 468
3 4	KOMUNIKATY
	Środki niezróżnicowane	6 005 000	6 005 000			6 005 000	6 005 000
3 5	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE
	Środki zróżnicowane	20 720 531	20 720 531			20 720 531	20 720 531
	Tytuł 3 — Ogółem	73 581 122	69 619 966			73 581 122	69 619 966
	OGÓŁEM	160 093 878	156 132 722	645 204	645 204	160 739 082	156 777 926

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	9	—	12
AD 10	1	30	—	27
AD 9	3	48	3	48
AD 8	1	65	2	72
AD 7	—	88	—	74
AD 6	—	45	—	53
AD 5	—	10	—	8
Suma częściowa AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	3
AST 7	—	5	—	6
AST 6	—	14	—	12
AST 5	—	26	—	24
AST 4	—	26	—	27
AST 3	—	15	—	13
AST 2	—	5	—	8
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	5	400	5	400
Ogółem	405		405

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	140	138
	FG III	20	19
	FG II	7	10
	FG I	—	—
Ogółem		167	167
Oddelegowani eksperci krajowi		15	15
Suma całkowita		182	182

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.